Подскажите, нужно ли отражать в 6НДФЛ подарки, не облагаемые ндфл, если в справки 2 ндфл они попали?
Подскажите, нужно ли отражать в 6НДФЛ подарки, не облагаемые ндфл, если в справки 2 ндфл они попали?
Если попали, то нужно и в 6-НДФЛ отразить.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как быть в следующих ситуациях:
1. Увольнение работника + больничный, все выплачено 28.02.2017. нужно ли разбивать на 2 блока?
стр 100 28.02.2017 - дата выплаты больничного
стр 110 28.02.2017- дата уплаты НДФЛ
стр 120 28.02.2017 - срок уплаты
и
стр 100 28.02.2017- дата выплаты компенсации за неиспольз отпуск
стр 110 28.02.2017 - дата уплаты НДФЛ
стр 120 01.03.2017 - срок уплаты НДФЛ
или можно все объединить в один блок, как расчет при увольнении?
2. И еще ситуация - уход работника в отпуск с последующим увольнением.
были отпускные:
стр 100 - 21.02.2017 - дата выплаты отпускных
стр 110 - 21.02.2017 - дата уплаты НДФЛ
стр 120 - 28.02.2017 - срок уплаты
и
стр 100 - 19.03.2017 - дата увольнения работника (фактически выплачено 22.02.02.2017)
стр 110 - 22.02.2017 - дата уплаты НДФЛ
СТР 120 - 27.02.2017 - срок уплаты.
или тоже объединить в один блок? и с какими датами?
И еще вопрос, что думаете о Письме 25.01.2017, по поводу отражения декабрьских больничных 2016 г в январе 2017 г
спасибоСообщение от GSokolov
[QUOTE=Аноним;54804895]И еще вопрос, что думаете о Письме 25.01.2017, по поводу отражения декабрьских больничных 2016 г в январе 2017 г[/Q
Мы так и делаем
[QUOTE=Аноним;54804969]В первом разделе? я правильно понимаю? То есть сумма начисленной заработной платы за месяц, будет не сходиться с первым разделом 6-ндфл на сумму больничных?
[QUOTE=Аноним;54804974]да
Добрый день всем!
Совсем запуталась с отражением премий в 6-НДФЛ.
Суть: Премию за 2016 год начислили и выплатили 26.12.2016 (приказ от этого же числа).
Удержан налог 26.12.2016
Перечислен так же 26.12.2016.
По письму от 24.01.2017 № БС-4-11\1139@ следует что стр. 100 должна быть 31.12.2016. Но выплатили и перечислили все раньше.
пока у меня получается следующее:
стр. 100 26.12.2016
стр. 110 26.12.2016
стр. 120 27.12.2016
Правильно ли я делаю?
Tamlana, если НДФЛ уже заплатили, то, по крайней мере, вас за такую запись наказывать не будут.
Спасибо за ответ. Решила так и буду показывать эту чертову премию. Самое поганое, что по всем трем предприятиям такая фигня.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как быть в следующих ситуациях:
1. Увольнение работника + больничный, все выплачено 28.02.2017. нужно ли разбивать на 2 блока?
стр 100 28.02.2017 - дата выплаты больничного
стр 110 28.02.2017- дата уплаты НДФЛ
стр 120 28.02.2017 - срок уплаты
и
стр 100 28.02.2017- дата выплаты компенсации за неиспольз отпуск
стр 110 28.02.2017 - дата уплаты НДФЛ
стр 120 01.03.2017 - срок уплаты НДФЛ
или можно все объединить в один блок, как расчет при увольнении?
2. И еще ситуация - уход работника в отпуск с последующим увольнением.
были отпускные:
стр 100 - 21.02.2017 - дата выплаты отпускных
стр 110 - 21.02.2017 - дата уплаты НДФЛ
стр 120 - 28.02.2017 - срок уплаты
и
стр 100 - 19.03.2017 - дата увольнения работника (фактически выплачено 22.02.02.2017)
стр 110 - 22.02.2017 - дата уплаты НДФЛ
СТР 120 - 27.02.2017 - срок уплаты.
или тоже объединить в один блок? и с какими датами?
