спасибо, думала, за прошедшее время, может уже есть не только мнения, но и какие-то разъяснения)
Тогда и по нулевке (другая фирма), по которой в 1кв сдавала раздел 3.2 не заполненный, тоже лучше написать 04,05,06-НР-0?
спасибо, думала, за прошедшее время, может уже есть не только мнения, но и какие-то разъяснения)
Тогда и по нулевке (другая фирма), по которой в 1кв сдавала раздел 3.2 не заполненный, тоже лучше написать 04,05,06-НР-0?
УСН, пониженный тарифы, 2,9% не платим. Во 2 квартале ( в мае) было возмещение от ФСС, если его отражать в строке 080, то в строке 112, проставляется сумма к уплате, хотя мы не начисляем 2,9%. Скажите, пожалуйста, так и должно быть или можно сумму возмещения не отображать? Где-то слышала, что есть разъяснение о том что строка 080 носит справочный характер.
обязательно, без 3-го разделаСообщение от Suslik.
пусть ругается, должны принять
обязательно надо, позиция НИ понятна-6-НДФЛ уже не будет нулевым весь год, как и РСВ
В РСВ нет, укАжете в СЗВ-СТАЖ
да, если в апреле и мае ТД действовал
Доброго дня.
А программы проверки никакой не придумали еще?
ПЫСЫ-отчет все-таки неудобен. раньше хоть сверяли сумму долга на конец периода, а теперь...все ручками на коленке
А, если письмо напишет, что работники уволены, снимите с учета, т.к. не являюсь работодателем - не пройдет? не отслеживала это, поэтому спрашиваю.
НИ не ставит (не снимает) ИП на учет в зависимости от того есть у него работники или нет, предпр. без работников обязаны сдавать РСВ (нулевую); 6-НДФЛ-либо нулевка, либо письмо., (но не в этом случае, т.к. в начале года уже были начисления)
Коллеги, 75 страниц не осилила, - дурацкий вопрос:
Строка 010 раздел 1.1 - общее количество застрахованных - 1с считает помесячно за минусом тех, кто на больничном полный месяц и выплат не получал - по моему, это не правильно. строка 020 - согласна за минусом. А строка 010 - если человек месяц проболел, он что, из категории застрахованных выпадает, что ли?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить Раздел 1 подраздел: сумма страховых взносов на случай временной нетрудоспособности, если в мае было превышение расходов на выплату соц. обеспечения. которое мы планируем зачесть в июне, нужно ли в этом случает заполнять строку 113 (сумма подлежащая уплате за 3й месяц)? 1С убирает начисленную сумму в мае - строка 112, ставит превышение по строке 122 (2й месяц- май) и дальше полной суммой начисленных взносов заполняет строку 113 (к уплате за 3й месяц июнь).
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по заполнению стр. 061, раздела 1, подраздела 1.1.Расчета по страховым взносам.
Мы на УСН, код ОКВЭД 69.20.2. Пониженные тарифы не применяем.
При выгрузке отчета через Контур, выдается ошибка:
Сумма значение "Раздел1. Приложение 1. Подраздел 1.1 строка 061 графа 3" (= 96196.3) должна быть равна сумме значений "Раздел 3 столбец 240 строка 1"(= 48098.15)
Сумма значение "Раздел1. Приложение 1. Подраздел 1.1 строка 061 графа 4" (= 96608.96) должна быть равна сумме значений "Раздел 3 столбец 240 строка 2"(= 48304.48)
Сумма значение "Раздел1. Приложение 1. Подраздел 1.1 строка 061 графа 3" (= 96415.20) должна быть равна сумме значений "Раздел 3 столбец 240 строка 3"(= 48207.60)"
При проверке расчета по строке 061 в графах стоят именно цифры, которые указывает проверочная система: 48098.15, 48304.48, 48207.60
Где и в чем может быть загвоздка?
Товарищи!
Отчет по взносам сделали, при проверке Бухсофт - тестировка протокол проверки пишет Ошибок 0.
