6-НДФЛ

[elenepl]

кубик,

в строке 100 от 31.12.15 отражать сумму дохода без учета вычетов на ребенка или с учетом этих вычетов?

это вы про строку 130?

[кубик]

кубик, это вы про строку 130?

Да про строку 130, опечатка.

[Escad@]

а как вы определяете сколько ему нужно выплатить ? кидаете монетки ?

у меня же вроде написано, что начисляем в конце месяца, а суммы могут принести в начале месяца, и выплачивать приходится сразу же, тк такие договоренности с работником.

[бух2007]

а как вы определяете сколько ему нужно выплатить ? кидаете монетки ?

и воопче, вы сначала должны сделать начисление а потом уже выплачивать начисленное

Так не запрещено по ГПХ авансом платить. Только при каждой выплате надо исчислить удержать и перечислить НДФЛ.

[Сокс]

без учета

т.е 140=130*13%?

[Arhimed0]

у меня же вроде написано,

да я читать умею
я пытаюсь Вас натолкнуть на ход Ваших же мыслей

начисляем в конце месяца, а суммы могут принести в начале месяца, и выплачивать приходится сразу же,

как вы определяете в начале месяца сколько нужно выплатить ? как Вы это считаете, на что базируетесь.....

тк такие договоренности с работником.

ну значит что-то всё таки для этого есть ?

вы же какой то расчёт делаете для выплаты
я так понимаю что =для себя=
почему же вы это =для себя= официально проводить не хотите ?
вот у вас и путаница из-за этого возникает

тут каждый второй то отпуск, то больняк, то ещё чего-то сначала выплачивают, а через месяц начисляют
и начинается =почему, как, откуда....=

не путайте Вы сами себя
начислил - исчислил - удержал - выплатил - уплатил
никаких вопросов не возникнет

во всех отчётах про НДФЛ (и 2 и 6) дата дохода для ДГПХ - дата ВЫПЛАТЫ

[Arhimed0]

Так не запрещено по ГПХ авансом платить.

не заблудиться бы

а было бы начисление - и блуда не возникнет

[бух2007]

т.е 140=130*13%?

нет. В 130 начисленная з/пл, "грязными"
130 10000
140 936 (потому что у сотрудника 2 детей)

[kiry]

почитав форум поняла что в 1 разделе нужно ставить в 020 -800р- как в 2НДФЛ (в 2НДФЛ указываю только облагаемый доход)

да. 020 и130

[Королева]

во всех отчётах про НДФЛ (и 2 и 6) дата дохода для ДГПХ - дата ВЫПЛАТЫ

Если ДГПХ, предположим был с 28.03.16 по 20.04.16. выплата 04.05.16 в день ЗП, то для НДФЛ месяц учета май? А для целей ПФР и прочих ФСС апрель? Я правильно понимаю?

[Arhimed0]

т.е 140=130*13%?

=без учёта= - это значит без применения вычетов
общий доход там ставится, тот который начислен был до применения вычетов

[Сокс]

нет. В 130 начисленная з/пл, "грязными"
130 10000
140 936 (потому что у сотрудника 2 детей)

Тоже так считаю
Цитата Сообщение от elenepl Посмотреть сообщение
почитав форум поняла что в 1 разделе нужно ставить в 020 -800р- как в 2НДФЛ (в 2НДФЛ указываю только облагаемый доход)
да. 020 и130
а тут другое мнение

[ElinaS]

я правильно поняла, что строка 130 заполняется сумма вместе с вычетом на ребенка?

[Arhimed0]

выплата 04.05.16 в день ЗП, то для НДФЛ месяц учета май?

однозначно ! и без к-л вариантов

А для целей ПФР и прочих ФСС апрель?

вот тут....
воопче - да
ибо из 212-фз

Статья 11. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений

Дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как:

1) день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника (физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные вознаграждения) - для выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов, указанными в "подпунктах "а"" и ""б" пункта 1 части 1 статьи 5" настоящего Федерального закона;

2) день осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица - для плательщиков страховых взносов, указанных в "подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 5" настоящего Федерального закона.

ну и сразу посмотрим ст 5

Статья 5. Плательщики страховых взносов


1. Плательщиками страховых взносов являются страхователи, определяемые в соответствии с федеральными "законами" о конкретных видах обязательного социального страхования, к которым относятся:

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:

а) организации;

б) индивидуальные предприниматели;

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации "порядке" частной практикой (далее - плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам), если в федеральном "законе" о конкретном виде обязательного социального страхования не предусмотрено иное.
(в ред. Федерального "закона" от 03.12.2011 N 379-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")

2. Федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования могут устанавливаться "иные" категории страхователей, являющихся плательщиками страховых взносов.

3. Если плательщик страховых взносов относится одновременно к нескольким категориям плательщиков страховых взносов, указанным в "части 1" настоящей статьи или в федеральном "законе" о конкретном виде обязательного социального страхования, он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию.

но я бы как нить попробовал бы и в БУ по начислению в май перетянуть
ну например АВР маем подписать или ....
в опчем что бы не было разниц

[Arhimed0]

Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
нет. В 130 начисленная з/пл, "грязными"
130 10000
140 936 (потому что у сотрудника 2 детей)
Тоже так считаю
Цитата Сообщение от elenepl Посмотреть сообщение
почитав форум поняла что в 1 разделе нужно ставить в 020 -800р- как в 2НДФЛ (в 2НДФЛ указываю только облагаемый доход)
да. 020 и130
а тут другое мнение

коллеги
А Вам не кажется, что ВЫЧЕТЫ и НЕОБЛАГАЕММАЯ сумма - это всё таки разные понятия !
и в кучу их пока смешивать не нужно


то что в стр 130 и 020 сумма будет включать в себя вычеты - это понятно без вопросов
для этого и предназначена строка 030, что бы минусовать что то (если сразу откинуть, то в строку 030 ставить будет нечего)
и в контрольных соотношениях (например п. 1,3) эта строчка используется нормаль так как и мы сами используем при расчётах


Вопрос встаёт именно про необлагаемые суммы !
вот их сразу выкидывать ? или тоже в 030 строку включить ?

