Вы имеете в виду, сверяет ли ФНС суммы перечисленного НДФЛ, указанного в 2-НДФЛ, с суммой перечисленного НДФЛ, указанного в 6-НДФЛ? ответ - нет, потому как в 6-НДФЛ вообще нет строк, в которых указываются перечисленияСообщение от elenka0607
Вы имеете в виду, сверяет ли ФНС суммы перечисленного НДФЛ, указанного в 2-НДФЛ, с суммой перечисленного НДФЛ, указанного в 6-НДФЛ? ответ - нет, потому как в 6-НДФЛ вообще нет строк, в которых указываются перечисления
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
ааа, Семён Семёныч)
резюмирую:
в 1 кв 2016г была выдана зп за дек, янв, февр. по 23тр ну и за март начислена.
в 1 разделе
020 69000 ( показываю январь февраль выплаченные и март начисленные )
в 2 разделе
100 23000 декабрь
100 23000 январь
100 23000 февраль
то есть контрольные соотношения 2 и 6 ндфл они проводить не станут?
какие именно соотношения?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
да, плюс в стр.070 НДФЛ за декабрь 2015
да, если з/п за март выплачена в апреле
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
А в 1 раздел в строку 070 сумма удержанного НДФЛ по отпускам за декабрь будет входить или как по зарплате, тоже входить не будет?
в 6НДФЛ нет отражения уплаченного налога.
Почему-то я Вам верю...
ну есть на разных налоговых сайтах контрольные соотношения по 2 и 6 ндфл типа строка 020 6 ндфл = сумме строк общей суммы доходов по всем справкам 2 ндфл
то есть в 1 кв в строке 020 я показала январь февраль и март 23тр*3=69000
а в строке 070 я показала декабрь январь февраль и март ? 2262*4=9048
ну кто ж знает, что вы там показали...
я в 070 за весь 2016 декабрь 2015 не показывала...
Почему-то я Вам верю...
так это ж не перечисление налога сравнивается. Перечисление сравнить никак нельзя, потому что в 6-НДФЛ такого показателя нет
без марта, т.к. выплачиваете з/п в следующем квартале
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
как то у Вас это прозвучало...
словно про разговоры в разных подворотнях
контрольные соотношения одни и едины для всех и установлены
Письмо ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@
"О направлении Контрольных соотношений"
и у меня такое же ощущение возниклоВы опередили меня, дав реквизиты Письма
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Вы тоже мене часто опережаете с ответом
я теперь уже сама не понимаю, что я показывала ....
зп за декабрь 2015 , янв февр и март 2016 г была по 23 тр.
я указала так
020 69000
030 16800 ( 2800*3* 2 сотрудника)
040 6786
070 6786
а получается нужно было так ?
расчет за 1 кв
020 - 69000 (янв, февр, март)
030 - 16800 ( 2800*3* 2 сотрудника)
040 - 9048 ( декабрь, янв, февр, март )
070 - 6786 ( дек, янв, февр )
если да, то мне нужно корректирующий расчет нести за все 3 кв (?
со мной не соскучишься )) как я зла на ФНС за этот отчет))
есть Письмо № БС-4-11/23138@ от 05.12.2016
Где расписано:
Таким образом, если заработная плата работникам за декабрь 2015 года, начисленная в декабре 2015 года, выплачена в январе 2016 года, то данная операция в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается по строке 070 раздела 1, а также по строкам 100 - 140 раздела 2.
Нет.
020- январь февраль март
030 - январь февраль март
040- январь февраль март
070-декабрь январь февраль.
Это если декабрь платили в январе и мврт в апреле. И по второму письму налоговой. По первому-декабрь в 070 в 2016 не попадает.
Почему-то я Вам верю...
Это второе письмо и быстрее всего оно должно относиться к декабрю 16-1 кв 17 года.в первом было что 2015 не должен отражаться ни в 1 ни во 2 разделе 6НДФЛ за 1 кв 16 г.
Почему-то я Вам верю...
спасибо, добрый человек!