Загружаю в систему Главбух - Проверка контрольных соотношений выдает вот такую ошибку:
Ошибка!
Инспекторы не примут отчет, пока не исправите ошибку.
Общая сумма пенсионных взносов с базы, не превышающей предельной величины, не равна пенсионным взносам в сумме по всем физлицам. Равенство нарушено за второй из последних трех отчетных месяцев.
Не соблюдается соотношение:
гр. 4 ст. 061 подраздела 1.1 приложения 1 = сумма ст. 240 (2 месяц) подраздела 3.2.1 по всем физлицам.
Проверяю - все взносы по физ лицам верно стоят.
Ничего не понимаю!!!
Вопрос:
раздел 1.
строка 030 (сумма страховых взносов подлежащая уплате за Расчетный период 030стр. - ЧТО там ставить ВСЮ СУММУ ВЗНОСОВ с НАЧАЛА года или только за 2 КВАРТАЛ!
По НК - Расчетный год - это же год? т.е. указываю все начисленные взносы с начала года?
Добрый вечер. Хотела спросить по поводу полученного возмещения из ФСС. Мы в мае получили возмещение из ФСС за 2016г. Вопрос- нужно ли ставить эту сумму в строку 080 раздел 1 приложение 2?
Когда проставлю сумму , у меня появляется задолженность. Подскажите как правильно.
Я не ставила.
Спасибо. Нашла на форуме ответ. Не ставить сумму.
Здравствуйте, коллеги! У нас ООО на УСН, ген дир - единственный учредитель, трудовой договор с ним не заключен. В расчете страховых взносов указывать кол-во застрахованных лиц 1 или 0?
Добрый день, подскажите по заполнению, нужно ли отражать сумму по договору аренды автомобиля в строке 040 Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами? если ее не отразить то базы не пойдут с 6 ндфл, а ндфл удерживаем с этой суммы
Есть мнение, что они и не должны сходиться.
Придется писать объяснительную.
В первом столбике - всего с начала года во втором всего за квартал
в расчете есть строки 040 Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами можно туда сумму по договору аренды включить и в разделе по сотруднику есть в т.ч по гражданско-правовым договорам
нет, вообще нигде не отражаете в РСВ
там указывается ГПХ, связ-е с работой, а у вас-аренда
из налоговой получается потом весточка прилетит предоставить пояснения почему с 6 ндфл не идет?
если в 6-НДФЛ меньше, чем в РСВ-обязательно прилетит, если наоборот, как у вас-могут затребовать пояснения, а могут нет
квартал ждала требование из ИФНС, пока не пришло - в 6НДФЛ аренда, в расчете - командировочные (которых не просто много, а очень много - сотрудники больше в ком-ках живут, чем дома) уже
сканируем для проверки билеты, гостиницы
поделитесь, если кому-то уже пришло, как звучит требование. И достаточно ли им ответить оборотно-сальдовой ведомостью или документы будут нужны?
040 - это необлагаемые по 422 ст
аренда не является объектом по начислению страховых взносов, следовательно не должна отражаться по стр 040
"В п. п. 1 - 3 ст. 420 Налогового кодекса РФ перечислены объекты обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов.
Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав) (п. 4 ст. 420 НК РФ).
По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации (ст. 642 Гражданского кодекса РФ).
Учитывая, что владельцем транспортного средства передается имущество в аренду по гражданско-правовому договору, со стоимости этих услуг не удерживаются страховые взносы.
Таким образом, в расчете по страховым взносам на 2017 г. суммы арендной платы по договору аренды транспортного средства без экипажа не отражаются и страховые взносы на такие суммы не начисляются."
Последний раз редактировалось tv06; 11.07.2017 в 13:44.
У вас на какие статьи НК РФ ссылаются , требуя доки? у меня есть по истребованию доков шаблоны писем, что-то можно выборочно подобрать для ответа. Пример -
Ответ на требование налогового органа о представлении документов и (или) пояснений в связи с проведением камеральной налоговой проверки, а также развернутой аналитической информации
В Межрайонную инспекцию
ФНС России № __ по хххх
Рассмотрев Ваше требование о представлении пояснений и документов, ООО «ХХХ» сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные документы и сведения, если иное не предусмотрено данной статьей.
