Ирина Врн, в связи с полной неразберихой в заполнении 6-НДФЛ "плясать" лучше от фактически перечисленного налога. Приведите две даты и суммы платёжек по перечисленному НДФЛ в бюджет по отпускным и зарплате по данному работнику.
Ирина Врн, в связи с полной неразберихой в заполнении 6-НДФЛ "плясать" лучше от фактически перечисленного налога. Приведите две даты и суммы платёжек по перечисленному НДФЛ в бюджет по отпускным и зарплате по данному работнику.
Генук, спасибо. Уже читала вашу точку зрения где-то в обсуждениях. Наверное она и самая разумная. И по логике должно быть так. Хотя у нас то что логично, не всегда правильно)
Ирина Врн, г-жа Бондарчук настолько замутила простейший налоговый расчёт, что проще идти по пути АНАЛИЗА отражения своих блоков 120,140 Раздела 1 в КРСБ совместно с платёжками перечислений в бюджет. Потому что если следовать тупо письму ФНС от 13.10.2016 № БС-4-11/19483@, то в КРСБ возникнет текущее сальдо недоимки и автоматом пойдёт расчёт пени. Так что пусть эта дама идёт лесом.
Действующий нормативный документ по КРСБ на сегодня - Приказ ФНС России от 18.01.2012 N ЯК-7-1/9@ (ред. от 29.11.2013) "Об утверждении Единых требований к порядку формирования информационного ресурса "Расчеты с бюджетом" местного уровня"
В нём не предусмотрено НИКАКОГО влияния на сальдо реквизита 090 Раздела 1 6-НДФЛ. В нём даже не предусмотрен период платежа (поле 107 ПП) - это к спорам о том, что показывать: МС.12.2016 или 09.01.2017
И ещё. Для КРСБ без разницы когда отражать декабрьскую зарплату, выданную 30 декабря:
Дата записи ... Срок уплаты ... документ
13.01.2017 ... 09.01.2017 ... 2016КН12
или
25.04.2017 ... 09.01.2017 ... 2017КН03
Подскажите пожалуйста, как налоговая увидит мою переплату по НДФЛ? в какой отчет вносится фактическая уплата, а в какой налог который должен быть уплачен? Если я в 2НДФЛ покажу что есть остаток НДФЛ к уплате (фактический, из расчета остатков не выплаченных доходов), а в 6НДФЛ в стр.140 фактически уплаченный НДФЛ (с переплатой) это будет правильно?
elenka0607, в 6-НДФЛ показываете не сколько оплатили, а сколько должны были оплатить, т.е. сколько удержали. Фактическая уплата там не отражается. Вот так налоговая и увидит переплату.
т.е. если я в 1,2,3 квартале в 6НДФЛ показывала фактически уплаченные суммы, то нужно эти расчеты уточнить (переделать). А за 2015г. - там тоже была переплата, в 2НДФЛ показала уплату по факту? эту переплату уже не доказать?
ну если у вас уплаченное не совпадает с начисленным, то да.Сообщение от elenka0607
Почему-то я Вам верю...
ЗП одним сотрудникам выплачивается по ведомости наличными, другим сотрудникам по безналу на карты. Как отражать сумму начисленной зп в справке (одной или разными строчками)?
Как выплату указывать?
в какой справке?
по факту
Почему-то я Вам верю...
По факту понятно, одной строкой или двумя?
в какой справке-то? может, Вы 6-НДФЛ имеете в виду? так это и не справка вовсе
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Тема вроде про 6-НДФЛ. Как назвать документ, справка или расчет не имеет значения. А вот ответа по сути нет.
ну мало ли про что тема...многие и про баланс тут спросить могут....
имеет.
если все три даты совпадают, то одной.
Почему-то я Вам верю...
Добрый день!
Села заполнять 2НДФЛ и 6НДФЛ и что то засомневалась в правильности: ЗП за декабрь мы выплачивали частями в январе 2017, и соответственно НДФЛ за декабрь перечисляли в январе 2017. в 2НДФЛ проставила сумму начисленного НДФЛ за год (10000,0) и сумму удержанного и перечисленного налога (9000,0) и в 6НДФЛ стр040= 10000,0, стр 070 = 9000,0
стр. 080 = 1000,0 (идет с ОСВ по 68,01)
Правильно?
Или же в удержанный НДФЛ ставить полностью 10000,0 включая декабрь, хотя выплаты зп декабря и перечисление ндфл в декабре не было?
Помогите запуталась совсем
Если это НДФЛ за год (10000,0) минус сумма удержанного и перечисленного налога (9000,0) , то неправильно.
Стр. 080=0.
Если декабрьскую з/пл выплатили в январе, то НДФЛ в стр. 070 в годовом 6-ндфл с неё не учитывайте, а в 2-ндфл -учитывайте.
Последний раз редактировалось gnews; 23.03.2017 в 11:58.
Подскажите за декабрь 2015 в 6 НДФЛ за 1 квартал 2016 включать?
Пришло Требование из налоговой с формулировкой "Дата фактического получения дохода (стр. 100 р.2) не м.б. меньше даты начала отчетного периода для значения = 31.12.2015 (№стр.1). " вот ломаю голову как правильно сделать.
Доброго дня. подскажите, если зп за декабрь выплачена 30 декабря и ндфл перечислен 30 декабря. то в разделе 2 зп декабря отражать не нужно. но в раздел 2 я ее включаю. а в 1 кв 2017г в 1 раздел не включаю, только во 2 раздел?
как все мудрено с этими отчетами НДФлными..............
и если в декабре выплачивалась мат помощь 4 тр, то как заполнять строки 100 110 120 ?
начислена 1 декабря, выплачена 2 декабря
100 01.12.2016
110 01.12.2016
120 02.12.2016
130 4000
140 0
спасибо
коллеги, подскажите кто разобрался
больничные и отпускные начисленные и выплаченные в декабре - по ним срок уплаты НДФЛ 09.01.17
в этом случае они аналогично з/пл которая выплачена например 30.12.16 не попадают в раздел 2 за 2016 год, а попадут в раздел 2 за 1 квартал 2017 года?
да как Вам нравится так и делайте
хотите перенесите в 2017
хотите оставьте в 2016
Генук же выше объяснил уже
я с ним полностью согласился
и сформировал уже всё в 2016
отправлять правда ещё не отправлял - хатю одновременно и 2-НДФЛ сделать, но пока с ним ещё не до конца..
Последний раз редактировалось Arhimed0; 23.03.2017 в 13:03.
Если отпускные выданы 16.12.2016г. то в 6-ндфл:
дата получения дохода - 100 стр. - 16.12.2016
дата удержания налога - 110 стр - 16.12.2016
срок перечисления налога - 120 стр. - 17.12.2016
или
дата получения дохода - 100 стр. - 16.12.2016
дата удержания налога - 110 стр - 16.12.2016
срок перечисления налога - 120 стр. - 31.12.2016
???
В догонку.
Если зарплата за декабрь выдана и НДФЛ перечислен 30.12.2016г. то в 6-ндфл:
дата получения дохода - 100 стр. - 30.12.2016
дата удержания налога - 110 стр - 30.12.2016
срок перечисления налога - 120 стр. - 31.12.2016
или
дата получения дохода - 100 стр. - 31.12.2016
дата удержания налога - 110 стр - 30.12.2016
срок перечисления налога - 120 стр. - 31.12.2016
???
то не то и не другое
правильно
16.12 - дата дохода по дате выплаты
16.12 - удержан в момент выплаты
09.01 - как первый рабочий день после 31.12 - конец месяца совпавший с выходным
А, ясно. Значит и по зарплате тогда выходит
30.12.16
30.12.16
09.01.17
Так?
по зарплате дата в стр.120 = дата из стр.110+1 день, если эта дата выпадает на выходной, то указывается ближайший, следующий за ним, рабочий день. Вы з/п выдали 30.12, НДФЛ удержали 30.12, значит, стр.120=31.12, но т.к. это выходной, то 09.01.
Последний раз редактировалось Nikost; 23.03.2017 в 13:37.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
и если кто может,поясните, пожалуйста, как у меня могут совпадать контрольные соотношения 6 ндфл по строке 020 и 2 ндфл общая сумма дохода всех справок , если в строке 020 6ндфл нарастающим итогом у меня фигурирует и зп за декабрь 2015 г, выплаченная сотрудникам в январе 2016 г . да еще в годовом 6 ндфл в строке 020 фигурирует зп за декабрь 2016 г. и сумма по 2 и 6 ндфл у меня не идет как раз на сумму зп за декабрь 2015г, выплаченную в январе 2016. нужно что-то предпринимать или пусть будет несоответсвие? или я что-то недопонимаю?
ее там не должно быть
это - правильно
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Кто знает - налоговая сверяет уплаченный НДФЛ по справкам 2НДФЛ и уплаченный по 6НДФЛ?
Последний раз редактировалось elenka0607; 23.03.2017 в 14:13. Причина: удалено
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
