А доход в отчете с копейками указываем?
А доход в отчете с копейками указываем?
Доброго времени суток! У меня возник стопор по 2 разделу: начислен и перечислен б/л за 3 дня 21.06.2016г. 752,58р, у сотрудника один ребенок и получается, что с данной суммы налога нет...а во 2 разделе я должна это показать? Смущает, что доход то есть, а суммы налога нет
Аноним, а если внимательно посмотреть бланк?Сообщение от Аноним
Ну, посмотрела,и что? не написано.(
Я заполнила с копейками. Это не правильно?
Правильно.
Все строки, где отражается доход имеют 15 ячеек для рублей и 2 (после точки) для копеек.
п.1.9 Порядка заполнения 6-НДФЛ:
Например, сумма начисленного дохода заполняется по формату: 15 знакомест для целой части и 2 знакоместа для дробной части и, соответственно, при количестве в размере "1234356.50" они указываются как: "1234356--------.50".
Здравствуйте. Подскажите. В 2015 году не правильно удерживала и уплачивала НДФЛ с дивидендов. Вместо 13% удерживала 9%. В апреле этого года при начислении дивидендов за 2015 год удержала недостающий НДФЛ за 2015 год. Как отобразить в 6НДФЛ? И что делать с 2НДФЛ за 2015 год, просто в нем я указала удержанный и перечисленный НДФЛ по 13%,т.к. где-то прочитала, что если НДФЛ(правильный) удержать и перечислить до сдачи 2НДФЛ, то его можно вписать в отчет 2НДФЛ по 13% (удержанный и перечисленный). Тогда в 6НДФЛ за полугодие мне не показывать доудержанный налог?
в строке 080 вы показываете сумму налога, которую не можете удержать при выплате дохода, по каким-либо причинам. .
к июньской зп, выплаченной в июле это отношения не имеет. поэтому строка 080 остается пустой. строка 070 не равна строке 040, если зп выплачена в июле
за что купила, за то и продаю, на проводе инспектор сообщил, что у них 4.47. откуда мне знать, как они там сверяют и куда выгружают.
Вот mara81 говорит
строка 070 не равна строке 040, если зп выплачена в июле
Мне вчера другое советовали 040 равно 070. Как правильно?
а зачем он ему ?
тогда Вам к окулисту !
Вы только не обижайтесь и не подумайте, что я такой хам, но ....
Вам действительно нужно обратиться !
Проверьте, пожалуйста, я всё правильно понимаю?
За апрель начислена зп 30.04 в сумме 30 000, выплачена 10.05, НДФЛ перечислен тоже 10.05 - 3 718
За май - з/п начислена 31.05 в сумме 30 000, выплачена 08.06., НДФЛ перечислен тоже 08.06 - 3 718
За июнь:
1) начислены отпускные в сумме 14 840,56
отпускные выплачены 08.06. - 13 093,56
НДФЛ уплачен 08.06. - 1747,00
2) начислена з/п 30.06 в сумме 15 714,29
выплачена 10.07.
НДФЛ удержан 10.07 - 2043
Раздел 2
100 - 30.04.
110 - 10.05
120 - 11.05
130 - 30 000,00
140 - 3 718,00
100 - 31.05.
110 - 08.06
120 - 09.06
130 - 30 000,00
140 - 3 718,00
100 - 30.06.
110 - 08.06.
120 - 30.06
130 - 14 840,56
140 - 1747
100 - 30.06.
110 - 10.07.
120 - 11.07
130 - 15 714,29
140 - 2043,00
Меня больше всего отпускные и сам июнь смущают
А раздел один тогда:
стр. 40 - 22 380
стр. 70 = 20 337,00 (22 380 минус 2043,00 (тот НДФЛ, который удержали и уплатили в июле)?
100-08.06
110-08.06
120-30,06
130-14840,56
140-1747
Да.
Последний раз редактировалось gnews; 29.07.2016 в 11:59.
Добрый день. По 1-му разделу понятно - все по нарастанию, а как быть с разделом 2 ? у меня начисления за первый квартал только компенс. за неиспользование отпуска в апреле, и то сумма льготы по ребенку в 1400 превышает сумму начисления в 1126
Значит в разделе 2 я пишу
стр.100 22.04.2016 стр.130 = 1126
стр.110 22.04.2016 стр. 140 = 0
стр.120 22.04.2016
так получается???
Последний раз редактировалось Елена Татьяновна; 29.07.2016 в 12:08.
Спасибо большое!!!
А как быть с з/п начисленной 30.06 и выплаченной в июле? и ндфл в июле?
так и не поняла, их вообще не указывать?
или как есть?
в разделе 1 покажите в стр.020 и 040. В стр.070 не показывайте. И в разделе 2 не показывайте.
