6-НДФЛ

[Nikost]

Коллеги, добрый день.
Если в мае 2016 у сотрудника изменился статус (он стал НЕрезидентом), надо ли сдавать уточненный 6-НДФЛ за 1 кв-л 2016?

[ZZZhanna]

А как Вы хотите в мае изменить 1-й квартал - удержать то, что не удержано и перечислить то, что не перечислено?

[Nikost]

ZZZhanna, т.е. мы пересчитываем НДФЛ в мае по ставке 30%, начиная с января, и, соответственно, этот пересчет отразится уже во 2-м квартале. так? значит, в разделе 1 за 2-й квартал у нас добавится блок по ставке 30%, и на пересчитанную сумму уменьшится НДФЛ по ставке 13%?

[ZZZhanna]

значит, в разделе 1 за 2-й квартал у нас добавится блок по ставке 30%, и на пересчитанную сумму уменьшится НДФЛ по ставке 13%?

да.

[Nikost]

ZZZhanna, спасибо я так и думала, но потом закрались сомнения...

[saigak]

tv06, у ИП не может быть ОП.

Fraxine, ИП должны перечислять НДФЛ по месту постановки на учет по ЕНВД.Так что все правильно сделали.

[Fraxine]

saigak, спасибо, а то я с этими нервотрепками по 6-НДФЛ и СЗВ-М (вроде отчет-то ерундовый, однако же и по нему не обошлось без непоняток) скоро забуду элементарное
У меня еще такой вопрос-в мае народ пошел в отпуска, причем за май у НР есть и отпускные и з/п. Я должна разбить начисления, вычленить сумму отпускных, определить с нее НДФЛ и перечислить 31.05? А как с вычетом быть?

[saigak]

А как раньше делали? Ничего же не изменилось особо...можно же и одновременно с выплатой ндфл перечислить. Вычеты как обычно за май...

[Synergenta]

У меня всё сломалось
ЗиУП 2.5.104.1
Когда сдавала этот несчастный 6-НДФЛ за первый квартал, был релиз 102.1 и вся мартовская зарплата выплаченная вместе с НДФом 31.03 аккуратненько встала во второй раздел. И числа правильные и суммы. А теперь мне во 2 квартале адинэсина какую-то есресь считает - мартовскую зарплату ставит:

100 31.03.2016
110 15.04.2016
120 18.04.2016
130 Сумму окладов только тех сотрудников, у которых в марте не было отклонений
140 НДФЛ по ним же + 363 рубля, которые у меня вообще ни в одном начислении не фигурируют

Далее, 25.04.2016 3 сотрудника ушли в отпуск, 22.04 перечислены отпускные:
100 22.04.2016
110 22.04.2016
120 04.05.2016 (по датам вроде ОК)
130 Сумма только одного из 3 отпусков
140 Вообще ноопознаваемая сумма

Последний блок вообще ни в Красную Армию:
100 29.04.2016
110 16.05.2016
120 17.05.2016
130 Сумма второго отпускника
140 Сумма НДФЛ с зарплаты без отклонений всего подразделения.

Документы перерассчитывала и перепроводила, порядок перестраивала - не знаю что теперь и делать

[Генук]

Synergenta, галка принимания исчисленного НДФЛ как удержанного снята?

[Synergenta]

Synergenta, галка принимания исчисленного НДФЛ как удержанного снята?

Снята

[Генук]

по первому блоку: проверьте, чтобы ВРЕМЯ дока Начисления з/п было ранее дока Выплаты з/п для одной даты 31.03... ну и потом придётся распровести ВСЕ з/п доки с 31.03 вплоть до сегодня и заново отстучать...

[Synergenta]

по первому блоку: проверьте, чтобы ВРЕМЯ дока Начисления з/п было ранее дока Выплаты з/п для одной даты 31.03... ну и потом придётся распровести ВСЕ з/п доки с 31.03 вплоть до сегодня и заново отстучать...

Не помогло(((( Сумму з/п выплаченную за апрель 29.04.2016 в 130 строку не попадает, а НДФЛ по ней ставится в полном размере, но при этом 110 16.05.2016, а 120 17.05.2016.

Откуда вообще оно берется??? Я сегодня только начислила и выплатила пособие по БиР, а оно не НДФЛ не облагается и никаким боком не должно попасть в 6-НДФЛ

[Генук]

Synergenta, Вы перескакиваете с марта на апрель... проблема ранней выплаты з/п 29.04 < 30.04 не решена ещё теоретически, поэтому не решена и практически в программах 1С

[Synergenta]

Synergenta, Вы перескакиваете с марта на апрель... проблема ранней выплаты з/п 29.04 < 30.04 не решена ещё теоретически, поэтому не решена и практически в программах 1С

Что ж делать-то? Зачем оно мне ставит
100 29.04.2016 (ОК)
110 16.05.2016
120 17.05.2016
130 Сумма одного отпускника (04.05-06.05 выплачено 29.04)
140 Весь НДФЛ за апрель (отпускные+зп)

Откатить что ли до резервной копии от 25.04?...

