для раздела 1 - даСообщение от Аноним
а в разделе 2 указываете только 2-й квартал
для раздела 1 - да
а в разделе 2 указываете только 2-й квартал
Ставка НДФЛ отличается, значит придется заполнять 1 Раздел по ставке 35% отдельно.Так? И что я покажу в 020 строке-сумму займа? Куда эту сумму займа вписать?
Про возникающий доход от материальной выгоды в посл.день месяца-только что перечитала статью НК. Но опять же не нашла, про сроки уплаты.У меня отложилось, что уплачивается НДФЛ по мат.выгоде в ближайший день получения дохода.Т.е. по ЗП-НДФЛ датой уплаты является следующий день после получения ЗП, для мат. выгоды НДФЛ указываем день получения ЗП.Так?
так
нет, сумму материальной выгоды
п.4, п.6 ст.226 НК
да
так
Nikost, Спасибо! Вроде разжевалось всё)
И малюсенькое уточнение для меня-
По мат.выгоде- день удержания НДФЛ-это ближайший день получения ЗП.
А вот днем перечисления НДФЛ будет следующий день после получения ЗП. Вроде теперь все верно?
я уже Вам ответила на этот вопрос
да, так. Следующий день после получения ЗП - это крайний срок, который отражается в стр.120.
Почитайте повнимательнее ст.223-226, там написано, когда доход получен, когда НДФЛ должен быть удержан и перечислен.
Разъясните все же зп за июнь оплачена в июле мы вообще блок в раздел не включаем или:
то будет?
100 30.06.2016 10000
110 -
120 -
за 1 квартал прописала март с опалой в апреле нареканий не было.
добрый вечер всем ! подскажите в какой хронологии заполнить выплаты, ндфл перечислен тем же днем, что и выплаты ? мартовская зп и ндфл выплачены в марте и не включаются во 2 раздел.
платежи:
06.04 - дивиденды.
05.05 - зп
06.05 - дивиденды
01.06. - дивиденды
03.06 - зп
06.07 - зп не ключаю в раздел 2
06.04 дивиденды 30.04 зп 06.05 дивиденды 01.06 дивиденды 31.05 зп
06.04 ндфл 05.05 ндфл 06.05 ндфл 01.06 ндфл 03.06 ндфл
07.04 по закону 06.05 по закону 09.05 по закону 02.06 по закону 06.06 по закону
или нет? ведь
недопонимаю предпоследний и последние столбцы нужно местами поменять ? ведь зарплата станет доходом в последний день того месяца
за который она начислена (строка 100). то есть указываем 31.05. но фактически выплачена 03.06 с удержанием ндфл . А 01.06 выплачены дивиденды. как правильно расставить в разделе 2 эти выплаты ?
прошу прощения, столбцы смешались, не понятно , о чем спрашиваю.
06.04 дивиденды
06.04 ндфл
07.04 по закону
30.04 зп
05.05 ндфл
06.05 по закону
06.05 дивиденды
06.05 ндфл
09.05 по закону
01.06 дивиденды
01.06 ндфл
02.06 по закону
31.05 зп
03.06 ндфл
06.06 по закону
Последний раз редактировалось mara81; 27.07.2016 в 10:15.
вообще не включаем, включим в 3 квартале
mara81, порядок блоков не имеет значения
подскажите , если в марте 2016г при составлении баланса мы обнаружили, что не доплатили ндфл с дивидендов , начисленных за 2014г, а выплавченных разными частями в 2015г, и оплатили эту сумму в начале апреля 2016г, то то мне нужно эту сумму уплаченного ндфл с дивидендов отразить в отчете?
Добрый день. Мы выплати 30.06.2016 по договору ГПХ, удержали налог и перечислили в бюджет
получается
100- 30.06.2016
110-30.06.2016
120- 01.07.2016
Подскажите, могу ли я отразить в разделе 2 в декларации за второй квартал?
в 6-НДФЛ показывать не надо
в этом отчете отражается НДФЛ удержанный
да
заполняю 6ндфл в проге НалогоплательщикЮЛ.
020 зп и дивиденды ( янв-июнь)
025 выделяю дивиденды
030 вычеты ( янв - июнь)
040 исчисленный ндфл и с дивидендов и с зп ( янв-июнь)
045 выделяю ндфл с дивидендов
070 удержанный налог ( ставлю янв-май), но прога берет данные из 2 раздела, складывает все строки 140 и ставит свою сумму в строку 070 за вычетом НДФл за 1 кв .
