Правильно. Последний рабочий день декабря 30, соответственно удержание НДФЛ и уплата тоже 30 числа. Раз 31 декабря выходной, то следующий день 9 января.Сообщение от Ульяна1972
Правильно. Последний рабочий день декабря 30, соответственно удержание НДФЛ и уплата тоже 30 числа. Раз 31 декабря выходной, то следующий день 9 января.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Спасибо!
Подскажите пожалуйста!!!! Ждала штрафа за неправильное перечисление НДФЛ с отпускных (в сумме общей зарплаты) за первые полгода , а они прислали вызов в налоговую по причине неуплаты в полном размере НДФЛ за 2 квартал.
То есть 6НДФЛ подала как надо - честно написав, что должна была заплатить 30 числа подоходный с отпуска, 16 - с зарплаты, а по расчетному проходит общая сумма 16 числа.
Что мне сделать? сдать уточненку подогнав получение дохода к уплате НДФЛ? Это не повлечет пристальное внимание ИФНС?
Сумбурно написала может - НДФЛ уплачен в полном размере, но не теми суммами и не в те даты которые указаны в 6НДФЛ.
С уважением, Наталия
вот здесь почитайте
http://forum.klerk.ru/showthread.php...E0%E5%F2%F1%FF
начиная с поста 85, ситуация, думаю, аналогичная
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
из статьи Главбух
Бухгалтер выдает работникам очередную зарплату и удерживает НДФЛ, который рассчитал с этого дохода. Некоторые коллеги решили, что в этом случае действует 20-процентное ограничение, установленное Трудовым кодексом. То есть налог можно удержать только в пределах 20 процентов от дохода. Но это заблуждение. Если вы удерживаете из денежного дохода текущий налог, который с этого дохода и рассчитали, то никаких ограничений нет.
По Трудовому кодексу из каждой выплаты сотруднику работодатель вправе удерживать лишь 20 процентов (ст. 138 ТК РФ). Но это касается только ситуации, когда бухгалтер удерживает не только текущий налог, но и долг по НДФЛ за прошлые месяцы
допустим, работник — нерезидент и налоговая ставка для него 30 процентов. Вы должны удержать все 30 процентов, а не 20. Или допустим, что работник болел во второй половине месяца и вторая часть зарплаты маленькая. Вы все равно должны удержать весь налог — и тот, который посчитали с аванса, и тот, который посчитали с зарплаты. Даже если в итоге получится, что за вторую часть месяца сотруднику нечего выдать на руки.
немножко не то. у меня штрафа то пока нет. типа у них платежки не встали в 6ндфл. там конечно еще срок неправильный был, но его я еще летом поправила - письмо с уточнением.
лучше сдать уточненку по 6ндфл с суммами под уплату? наплевать что они сходиться не будут с выплатами. Как Над.К сказала где-то - когда еще это обнаружится......
С уважением, Наталия
Ташик777, Меня в детстве учили, что обманывать нехорошо.
видать тех, котрые сидять в правительствах этому не учили
ну вот поэтому Вы и не в там
У нас в регионе- стаж для статуса ветеран области важен. Хотя с 01.01.2017г доплату в денежном выражении отменили...
Так и вы не в правительстве сидите.видать тех, котрые сидять в правительствах этому не учили
ну вот поэтому Вы и не в там
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Господи, когда же это б.....во закончиться? Сколько можно обирать пенсионеров и малоимущих. Все жируют за нас счет.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
к большому сожалению, мене в децтве тоже многому чему учили, что в современном мире совершенно не приветствуется
Правильно я понимаю, что отпускные и больничные, а также зарплата, выплаченная досрочно, выплаченные любого числа декабря отражаются в разделе 2 за 1-й квартал 2017 года. Но все они будут включены в раздел 1 за 4 квартал 2016года для 6 НДФЛ?
Осилить столько страниц не смогла, может уже была такая ситуация - в декабре при выплате отпускных не удержали НДФЛ и выплатили в полном объеме по начислению. Отпуск всего одна неделя в декабре с 12 декабря. Как посоветуете поступить в 6НДФЛ?
Как считаете можно в отдельном блоке по отпускным написать правильные суммы? Как ИФНС отслеживает выплату отпускных и зарплаты в 6 НДФЛ?
В правительстве всех учили понемногу, чему-нибудь и как-нибудь... Теперь это как-нибудь на нас отражается.
Живем как на вулкане, не знаешь чего еще ожидать в новом году. То есть каких гадостей для нас.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
воопче, это на самом деле.... самый страшный праздник !
Праздник не страшный. Страшные действия тех, кто пальцы гнет веером. Они думают, что весь мир у них под ногами. Но они ошибаются. На тот свет с голым задом все уйдут. Туда богатств не возьмешь.