[Генук]

потому что выплата з/п 29-го апреля воспринимается как аванс и только следующая выплата, очевидно, 16-го мая и воспринимается как выплата апрельского з/п дохода... в силу малости суммы выплаты мала и строка 130...

дубль два: нет ещё методологии решения проблемы ранней выплаты з/п до последнего дня месяца, когда ещё НДФЛ не исчислен

[Synergenta]

потому что выплата з/п 29-го апреля воспринимается как аванс и только следующая выплата, очевидно, 16-го мая и воспринимается как выплата апрельского з/п дохода... в силу малости суммы выплаты мала и строка 130...

дубль два: нет ещё методологии решения проблемы ранней выплаты з/п до последнего дня месяца, когда ещё НДФЛ не исчислен

Жуть! 16.05 только по БиР выплачивается, а НДФЛ ставится по общей зарплате. Еще дата фактического дохода 29.04. Кароч намучаемся мы в июле

[Генук]

Тут где-то была отдельная ветка по ранней выплате зарплаты до окончания месяца. Советую сначала там разобраться на теоретическом уровне. Только после этого предъявлять претензии практике, т.е. программе.

Или Вы прямо сейчас готовы заявить на всю Россию, что знаете КАК заполнить строки 100-120 в данном случае?

[Synergenta]

Или Вы прямо сейчас готовы заявить на всю Россию, что знаете КАК заполнить строки 100-120 в данном случае?

Ну что ж Вы так категорично? Я ж к умным людям пришла посоветоваться да на судьбинушку свою тяжкую посетовать
Касательно апрельской зарплаты - на мой взгляд должно быть:
100 29.04.2016
110 29.04.2016
120 04.05.2016

Но уж точно сегодняшний и тем более завтрашний день в моем случае вообще никаким боком не должны в принципе попадать в 6-НДФЛ. Или я что-то пропустила с пособиями по БиР? Если так, то поправьте, пожалуйста.

[Генук]

пособие здесь не причём... просто работает первая же выплата дохода после даты фактического получения дохода по зарплате... проверьте - ведь нет же больше других выплат 01.05.-.15.05 ?

[pod]

Коллеги, прошу помочь

сдали отчеты вовремя и думали все верно, так как делали по нескольким информационным порталам, а в итоге не так

мы не указали во 2 разделе декабрьскую, и показали выплату марта

сейчас звонили в налоговую 17 Москва и сказали сделать корректировку и поправить, но возникает вопрос тогда по поводу 1 раздела, а именно к строке 070

там мы пишем ндфл удержанный за декабрь - февраль?

[Генук]

pod, нет, январь-март

[Аноним]

Отправили 6-НДФЛ. Стандартно, 1 чел в организации, без отклонений. Зарплату за март выплатили в апреле, НДФЛ оплатили в апреле. Показали в 6-НДФЛ в разделе 2 и мартовскую зарплату с оплатой НДФЛ.
Налоговая прислала требование денег по НДФЛ за 1 кв 2016, на сумму месячного платежа. Дозвониться нереально (налоговая 7708, госпожа Филимонова).
Письмо отправили, сверку заказали... Похоже, придется ждать инкассо (просто так).

[Генук]

Аноним, блок этот сюда скопируйте - 100-140

[Аноним]

Условно:
100 - 31.01.2016
110 - 03.02.2016
120 - 04.02.2016
130 - 1000
140 - 130

100 - 29.02.2016
110 - 09.03.2016
120 - 10.03.2016
130 - 1000
140 - 130

100 - 31.03.2016
110 - 14.04.2016
120 - 15.04.2016
130 - 1000
140 - 130

[Генук]

Аноним, а декабрьская зарплата в декабре выплачивалась и НДФЛ перечислялся?

и Раздел 1 давайте свой

[alala2000]

Коллеги, пожалуйста, откликнитесь, у кого были выплачены январские отпускные в декабре и НДФЛ соответственно.


Как-то показали эти суммы в 6-НДФЛ или все-таки делали уточненки за 2015 г. по 2-НДФЛ?

[Arhimed0]

выплачены январские отпускные в декабре и НДФЛ соответственно.

уточненки за 2015 г. по 2-НДФЛ?

а в 2-НДФЛ 2015 года этих сумм нет ? ни дохода ни налога удержанного, ни налога уплпченного ?

[alala2000]

а в 2-НДФЛ 2015 года этих сумм нет ? ни дохода ни налога удержанного, ни налога уплпченного ?

нет этих сумм, никаких
месяц начисления ставили январь

[Arhimed0]

alala2000, плохо
2-НДФЛ и 6-НДФЛ - документы НАЛОГОВОГО учёта !
и они совершенно не касаются бухгалтерского

а с точки зрения НУ дата дохода для отпускаа - день фактич выплаты

даже не знаю что Вам сейчас посоветовать.....
наверное лучше бы подать уточнёнку по 2-НДФЛ за 2015 год
да и проще по моему будет
кстати, и правильнее, если смотреть по закону

ну Вы подождите - может кто ещё что предложит