с разделом 1 мне вроде понятно - там у меня в стр. 20 вся начисленная з/п с начала года по 30.06 нарастающим итогом
в стр. 040 - весь НДФЛ с нее
в стр. 70 - фактически уплаченный НДФЛ с 01.01.16 по 30.06.16
мне раздел 2 всё же не ясен
30.06. начислили з/п за июнь
т.е. это в любом случае строка 100
все остальные действия в июле
т.е. мы просто 110,120 и 140 оставляем пустые?
тогда где и как я их укажу в расчете за 9 мес?
о ней вообще не надо упоминать в разделе 2 за второй квартал. Эта з/п отразиться в отчете за 9 месяцев. Например, Вы выплатили июньскую з/п 5-го июля. З/п 10000, НДФЛ 1300. В 6-НДФЛ за 9 месяцев Вы покажете это во 2-м разделе:
100 - 30.06
110 - 05.07
120 - 06.07
130 - 10000
140 - 1300
Чего-то не сохранилось .
В 6-НДФЛ во 2 разделе её не показывать ( т.к. здесь отражаем только то, что выплатили в течение 2 квартала), отразите в отчёте за 9 месяцев.
В 1 разделе -стр. 020 и 040.
Всем спасибо! Разобралась!
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как заполнять 2 раздел, когда зарплата выплачивается частями и с опозданием. Сотруднику начислено за январь, февраль и март по 20000 руб. Выплачено 27 апреля тремя платежками: 8700 за январь, 8700 за февраль и 10500 за февраль- март. Зашла в тупик, как это все расписать по блокам:
100 31.01.2016 130 10000
110 27.04.2016 140 1300
120 28.04.2016
100 29.02.2016 130 20000
110 27.04.2016 140 2600
120 28.04.2016
100 31.03.2016 130 2069
110 27.04.2016 140 269
120 28.04.2016
Так, или нужно в 120 строках везде ставить сумму 20000? А что тогда в 140 ставить? Помогите, ради бога....
Не хочется пугать - ноВ соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ должностных лиц компании могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 5 000 рублей, а саму организацию - от 30 000 до 50 000 рублей. Если будут выявлены повторные нарушения, главе предприятия грозит дисквалификация на срок от одного года до трех лет. В
Январь:
100-31,01
110-27,04
120-28,04
130-сумма аванса+з/пл , которую выплатили 27.04
140-НДФЛ с суммы аванса и з/пл, которую выплатили 27.04
http://www.klerk.ru/doc/441537/
https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/6064331/
gnews, спасибо за ответ. У нас не было аванса в январе, заплатили только половину 27 апреля, оставшуюся часть за январь еще не выплатили, ну так получилось. Значит, все-таки 10000 ставлю в 130 строку, правильно?
Доброго всем дня.
За первый квартал во 2-м разделе указали:
100 31.12
110 14.01
120 15.01
100 31.01
110 12.02.
120 15.02
100 29.02
110 14.03
120 15.03
Исходя из вышеуказанного, возникли 2 вопроса:
1. Нужно ли подавать уточненку за первый квартал и убирать из 2-го раздела данные за декабрь, оставив 2 и 3 блок (за январь и февраль соответственно)?
2. Правильно ли заполнен 2 раздел за полугодие:
100 31.03
110 06.04
120 07.04
100 30.04
110 12.05
120 13.05
100 31.05
110 06.06
120 07.06
Спасибо
arven, всё правильно, уточненку сдавать не надо.
правильно
Помогите! Если в первом квартале декабрь не включали, но включали март (во втором блоке), то сейчас июнь не надо включать? ( выплата в июле). И как тогда считать первый блок? какие месяцы включать, надо декабрь и июнь? а может придется уточненку подавать за первый квартал, чтобы включить декабрь.
Помогите, у меня очень мало времени, сижу в декрете с грудничком, фирма маленькая своя на 2-х человек, помочь некому. Читать всю тему некогда! Этот отчет это ужас.
Consuelo, в 1-м квартале декабрь отражается только в разделе 2, в разделе 1 его быть не должно. Мартовскую з/п, выплаченную в апреле, по тогдашним разъяснениям, можно было включить и в 1, и во 2 раздел. Если Вы так сделали, то уточненку сдавать не надо. В 6-НДФЛ за полугодие декабрь не должен фигурировать вообще, т.к. раздел 1 заполняется нарастающим итогом за 6 месяцев, а раздел 2 - только за 2-й квартал. Июньскую з/п, выплаченную в июле, в разделе 1 покажите в стр.020 и 040, а в раздел 2 не включайте, отразите ее в отчете за 9 месяцев.
И если Вы во 2-м разделе отчета за 1-й квартал показали мартовскую з/п с апрельскими датами, в 6-НДФЛ за полугодие второй раз ее не показывайте.
Nikostспасибо огромное! вроде разобралась. Дай Вам Бог здоровья!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
