Аренда начисляется пр факту выплаты. если вообще не платили то она не отражается нигде до выплаты. От слова совсем.Сообщение от Рент
Аренда начисляется пр факту выплаты. если вообще не платили то она не отражается нигде до выплаты. От слова совсем.
Доброго дня. 1с8.3 комплексная
Перезаполнила б/л с начала года, чтобы в 6-ндфл попадало, куда надо.
Например, больничный-месяц начисления-январь-выплачен 11 февраля, соответственно, ставим дату выплаты дохода для ндфл-11.02.16, дата получения дохода-11.02.16. Правильно? НО, тогда этот ндфл попадает в расчетный листок за январь. Что не так? Подскажите, пожалуйста.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю....в январе были отчисление и уплата зп за декабрь, далее за 1 квартал начислений по зп не было...
Получается, что я первый раздел не заполняю, а во втором разделе ставлю :
100 - 31.12.2015
110 - 15.01.2016
120 - 15.01.2016
130 - 2000
140 - 260
Последний раз редактировалось Ekaterina0107; 27.04.2016 в 15:01.
а я там чего-то не вижу про 040 и 070
18.01.2016
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста: декабрьская зарплата была выплачена частично в декабре, частично в январе.
В разделе 2 указывается только та часть, которая выплачена в январе?
Для аренды дата фактического получения дохода=дате удержания НДФЛ=день уплаты аренды.
Да.
Доб.день!
Строка 80 раздела 1 (сумма налога. не удержанная агентом)-нужно в нее включать НДФЛзарплатный за март, выплаченный в апреле и НДФЛ с невыплаченной зарплаты 1 сотруднику за февраль?
Строка 70раздел1(сумма удержанного налога)-включает в себя только НДФЛ с выплаченных зарплат и т.п. за 1 квартал, т.е. реально январь и февраль?Спасибо
Спокойствие......,только спокойствие!
Товарищи, еще раз!
ну никак в голове не укладывается!
Если з/п за дек 2015 выплачена в январе, то в 1 раздел не включается, а в раздел 2 включается, НО мы же в сдаче за 2015 показали уже начисление и удержание за декабрь!
нет
080=0
нет
070=040, если з/пл за март будет выплачена в ближайшее время
ну и что? 2-НДФЛ должна совпадать с 1 разделом 6-НДФЛ. А вы декабрь во 2 раздел ставите
Налоговая хочет проверить, вовремя ли вы уплатили НДФЛ за декабрь
Добрый день!
Как заполнить строки 100,110,120 про отпускные? Сотрудники бывает ходят в отпуск на 1-2 дня (закрывают свои прогулы/больничные). приказы на отпуск мне приносят "задним числом". Соответственно никаких отпускных я не выплачивала. даже если я заплачу эти отпускные позднее, ситуация не меняется. Пример. Сотрудник был в отпуске 25 февраля один день. отпускные и НДФЛ я не перечисляла. программа мне заполняет так:
110 25.02.16
120 23.02.16
130 24.02.16
Это верно? или мне вручную исправлять даты?
Второй вопрос про больничные. Сотрудник болел с 20 по 27 февраля. Больничный я ему начислила с 20 по 27 феврале в феврале месяце. Перечислила вместе с зарплатой 04,03, Программа заполняет:
100 29,02,16
110 27,02,16
120 28,02,16
Я не согласна. Я бы заполнила:
100 29,02,16
110 04,03,16
120 04,03,16
Подскажите, как правильно.
2-НДФЛ -контроль за налогоплательщиком НДФЛ.
6-НДФЛ- контроль за тем, как налоговый агент исполняет свои обязанности.
а если у меня есть ндфл, который я точно знаю, что не удержу (с матер. выгоды бывшему сотруднику),значит я эту сумму в 080 указываю?.
До сих пор???
100 25.02.16
110 дата выплаты отпускных
120 последний день месяца, в котором выплачены отпускные
100 04.03.16
110 04.03.16
120 31.03.16
Если не платили, то и в 6-ндфл не показывайте.
Больничный
100-04.03
110-04.03
120-31.03
130- сумма пособия
140-ндфл с суммы пособия.
да
а вот это точно? а то у меня получается, если так заполню, стр. 070 больше, чем сумма перечисленного налога в 1 кв., как выставят требование...
Почему март?
Начисления прошли в феврале, выплачены вместе с февральской зарплатой.
потому что выплачены в марте
Платила вместе с февральской зарплатой. Я имею ввиду, что отдельно отпускные оформленные задним числом я не платила. Но при расчете зп за месяц все учтено и начислено.
точно
КРСБ смотрят не в 1кв, а за весь год, поэтому 070 будет равно КРСБ за январь-апрель
это еще что-то новое? только что читала, что не должны быть равны!
в ближайшее время?? у нас выплачена 8 апреля, значит должны включать в 070 за 1 кв???
ну зарплата за февраль тоже выплачена в марте. Однако дата по зп 29,02,16
Да и программа мне заполняет февралем. только дату выплаты дохода по больничному ставит последний день февраля, как по отпускным.
Аноним56, да
то есть?? надо и в 1 и во 2 декабрь внести???
А НДФЛ с зарплаты февральской (1 работник) выплатили 1.04.2016 тоже учитывать в строке 070? Или за минусом?(1С8.3 заполняет за минусом,а строку 080 тоже ставит НДФЛ мартовский и этот февральский с невыплаты?)
Спокойствие......,только спокойствие!
то включать, то не включать! офиц. ответ есть??
Аноним56, Вам шашечки или ехать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием