2-НДФЛ - отчетность за 2008 год

[Яна71]

Помогите, пожалуйста. Обнаружила что бухгалтер неправильно сделала вычеты в 2-х месяцах:
Зарплата:
январь 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
февраль 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
В марте она делает тоже самое, хотя вычет на работника 400 р. уже нельзя было применять, т.к. доход уже 30000 р., недоплата 52 р.
В апреле зарплата 14800 р. вычеты уже не применяются, недоплата 104 р., итого недоплатили 156 рублей.
Что теперь делать, можно ли доплатить сейчас и будет ли за это штраф? И что писать в отчете?

Вы правы. Просто уплатите недоплату, а потом подайте еще раз 2-НДФЛ, но номер справки должен быть уже следующий. Например сначала подали №1, соответственно потом должна быть №2.
Если будет тот же номер справки , то 2-НДФЛ в базу налоговой не ляжет и ее не примут.

[Юлия Н]

Кто нибудь дозванивался в ИФНC №15 по г.Москве? Как узнать Ф.И.О. инспектора? Как они проводят начисления, с дискеты сразу, когда сдаем отчетность, или потом набивают? Получила акт сверки, в нем недоимки, в платежах я уверена.

при чем здесь дискеты? Платежки несите,раз недоимки,по телефону никто ничего решать не будет

[Юлия Н]

Если сдаешь в электронном виде 2-ндфл, что надо? Только два реестра или еще и справки нести?

только 2 реестра и дискету

[Юлия Н]

январь 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
февраль 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
В марте она делает тоже самое, хотя вычет на работника 400 р. уже нельзя было применять, т.к. доход уже 30000 р., недоплата 52 р.
В апреле зарплата 14800 р. вычеты уже не применяются, недоплата 104 р., итого недоплатили 156 рублей.
Что теперь делать, можно ли доплатить сейчас и будет ли за это штраф? И что писать в отчете?

1-доплатить НДФЛ и пени
2-в отчете начислить правильно
3-штрафа не будет,если все это сделаете сами

[Аноним]

Вы правы. Просто уплатите недоплату, а потом подайте еще раз 2-НДФЛ, но номер справки должен быть уже следующий. Например сначала подали №1, соответственно потом должна быть №2.
Если будет тот же номер справки , то 2-НДФЛ в базу налоговой не ляжет и ее не примут.

1-доплатить НДФЛ и пени
2-в отчете начислить правильно
3-штрафа не будет,если все это сделаете сами

Спасибо, а пени как расчитать? Самой заплатить пени или в налоговую идти за расчетом? Для пени, наверное, другой КБК указывать надо в платежке?

[Юлия Н]

Спасибо, а пени как расчитать? Самой заплатить пени или в налоговую идти за расчетом? Для пени, наверное, другой КБК указывать надо в платежке?

1-пени 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки начисляется
2-КБК другой:на одну единицу отличается от самого налога,так что будьте внимательны

[Аноним]

1-пени 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки начисляется
2-КБК другой:на одну единицу отличается от самого налога,так что будьте внимательны

Спасибо, выручили!

[Татьяна07]

Спасибо!

[aluncik]

Просьба помочь срочно! Унас есть инностанец, при сдаче 2-ндфл налоговая не принимает справку, т.к в 1С не проставлен адрес: он у нас резедент, гражданин Украины, прописан в России имеет разрешение на временное проживание до 2010г., живет с 2007 г. в России, что делать? Заранее спасибо

[chernusha]

Просьба помочь срочно! Унас есть инностанец, при сдаче 2-ндфл налоговая не принимает справку, т.к в 1С не проставлен адрес: он у нас резедент, гражданин Украины, прописан в России имеет разрешение на временное проживание до 2010г., живет с 2007 г. в России, что делать? Заранее спасибо

Что значит в 1С не проставлен адрес? При чем тут 1С? Просто в декларации пишите адрес по которому он зарегистрирован в России. Я не пойму в чем проблема и почему у вас не принимают?
И временное проживание в России где? Москва? или регион?

[Аноним]

Господа гении бухгалтерского учета подскажите в следующей сиуации. Организации арендует автомашины как у сотрудников так и у посторонних физ лиц, арендная плата начисляется ежемесячно, на конец 2008г. образовалась задолженность перед арендодателями за два месяца. По НК с таких доходов НДФЛ удерживается при оплате, следовательно в справке 2-НДФЛ за налоговым агентом возникает долг по налогу. В программе 1С аренду делали через начисление зарплаты, естественно с кодом 2400 и т.д. карточка 1-НДФЛ заполняется так же как и зарплатные начисления (т.е. исчисленный налог=удерженному налогу) может я что то недопанимаю и так должно быть?