что-то одни говорят выкидывай сразу, другие - включи и вычтешь с пом 030 строки
третьи придумали границы: типа по МП если до 4,000 то выкини, если >4,000 то воткни

что тогда делать с контрольным соотношением 3,1 ?

"строка 020" по соответствующей ставке ("строка 010") = сумме строк "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке налога справок "2 НДФЛ" с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом,

[Королева]

но я бы как нить попробовал бы и в БУ по начислению в май перетянуть
ну например АВР маем подписать или ....
в опчем что бы не было разниц

Стаж-то для ПФР как в май перетянуть? Чел гнал тепловоз для ремонта. Начал гнать 28 марта, там маршрутные листы, топливо. Пригнал в депо, уехал жд билетом 20 апреля. Все доки приложены к расчетам по ДГПХ. У меня-то голый договор и акт. Но если аудиторы или еще кто попросят расчет, то май там никаким боком. И у нас это сплошь и рядом из месяца в месяц, мы постоянно чиним эти тепловозы и гоняем их при помощи договорников всяких разных

[elenepl]

Вопрос встаёт именно про необлагаемые суммы !
вот их сразу выкидывать ? или тоже в 030 строку включить ?

я думаю что нужно включать всю сумму в строку 020, например 1500руб. в 030 вычет 700руб. Не зря же придумали эти вычеты)) надо ими пользоваться!))) и в 2 НДФЛ так же показывать: всю сумму-код вычета-сумма вычета. и тогда сойдется при проверке 2НДФЛ и 1 раздел 6НДФЛ

kiry,

почитав форум поняла что в 1 разделе нужно ставить в 020 -800р- как в 2НДФЛ (в 2НДФЛ указываю только облагаемый доход)
да. 020 и130

уже переиграли думаю надо не 800, а 1500 показывать и в 020 и в 130

[Arhimed0]

Королева, ну в Вашем конкреном случае - не получается
ну что ж делать ?
возникают разницы !
бухгалтеру ведь делать особо не чего, поэтому придумали в довесок ещё и разницы

и разниц набирается по каждому срезу всё больше и больше
БУ, НУ для МНДФЛ, НУ для Прибыли, ......
подожди - подожди, там ещё чё нить подтянется
там ещё можно добавить учёт по кассовому расходу, управленческий учёт.......
мало будет - ещё добавим
работа - обхохочешься

[Arhimed0]

Не зря же придумали эти вычеты))

название строки смушшает !
почему тогда не назвать =вычеты и другие не облагаемые налогом суммы=
или как-то что бы из названия что и то и сё...

[gnews]

мало будет - ещё добавим

Arhimed0, не накаркайте )))

[Arhimed0]

и в 2 НДФЛ так же показывать: всю сумму-код вычета-сумма вычета.

в 2-НДФЛе я всегда это показывал
и весь доход и рядом - необлагаемая его сумма
и даже если МП была на 10 рублей, так и писал
доход - 10 руб, необлагаем - 10 руб

[Arhimed0]

уже переиграли думаю надо не 800, а 1500 показывать и в 020 и в 130

блин
как же к одному то прийти ?

[gnews]

или как-то что бы из названия что и то и сё...

ФНС сваяла форму, а как заполнить -сама толком не знает. Ждут, чего насдаём, а потом будут штрафовать делать выводы. (((

[Королева]

Королева, ну в Вашем конкреном случае - не получается
ну что ж делать ?

эх, жисть моя жестянка

Нам молоко за вредность полагается ?

[gnews]

в 2-НДФЛе я всегда это показывал

Так что мешает продолжать в том же духе в 6-НДФЛ?

[Arhimed0]

будут штрафовать делать выводы. (((

вывод примут такой, при котором больше штрафов выйдет ?

[Arhimed0]

Нам молоко за вредность полагается ?

нееееее
молоко нам уже не поможет !
воТки !
МНОГО воТки !

причём за счёт работодателя ! и что бы в ТК это было зафиксировано и при проверках этот пункт соблюдался в первоочередном порядке

[Листопад5]

пребываю в некотором шоке. Позвонила 1Сникам, попросила помощи, не все цифры и даты встают так как надо, сказали делайте ручками. Есть такие счастливчики, у которых в 1С все встало на свои места?

[elenepl]

вывод примут такой, при котором больше штрафов выйдет ?

сто процентов)) видимо и этот отчет расчитан на пополнение бюджета страны...

Ну подскажите еще пожалуйста, сдвинулась с места со сверхнормативными, теперь премии....
у нас премия разовая к юбилею 10000 р выплачиваем 25.03.16
100 -25.03.16 (или 31.03.16?)
110-25.03.16
120- 26.03.16 ?
Понимаю что ничего уже не понимаю

[Сокс]

пребываю в некотором шоке. Позвонила 1Сникам, попросила помощи, не все цифры и даты встают так как надо, сказали делайте ручками. Есть такие счастливчики, у которых в 1С все встало на свои места?

Вот я шестую организацию- ручками, руками......

И ждут впереди- корректировки