 |
Счет выставляется один, в нем указываем услуги по перевозке на такую то сумму и тут же- прочие услуги на сумму такую то.
Над.К а что клиент должен сказать, что вы имеете ввиду?
По оплатам. Балтика пишет в платежках - оплата по договору такому-то и все. Они обычно перечисляют произвольную сумму. Потом с ними подбиваем, и остаток перечисляют и все.
Стройка в наименовании платежа укащывает договор и номер счета, далее пишут взаимозачет и итоговую сумму по счету оплачивают.
Над.К тогда, если я вас правильно понимаю, я из платежа или взаимозачета "выдергиваю" сумму по счетуза услуги по усн, пишу ее в книгу дир, остальное все отношу к ЕНВД?
А зарплатные к уменьшению в пропорции отношу? Если так, то пропорцию нарастающим будет правильно или помесячно считать?
И нужна нам учетная политика? Как ее составить? Есть может пример для Ип?
Уважаемые форумчане, ответьте, пожалуйста, как правильно? Очень прошу вас, подскажите!
Правильно разбивать в документах, за что именно платится. Как можно дать совет, если контрагент делает неправильно? Они тоже в учете у себя должны как-то делить эти платежи, ведь услуги разные
Представьте, что завтра они перестанут платить. Вы будете в суд подавать. Что будете взыскаивать? За каким именно неоплаченные услуги?
В актах мы указываем сумму за перевозку(Енвд) и отдельно в этом акте сумму по усн. Там, в акте все расписано.Сообщение от Над.К
Или я чего-то не понимаю в вашем вопросе?
Уважаемые клерки, неужели никто не сможет помочь в решении вопроса?
Ket79, вам ведь написали, что правильно делить оказываемые услуги.. т.е. акт на УСН и акт на ЕНВД делать отдельно.. и оплата должна быть так же отдельно по ЕНВД и по УСН.. И тогда с КУДиР не будет проблем, в нее будут попадать только оплаты по УСН. А у Вас все вместе сейчас.. и надо как-то разделить.
ТатьянаС, в посте 3318 Над.К. писала, что разницы нет и лишние бумаги ни к чему. Теперь пишут, что надо поотдельности.
Можно делать как в посте 3361? Как вы думаете?
Ket79, ну кто же знал, что ваши покупатели платят как попало? Вы только разными документами заставите их платить так, как нужно вам.
Над.К. даже когда раньше мы им по 2 документа выставляли, они все равно одной платежкой оплачивали и писали в основании платежа например-счет 1 от 31.01, счет 2 от 31.01, взаимозачет на такую то сумму и итоговая сумма к оплате. Все.
Теперь то ведь обратно не вернуть. Как быть с книгой вопрос остается. Хотела добавить фото акта и счета, чтобы можно было посмотреть как расписаны услуги, но мне не загрузить на форум. Пишет недостаточно прав.
Ket79, извините, но все свои мысли по этому поводу я уже высказала. Больше мне нечего сказать
Ну подпишите у них акт сверки или об уточнении назначения платежа, какой вам нужен. Контрагентам-то все равно должно быть.
Да не должно быть все равно. У них же тоже должен быть учет по видам услуг. Поэтому и странно такое раздолбайство
экономили 30руб за каждую доп.платежку в банке...
кхм..мы когда это за товар тоже объединяем и указываем номера счетов...
Да должно быть все равно. Оплата есть, услуга есть, договор есть. Раздолбайства тут не наблюдается.
если Вы не ведете у себя учет в разрезе полученных услуг от контрагента, это не значит, что это нормально для всехЭто как раз ненормально.
Добрый день! не осилила, к сожалению, 113 страниц данной темы, подскажите, если не трудно! Заполняю книгу доходов и расходов ИП (доходы-расходы), операции только по расчётному счёту, в январе-феврале 2017 года произведена оплата поставщику (стройматериалы на ремонт офиса), в марте часть материалов вернули и поставщик вернул сумму с формулировкой "возврат ошибочно перечисленных средств". Как данные операции отразить в книге ДиР? оплачена была сумма больше, чем возвращена (так как только часть материалов не подошла).
Книгу заполняю первый раз, опыта нет(((
поступление материалов - на дату более поздней даты - поступление ТМЦ или оплата.
Ставите эту сумму в расход.
Потом, когда был возврат, ставить - корректировка расходов - и с минусом сумму возврата. Или сразу в расходы ставите расходы за минусом возврата.
ТО, что поставщик вернул - не доход естественно, и не отражается в КУДиР.
Спасибо огромное за ответ)
Добрый вечер
Недавно перешли на УСН 6%, ИП, розница. Покупатель через неделю вернул товар (передумал, товар качественный). Можно ли нам уменьшить на эту сумму доход?
Если товар качественный - то ведь обратную реализацию нужно делать? Они Вам продают, Вы им оплачиваете, и доход никак не уменьшается..
УСН 6% - учитываются доходы - по поступлению денег, а не по отгрузке или не отгрузке товара.
Если же они заплатили больше. Вы им отгрузили меньше, а потом вернули им "лишние" деньги - то вот эту сумму можно поставить в доходы с минусом.
спасибо
мы возвраты покупателям всегда убираем..ни разу вопросов не было
Здравствуйте.
Годах в 2011-2013 я(ИП УСН 6%) сдавал на подпись кудир и нулевую и заполненную, оснований конечно не помню, но видимо они были иначе не стал бы, ленивый я, но сдавал точно. Сейчас как я понял не нужно сдавать, если деятельность не велась. А вот это каким законом определено?
Спасибо.
ух ты, а я не сам ли нашёл.
вот в порядке заполнения кудир, в старом, есть такое:"...скрепляется печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа. , а в новом нет. Это достаточное основание?
Т.е. теперь и нулевую и заполненную кудир нужно вывести из компьютера на бумагу, сшить, просчитать подписать, но никуда носить не надо. Верно?
Книга по УСН не заверяется уже несколько лет
Спасибо,
а основание правильно я указал(в порядке заполнения кудир, в старом, есть такое:"...а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа.", в новом нет) или другие?
Именно это самое основание
Спасибо, ещё раз.
Подскажите, пожалуйста, по двум техническим вопросам с КУДиР:
1) - в бесплатный "Налогоплательщик ЮЛ" КУДиР случаем не вернули? По прежнему только в ЭОН?
2) - за последний год (ЭОН 4.47, выпуск апрель 2016) формат книги для ИП6 (без торговых сборов) не менялся?
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