[Аноним]

Организация зарегистрирована в конце декабря.После 20. Директор принят на работу в январе.
Надо ли 2-НДФЛ сдавать в налоговую. Или письмо какое-то писать? Не пойму....

[Аноним]

Не саму, справку, конечно. А реестр или письмо.

[lisaveta]

делаю в Налогоплательшик-2008, которую скачала на сайте налоговой.
При формировании справок 2-НДФЛ в печатной форме в разделе 4:
4.1. ставит код вычета и сумму, это правильно
4.5. пишет общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов 0, вот это уже не правильно, ведь в пункте 4.1. они есть!!!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

[Аноним]

Скажите, пожалуйста, для сдачи отчета нужно только дискету с файлом и 2 экз. реестра и все?

[lisaveta]

Скажите, пожалуйста, для сдачи отчета нужно только дискету с файлом и 2 экз. реестра и все?

да

[Аноним]

делаю в Налогоплательшик-2008, которую скачала на сайте налоговой.
При формировании справок 2-НДФЛ в печатной форме в разделе 4:
4.1. ставит код вычета и сумму, это правильно
4.5. пишет общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов 0, вот это уже не правильно, ведь в пункте 4.1. они есть!!!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

ну так и напишите вручную, там внизу есть поле при заполнении "предоставлено"
в самрм низу страницы

[Аноним]

да

Спасибо. Как мы синхронно, я - Вам, Вы - мне ответили

[lisaveta]

Спасибо. Как мы синхронно, я - Вам, Вы - мне ответили

спасибо, чет не увидела!!!

[Аноним]

Господа гении бухгалтерского учета подскажите в следующей сиуации. Организации арендует автомашины как у сотрудников так и у посторонних физ лиц, арендная плата начисляется ежемесячно, на конец 2008г. образовалась задолженность перед арендодателями за два месяца. По НК с таких доходов НДФЛ удерживается при оплате, следовательно в справке 2-НДФЛ за налоговым агентом возникает долг по налогу. В программе 1С аренду делали через начисление зарплаты, естественно с кодом 2400 и т.д. карточка 1-НДФЛ заполняется так же как и зарплатные начисления (т.е. исчисленный налог=удерженному налогу) может я что то недопанимаю и так должно быть?

Если я правильно поняла, то сумму аренды за два не выплаченных месяца вы вообще не должны указывать в 2-НДФЛ т.к. по НК налоговая база это полученный доход, а ваши арендодатели его не получили. Думаю так должно быть, а в 1С увы не разбираюсь.

[Ирония]

Странно ответила как аноним(

[Аноним]

А на сотрудника, находящего в отпуске по уходу за ребенком и не имеющего дохода за прошедший год, я так понимаю, что справки никакой не будет и нулевой в том числе?

[Ирина_В]

Подскажите пожалуйста, как сохранить реестр 2 НДФЛ в формате xml? У меня 1С 7.7. УСН и файл можно сохранить только с расширением mхl. Голову уже сломала... всё сформировала, всё сделала, а вот сохранить на дискету для налоговой не могу. У меня 11 человек и без дискеты не примут.

[Аноним]

Организация зарегистрирована в конце декабря.После 20. Директор принят на работу в январе.
Надо ли 2-НДФЛ сдавать в налоговую. Или письмо какое-то писать? Не пойму....

Ну подскажите, плиз про письмо!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста. Зарплата начислена в декабре 2008, выплачена в январе 2009. В справке облагаемая сумма дохода ставится включая декабрь, а налог - только по ноябрь, т. е. декабрьский НДФЛ не учитывает. Это правильно?

[Аноним]

а можно заполнить от руки? а где взять форму?

[Нина.]

Подскажите,пожалуйста,можно ли сделать отчёты 2-НДФЛ по нескольким работодателям в одной программе.Если нельзя,то как быть Спасибо.

[Юлия Н]

Просьба помочь срочно! Унас есть инностанец, при сдаче 2-ндфл налоговая не принимает справку, т.к в 1С не проставлен адрес: он у нас резедент, гражданин Украины, прописан в России имеет разрешение на временное проживание до 2010г., живет с 2007 г. в России, что делать? Заранее спасибо

на иностранцев заполняют адрес проживания в 1С в соответствующем окне

[Юлия Н]

В программе 1С аренду делали через начисление зарплаты, естественно с кодом 2400 и т.д. карточка 1-НДФЛ заполняется так же как и зарплатные начисления (т.е. исчисленный налог=удерженному налогу) может я что то недопанимаю и так должно быть?

попробуйте код 4800 поставить-прочие доходы

[Юлия Н]

Организация зарегистрирована в конце декабря.После 20. Директор принят на работу в январе.
Надо ли 2-НДФЛ сдавать в налоговую. Или письмо какое-то писать? Не пойму....

за 2008 г.не надо