Уж простите меня, что в этой теме не о том говорю. Но накипело просто.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
можно надеяться что и эти письма и разнос данных по уточненке делает машина, а инспектор их не увидит? тогда я пошлю уточненку, чтоб у них все схлопнулось. Или это всегда повышенное внимание, а вдруг при уточненке да после письма с требованием уплатить, ГИТ придет или еще кто с выездной? (тттт) может у них тоже автоматом данные передаются по цепочке? мелкий ИП, никогда задолженности ни по каким налогам не было. Криворукий бух просто - лишь бы заплатить.
С уважением, Наталия
Если налоговики уточненку не просят, то и не подавайте. Лучше бы свериться с ними по оплатам. Все же конец года.
Вы зайдите в личный кабинет налогоплательщика, если у вас есть доступ. Там все расчеты по лицевому счету увидите.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
с другого форума о перечислении з пл в декабре
"""Врут. А риски тут будут следующие (помимо нарушения ТК про выплаты "каждые полмесяца")
- доначисление налоговой НДФЛ с 13 % до 35% как беспроцентный займ) + штраф и пени
- спор с налоговой по срокам перечисления НДФЛ"""
как то сомнительно о займе... интересно ваше мнение
На другом сайте статью прочитала, что выплата зарплаты раньше срока будет считаться нарушением ТК.
Отпускные и больничные- в 1-м разделе за 4 кв. 2016 г., 2-й раздел-т.к. стр. 120 будет 09.01.2017, то согласно последнему письму, д.б. отражено в 1 кв. 2017 г. (я лично против)
По з/пл -в 1-м разделе за 4 кв. 2016 г., 2-й раздел-в зависимости от даты выдачи-если до 29.12.16 вкл-тогда во 2-й раздел, т.к. стр. 120-декбрьская дата, если 30.12.16, тогда блок
100-31.12.16
110-30.12.16
120-09.01.17-опять получается в 1 кв. 2017 г.
Всем привет,подскажите пожалуйста надо ли подавать уточненку из-за перерасчета стандартных вычетов?
я всё думаю над ситуацией про выплату зарплаты в том же декабре, что наименьшее зло - это недовыдать 10 руб
10 руб и налог выплатить и уплатиьть в январе
ну и для других месяцев в которых конец месяца на выходные попадает, а нужно выплатить (хотя бы без 10 руб) в текущем месяце
а что тогда в балансе в остатках будет ?
ну скажем челу начислено 1,000
860 руб ему с двух раз выдали до 29.12
130 руб налога =прикинули= но пока он, можно сказать пока ещё и не удержан
10 руб остались чисто работнику должны
так в балансе останется
70 - 140,00
68 - 0,00
или
70 - 10,00
68 - 130,00
???
Так. Баланс на 01.01, а 31.12 вы ндфл уже удержите. Тем более баланс по бухучету составляется, а не по налоговому.
Последний раз редактировалось saigak; 19.12.2016 в 12:41.
ндфл на 31.12 только ИСЧИСЛЯЕТСЯ
а удерживается он при ближайшей выплате за этим
мы договоились шо окончательно выплата будет 09.01.17
да, однозначно
вот я и спрашиваю: втам какого числа эта операция записывается ?
опять же: а как мне выставлять долг по 68-му, если я налог ещё не удержал и как я налоговой пока ещё (01.01) ничего ещё не должен ?
Вам официальный ответ из налоговой приложили в одном из постов. А вы все о своем. Хотите платите 9 января 10 рублей.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
пра то шо можно и 25-го всё оплатить /удержать и перечислить ?
да таких писем уже было и за и против.....
и ещё выйде 1001 штука
мне просто этот способ решения понравился - не приходится шибко задумываться как 6-НДФЛ составить
но вот возник вопрос - а баланс как ?
Что вас баланс так беспокоит? Вы же собираетесь платить НДФЛ 9 января 2017 года.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
В балансе кредиторка по 68 на 31.12., в чем проблема....И охота вам так заморачиваться...
Последний раз редактировалось Бумашкина; 19.12.2016 в 14:50.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
патамушта - бухгелтер !
а этот вопрос совершенно опсуждаться не должен ? вот только как отчёт сплавить, а как учёт в этих условиях вести - не важно
мы же в одном отчёте 6-НДФЛ ставим совергшенно конкретную дату удержания 09.01
и долг перед наложкой у нас появится только 09.01
и рядом кладём другой документ - Баланс, в котором уже на 01.01 числится задаолженность перед налоговой инспекцией в 130 рублей
или не числится ? ведь эту сумму мы ещё не удержали ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