подскажите а суммы раздела 1 и 2 отчетов за 2016 и 2017 г могут как-то быть проверены? или это вообще параллельные миры? на каком то этапе же должна быть возможность проверить правильность заполнения? какие -то у меня сомнения, видимо из-а недопонимания и недостатка знания . я уже не знаю что читать...
красота, а не припозднились они там с этим письмом. выдали его под конец года) мне кажется оно будет действовать уже в текущем году.
Ну как...по начислениям и перечислениям в бухучете и контрольным соотношениям между 2ндфл, 6НДФЛ и суммами в КРСБ. Приказ о контрольных соотношениях где то тут был выше.
Почему-то я Вам верю...
Мы тоже так решили. Вроде на семинаре так говорили, Nikost недавно тут писала, что имеется в виду след год.
Да и я в 2016 кусок 15 не указывала. Пока молчат.
Почему-то я Вам верю...
Доброго дня всем! Подскажите, мат помощь 4000р я включаю в в оба отчета по ндфл, а нужно ли включать компенсацию за использование личного автотранспорта? сумма компенсации составляет 20тр, ндфл и взносами не облагается. положена за разъездной характер работ сотруднику.
мат помощь выплаченную начисленную и выплаченную 2 декабря в 6 ндфл заполняю так?
100 02.12.2016
110 02.12.2016
120 02.12.2016
130 4000
140 0
верно?
и еще хотела бы уточнить:
1 раздел 6 ндфл
020 ( начисления октября , ноября и декабря ) в расчете за 1 кв зп за декабрь не включается?*?? но включается во 2 раздел отчета??
030 ( вычеты октября , ноября и декабря )
040 ( начисленный налог октября , ноября и декабря )
070 ( удержанный налог октября , ноября и декабря , даже если налог еще не оплачен, но в ближайшее время будет оплата)
раздел 2 6 ндфл
указываем выплату сентября октября и ноября
Это письмо более раннее от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@
В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
В случае если работнику сумма оплаты отпуска за март 2016 года выплачена 05.04.2016, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года следующим образом:
по строке 100 указывается 05.04.2016;
по строке 110 - 05.04.2016;
по строке 120 - 30.04.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
Подскажите а как можно быстро заказать (посмотреть) суммы в КРСБ?
ИП открыли Личный кабинет в ИФНС, но не могу найти эту КРСБ? Вижу только два вида справок по расчетам с бюджетом.
Или ИФНС по личному заявлению ее выдает?
это они в принципе и есть. КРСБ - Карточка Расчетов С Бюджетом.
я их через ТКС заказываю.
Почему-то я Вам верю...
Я запуталась, помогите пожалуйста, как заполнить 2 раздел:
в 4 кв. ИФНС списала НДФЛ с расчетного счета (из-за ошибочно заполненного поля с месяцем и годом платежа, ошибки выяснены и устраненны, т.е. теперь это сумма списаного НДФЛ в переплате),
зарплата в 4 кв. (октябрь, ноябрь, декабрь) начислялась, но не выплачивалась, НДФЛ не перечислялся
указывать ли выплату зарплат и списание НДФЛ или нет.
Спасибо большое за помощь.
Уплата ндфл в 6НДФЛ не указывается. От слова совсем. Списание тоже. Если вы за 4 кв ничего по ндфл не должны (выплаты зпл не было), то и 2 раздел заполнять нечем.
По каким то пояснениям налоговой если на дату сдачи 6НДФЛ и 2ндфл зарплата за этот год не выплачена, то они в отчетах не отражаются. Но после выплаты подаются уточненки с отражением этого дохода и удержанного налога.
Почему-то я Вам верю...
Если уплата НДФЛ в 6 НДФЛ не указывается от слова совсем, Почему же тогда налоговая списала НДФЛ, который был указан во втором разделе за 1 полугодие? и кот. не дошел до них из-за нашей ошибки в реквизитах? или ифнс другого мнения?
Вы меня извините, но вы очень тяжело излагаете свою мысль, вот это вообще не понятно: налоговая списала НДФЛ со счета
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