На недопустимость истребования у налогоплательщика документов в нарушение императивной нормы пункта 7 статьи 88 НК РФ указал Президиум ВАС РФ в постановлении от 11.11.2008 № 7307/08. Указанная правовая позиция неоднократно подтверждалась нижестоящими судебными инстанциями.
В соответствии с пунктом 3 статьи 88 НК РФ если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
Из содержания данной нормы следует, что налоговый орган обязан чётко указать, какие именно ошибки и (или) противоречия выявлены им в ходе камеральной налоговой проверки.
Исходя из данной нормы, налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о выявлении в налоговой декларации конкретных ошибок (противоречий, несоответствий). Вместо этого налоговый орган механически процитировал указанную выше норму, не сославшись ни на один конкретный пример наличия в налоговой декларации ООО «ХХХ» ошибок, противоречий или несоответствий.
Более того, налоговый орган, вероятно, не понимает разницы между ошибкой и противоречием.
В любом случае, положения подпункта 1 пункта 1 статьи 31 НК РФ дают налоговым органам право требовать от налогоплательщика документы по формам, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов. Право истребовать у налогоплательщика аналитическую информацию (разного рода расчеты и расшифровки) налоговым органам не предоставлено. На это же указывают ФНС России в письме от 13.09.2012 № АС-4-2/15309 (пункт 4) и Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении от 09.07.2014 N 46-АД14-15).
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 21 НК РФ налогоплательщик вправе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие Кодексу или иным федеральным законам.
Учитывая изложенное, Ваше требование исполнению не подлежит.**
может что-то пригодиться.)
Прошу совета: уволили двух сотрудников в мае, но рассчитались с ними в июне (не было фин.возможности), когда сдавала сзвм за июнь, я их не показала, т.к. они уволены маем, но теперь засомневалась, в расчете по страховым взносам доход то будет июнем (и в 6 ндфл тоже), т.е. численность не будет сходиться между СВ и СЗВМ. надо ли сейчас на уволенных в мае и получивших доход в июне подать дополняющую сзвм, пока сроки не вышли? или в случае запроса налоговой будет достаточно пояснений?
Хотя я это наверно намудрила, доход июнем будет только в 6 ндфл (КНО) и 2ндфл, а в СВ маем по начислению. значит дополняющую сзвм не сдаю...
Последний раз редактировалось Солнышко 2006; 11.07.2017 в 16:10.
Клерки, просьба ответить на это с дополнением.
Неужели и вправду придется ставить неправильное количество работников в ФСС, чтобы приняли правильно?
И касаемо 3.2 раздела - нужен он все-таки для работников без з/п или нет?
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 11.07.2017 в 16:44.
еще один вопрос: по численности, если у сотрудника весь месяц нет дохода (в отпуске с начислением дохода в предыдущем месяце или за свой счет), в численности для пенсионного и медицинского страхования в графе застрахованные лица он учитывается. а в графе с чьих выплат исчислены СВ нет?
нет, не нужен.
Зарплата начислена в мае. Причем здесь июнь?Прошу совета: уволили двух сотрудников в мае, но рассчитались с ними в июне (не было фин.возможности), когда сдавала сзвм за июнь, я их не показала, т.к. они уволены маем, но теперь засомневалась, в расчете по страховым взносам доход то будет июнем (и в 6 ндфл тоже), т.е. численность не будет сходиться между СВ и СЗВМ. надо ли сейчас на уволенных в мае и получивших доход в июне подать дополняющую сзвм, пока сроки не вышли? или в случае запроса налоговой будет достаточно пояснений?
Хотя я это наверно намудрила, доход июнем будет только в 6 ндфл (КНО) и 2ндфл, а в СВ маем по начислению. значит дополняющую сзвм не сдаю...
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
Ответить с цитированием