если я убираю эти данные из стрки 070и ставлю свои, то прога пишет, что итоговая сумма удержанного налога по сроке 070 не равна сумме всех строк 140 раздела 2 ((((
что делать? принесу в налоговую , а у них ошибку выдаст , я так понимаю, у них программа сразу проверку делает .
товарищи, ну подскажите, могу я редактировать отчет в налогоплательщике, если он на мою коррекцию выдает ошибку. наплевать? он ведь откровенную муру там насчитал((
у вас там какая версия программы ?
что то я в современной версии ни одной формулы ни в одной строке не обнаружил
он полностью набирается с клавиатуры !
версия 4.46
вверху слева возле значка эксель кнопочки Р и К )) они для каких целей?
да я набрала с клавиатуры, потом нажала кнопочки и прога все по своему рассчитала. уже выше писала, какие там расчеты были.
да я набрала с клавиатуры, потом нажала кнопочки и прога все по своему рассчитала. уже выше писала, какие там расчеты были.
mara81, версия 4.49 от 30.06.16 такого не дает.И там есть функция отключение авторасчета.Меня напугало то, что при формировании файла в налоговую, Налогоплательщик выдал мне 3 файла, типа-какой хочешь, такой и отправляй.Отправила -теперь сижу, жду ответа от ИФНС (
Мне тоже бред выдавал, потом, ради интереса загрузила в Контур. Отчет прошел проверку.
Здравствуйте.
Должна была 15.03 заплатить 181 руб НДФЛ( заплатила почему-то меньше). Это зарплата за февраль.
Мне что сейчас делать- уточненку подавать за 1 квартал?
Как заполнить 2 квартал, если сейчас, 28 июля, доплачу за февраль( должна была уплатить 15.03.)?
080 строка ставить 181 руб., какого квартала? И 1 ( уточненка) и 2-го?
Или налог же мы удержали, просто не уплатили? И никаких уточненок не нужно, просто перечислить в бюджет НДФЛ и пени?
Запуталась...
Пени с какого дня считать и перечислять, с 15.03?
Пени же в 6-НДФЛ вообще не отражаются?
на сегодня действующая версия
4.49.1 от 08.07.16
срочно обновляйтесь !
Ваша была во времена около Нового года - тогда действительно пара формул существовала
сейчас их всех убрали и программа сильно изменилась в отношении 6-НДФЛ
Р - расчёт
К - контроль
обновитесь сначала
потом нажимайте кнопочки
проверяйте, пожалуйста, такие информации ! - есть более свежая - уже сказал
Вы наверняка перед этим какие то эксперименты проводили по формированию отчёта и у Вас остались файлы от этих экспериментов
Делайте выгрузку формируемого файла в пустую папку, что бы не путаться что новое, а что старое
А у Вас какой бред ?
Воопче Налогоплательщик - программа создаваемая как раз самой ФНС (специально созданным ихним "подразделением")
и в ней учтены самые свежие на сегодняшний день форматы для формирования файлов
их прежде всего как раз для НалогоплательщикЮЛ реализуют !
и только потом внедряют в другие программы
единственное неудобство этой программы - то что это "программа-набивалка" (со всеми вытекающими) , а именно в отношении непосредственно ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА как такового - самая идеальная программа - в ней учтены ВСЕ изменения на ТЕКУЩУЮ дату, практически в режиме он-лайн
я могу обновиться до 4.49, если в моей налоговой обновились только до 4.47?
кнопочки Р и К я в курсе для чего)))
Добрый день!
Извините за вопрос, но все же.
Строка 04 больше строки 070 или равно? Как правильно. Имеется в виду июньская з/плата выплачена в июле.
Добрый день. Получилось что сотруднику перечислили за июль 100% аванс 25 июля. Строка 100 Дата получения дохода будет 31.07.2016 (выходной день), подскажите а когда будет срок удержания налога строка 110 и срок перечисления налога 120?
Добрый день, подскажите пожалуйста как отразить:
начислена зп за январь 31.01.16, выплачена 15.02.16, сумма налога перечислена 06.08.16 и 22.06.16?
100-31.01
110-15.02
120-16.02
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
