Всё нормально, заработало
Всё нормально, заработало
Опыт - критерий истины.
какие-то копейки не совпадают по взносам на ОМС ...
как же они достали!
Несовпадение по взносам на ОМС на 2 копейки
Заполняется в 1С 8.2....
Добрый день! Помогите пожалуйста! В мае у сотрудника получилась отрицательная база для начисления страховых взносов. Мы малое предприятие и на суммы выше МРОТ применяем пониженный тариф. Отрицательные значения вышли по коду тарифа НР (в пределах МРОТ). Корректировку нужно делать апрелем. Но по коду НР корректировать нельзя, там фиксированное значение 12792. А если отминусовывать по коду МС, то рвётся общая сумма взносов. Как быть?
за счет чего?Сообщение от Аноним
В конце апреля был больничный, но нормировщик в табеле его не указала. За эти дни была начислена заработная плата, которая при начислении б/л пошла минусом.
исправляйте апрель
Да, но в мае минус идёт по тарифу 22%, а в апреле можно корректировать только по тарифу 10%
не поняла, если вы в апреле поставите в табеле невыходы, за дни больничного зп не начислится, откуда будет минус?
Апрель был уже закрыт (з/пл начислена за целый месяц). А в середине мая сотрудник сдал больничный, начало которого в последние дни апреля.
Определяете базу и взносы за апрель по 3 разделу с учётом сторно, корректируете 1 раздел. А будет НР и МС или только НР - от сумм зависит.
Заполнение формы РСВ за полугодие, раздел 3 (персонифицированные данные), подраздел 3.2.1 - в поле 120 нужно указывать порядковый номер месяца.
В порядке заполнения указано:
В графах 120 подраздела 3.2.1 указаны порядковые номера месяца в отчетном периоде ("1" соответствует первому месяцу отчетного периода, "2" - второму месяцу отчетного периода, "3" - третьему месяцу отчетного периода).
Т.е. ставить - апрель 1 , май 2, июнь 3 ? А не 4 (апрель), 5 (май), 6 (июнь) ?
Да
Спасибо, Антон.
Спасибо! Вчера весь вечер "кубатурила" и поняла, что просто получается переплата по взносам и её надо будет сторнировать.
упс
Последний раз редактировалось Алондра; 21.07.2021 в 17:54.
Добрый день
Пришло требование из налоговой по расчету по страховым взносам за 1 квартал
"СВ на ОСС за отчетный период не равно сумме СВ на ОСС за предыдущий отчетный период и три последних месяца отчетного периода 10387,08 10387,14"
"СВ на ОМС за отчетный период не равно сумме СВ на ОМС за предыдущий отчетный период и три последних месяца отчетного периода 120603,82 120603,76"
Тарифы 01 и 20
Все проверено-перепроверено вручную почеловечно. Суммы 10387,08 и 120603,82 правильные, они в отчете и стоят
Предлагается перекинуть 6 копеек из ОМС в ОСС или чего от меня вообще хотят?
Тестер говорит, что в отчете ошибок нет
И как на это все реагировать?
за 1 квартал или всё-таки за полугодие?
Именно за первый.
За полугодие отчет сдан позже, чем дата на Требовании
Вот и непонятно, при чем тут предыдущие отчетные периоды
т.е. Вы послали полугодие, не дождавшись провода 1 квартала?
В смысле? Первый давно проведен, в апреле еще
Откуда же мне было знать, что они Требование пришлют, что у них копейки не бьются?
Полугодие послали 16 июля
Дата на требовании 15 июля, на почту упало вчера
Полугодие тоже провелось, светится зеленым
Тестер говорит, что и в полугодии нет ошибок
сложите итого 1квартала с тремя месяцами РСВ за полугодие
Сложила. Там все бьется
Я поняла в чем суть. По тарифу 01 нарастающим итогом в марте месяце взносы в ФСС по многим сотрудникам становятся 370,96 вместо 370,97 и по ОМС 652,40 вместо 652,39.
Т.е. если общую базу по предприятию за март умножить на тариф, то получается действительно ОСС на 6 коп. больше, а ОМС на 6 коп.меньше, при этом по сотрудникам все рассчитано верно.
И что со всем этим делать?
В изображении 4 кв 2020 и сумма СВ превышает максимально допустимую.
Общее требование по разным периодам?
интересно, на сколько меня оштрафують, если я всегда отчет делаю
???
Помогите разобраться.
Есть 1 работник (код 01 и 20), начисляем.
Есть 1 договор гпх - аренда помещения. Если сумму по этому договору не включить, то пришло письмо от ифнс о расхождении с 6-НДФЛ (1 квартал). А если я ее включаю в код 20 (строка 030) и пишу, как "не подлежащая обложению" строка 040 - ошибка.
1 квартал по требованию уточняла, файл сформировался. 2-й квартал ну никак - неравные суммы.
Заполняю - везде застрахован - 1.
В разделе 3 - тоже только по 1 человеку НР и МС.
Ну...
НК РФ Статья 420. Объект обложения страховыми взносами
1. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса):
1) в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;
....
4. Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав),...
но если очень хочется, то лепите в тариф 01.
Если в раздел 3 добавляю контрагента с кодами НР (везде нули) и МС (база и исчислено - 0; начислено по гпх - эта сумма) - тогда все идет. Но, ведь, раздел 3 - это сведения о застрахованных лицах, а застрахован только 1 работник. А это - аренда.
Запуталась
Я это знаю. Но мне за 1 квартал пришло требование о пояснении расхождений сумм в РСВ и 6-НДФЛ. Т.е. в 6-НДФЛ начислено больше, чем в РСВ. Я сдала уточнение, добавила эту "аренду" (с которой плачу ндфл) в РСВ по коду 20 (мы - смп), продублировала, как не облагающуюся по строке ниже. В итоге начислено по обоим расчетом сошлось.
С 2 кв сделала все 1 в 1.
...
Зачем вы аренду суёте в РСВ?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Ответить с цитированием