нужно
правильно
правильно, но по увольнению я бы в стр.100 указала 22.02.2017
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Добрый день!! Прочитав обсуждения, не нашла ответ на свой вопрос, возможно, не было такой ситуации. В декабре 2016 были начислены, выплачены отпускные за январь 2017 г. (отпуска с 09.01.2017). В 6-НДФЛ они попадут в расчет за 1 кв. 2017 г, а в 2-НДФЛ в годовой за 2016 г. Получается, в отчетах будут расхождения? Но это, же не правильно? Как быть? Помогите, пожалуйста!!!!!
так в 6НДФЛ в первый раздел они должны попасть, (и во взносах тоже декабрь) во 2 раздел в 1 кв 2017.
не понимаю, где расхождения?
Спасибо! Поняла))
Добрый день! Помогите с дивидендами в 1 разделе 6-ндфл. То, что дивиденды я указываю в строке 025, это понятно. А указывать ли их в строке 020? Строка 020 - там и зарплата, и дивиденды, или только зарплата? Спасибо!
а названия строк прочитать не судьба?
Сумма начисленного дохода (020) /
В т.ч. сумма начисленного дохода в виде дивидендов (025)
да
Почему-то я Вам верю...
спасибо! Просто в отчете за 9 месяцев я разбила отдельно з/п и дивиденды, но уже не помню почему, столько поправок было, что уже не помню почему именно так сделала.
Спасибо!!!!!!))))))
Добрый день, клерки! Подскажите как разнести в 6-НДФЛ доначисленные отпускные за ноябрь, которые были выплачены вместе с ноябрьской ЗП 09.12.2016.
100 стр. - 09.12.2016
110 стр. - 09.12.2016
120 стр. - аж 09.01.2017 ???? или все таки указать 30.12.2016? НДФЛ заплатили 09.12.2016.
да
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Подскажите, пожалуйста, по поводу НДФЛ с мат.выгоды от экономии на процентах. Сама сумма мат.выгоды должна попасть в регистр учета по НДФЛ или только налог там надо отразить? Раздел 6 регистра надо ставить в графу "общая сумма дохода" сумму мат.выгоды?
И как быть с 6-НДФЛ? Сумма мат.выгоды будет считаться доходом? Ее надо прибавлять у общей ЗП?
Добрый день.такая же ситуация сейчас....отчет 6 ндфл за 2016 год 1 раздел.стр 070. .... у меня остался вопрос после прочтения писбма. При заполнении 6 ндфл за 2016 год программа ставит в строку 070 раздела в т. ч. и сумму налога с этого декабрьского больничного ( 5531 руб). Это правильно, если нет, то в каком отчете. за какой период по строке 070- должна пройти сумма удержаенного налога (5531 руб)? ПРи чем в справке 2-ндфл за 2016 год по этому сотруднику в графе в р. 5 в графе сумма налога удержанная этой суммы налога (5531 руб) нет.. Спасибо.
Добрый день, думала меня обошли все эти разговоры про декабрьскую зп, выплатила в январе и ладно.. но не тут то было.. 07.12.16 был начислен и выплачен отпуск за декабрь...
указывать:
07.12.16
07.12.16
31.12.16 - Если данные по блоку касаются выплат по больничным или расчетов по отпускам, по 120-й ставится последний день того месяца, к которому относится выплата.
Применяется к отпуску правило про нерабочий день? надо ставить 09.01.17 и отправлять его в отчет за 1кв17? или можно оставить 31.12.16 и в 4кв16 оставить?
И еще, так и не поняла, про декабрь 2015, выплаченный в январе 2016.. я его указывала только во 2 разделе.. А сейчас прочитала, что его нужно было в строку 070 ставить 1 раздела. Уточненки наверное нет смысла сдавать, раз тогда пояснения были другие.. А в годовой стоит его указать в строке 070? Может уже новые пояснения есть, что не надо)
ТатьянаC, мне чуть выше ответили...ДА, надо ставить 09.01.17 и отправлять его в отчет за 1кв17
ой, и правда, спасибо, читала-читала и пропустила.. тогда и в строке 070 этого НДФЛ не будет? хоть он и удержан в 2016г, но пойдет в строку 070 в 2017г? не красиво как-то получается(
не правильно. в том же, в каком вы поставите эту сумму в раздел 2. если в раздел 2 в 1 кв то и в 070 тоже в 1 кв.
а вот тут она должна быть.
а вы от 6НДФЛ еще и красоты хотите?
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
