УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2009г. ИП на ОСНО тоже сюда

04.04.2010, 20:21

пост 1507

Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию. (УСН 6%)

Данные:
1 Квартал, доход 50 310, взносов в ПФР не было.
уплачен налог 50 310*6%=3019 руб.
2 Квартал доход 0, взносы в ПФР 965 руб.
Налог за полугодие: 50 310*6%-965=2054
Ничего не платим, так как уплачено больше.
3 Квартал доход 9600, взносов в ПФР нет
Налог за 9 мес 59 910*6%-965=2630 руб
Ничего не платим, так как уплачено больше.
4 Квартал: доход 33 035, взносов нет
Налог за год: 92 954*6%-965=4612
уже в 2010 заплатим 4612-3019=1593 руб.

В итоге у меня проблема с декларацией.
Заполняю строки 030-060:
Сумма авансового платежа

за первый квартал (030): 3019
за полугодие (040): 2054
за 9 месяцев (050): 2630

Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период (060) (считает сама прога): 1932

Все бы хорошо, но при проверке выдается ошибка, что у меня строка 040 меньше чем 030.

Что я сделала неправильно?

Ваш ответ:

Прога - Налогоплательщик? Она некорректно заполняет декларации. У Вас все правильно

Всеравно я вас не понимаю. Хорошо, нету кварталов.
мой доход за первый квартал А
за полгода А+Б

030 А*0,06 - налог за квартал
040 (Б+А)*0,06 - налог за полгода
...
но оплатить до 25 июля я должен Б*0,06 - эту сумму тоже надо называть налог за ПОЛГОДА??

04.04.2010, 20:34

Dillinger, а с чего вы взяли, что там речь шла о фиксированных взносах ИП? Это были взносы явно не за ИП, а за работников, причем именно за 2 квартал. А никак не за год, как у Вас.

но оплатить до 25 июля я должен Б*0,06 - эту сумму тоже надо называть налог за ПОЛГОДА??

Вы должны заплатить налог за полгода, за минусом того, что вы заплатили раньше. Нельзя считать налог поквартально. Вот из-за взносов в ПФ может получится неправильный подсчет, если считать так, как считаете вы

04.04.2010, 20:56

Хорошо, спасибо! Значит налог за год, за минусом того, что я заплатил раньше - это 7150, так??

Получается, что фиксированный взнос ИП в ПФ платить целиком в n-ом квартале, что платить поквартально - разницы вообще никакой нет?? Я читал о том, что люди специально стараются платить поквартально.

04.04.2010, 23:51

Сообщение от Псковитянка

Здравствуйте, я у вас новичок, не будьте строги )),
ИП оптово-розничная торговля, совмещение режимов ЕНВД и ОСНО. Незнаю в какой форме вести Книгу учета доходов и расходов - большой ассортимент товаров, НДС, раздельный учет, все ведется в 1С "Торговля и склад". Я типовую форму не потяну - может кто подскажет, можно ли разработать свою форму КУДиР, а может уже и примеры есть (нагляднее), по интернету искала - только общие фразы, они у меня не выстраиваются в таблицы

Можно я дополню вопрос? Допустим в КУДиР расписывем приход товара (по накладной - количественный и суммовой учет), а реализация следующая - часть товара в розницу (ЕНВД без НДС), часть оптом (ОСНО с НДС), это разные виды деятельности, и как их разделить в книге, ведь продажи производятся с одного склада, одними и теми же продавцами.. а оборот большой и наменклатуры очень много

04.04.2010, 23:58

Я читал о том, что люди специально стараются платить поквартально.

Ну можно заплатить один раз в начале года, а потом каждый отчетный период уменьшать налог на соответствующий размер взносов.

Получается, что фиксированный взнос ИП в ПФ платить целиком в n-ом квартале, что платить поквартально - разницы вообще никакой нет?

Разница очень может быть. Когда платишь в последнем квартале все сумму, то при небольшом доходе в конце года может получится налог к возмещению. Т.е. переплата. Вот затем и платят поквартально
Псковитянка, вряд ли кто в этой теме будет с вами обсуждать этот вопрос. Я уж не говорю про то, что к теме отчетности это отношения не имеет.
На форуме были темы про раздельный учет и учет по ОСНО, воспользуйтесь разделом FAQ

05.04.2010, 02:01

Сообщение от Над.К

...вряд ли кто в этой теме будет с вами обсуждать этот вопрос. Я уж не говорю про то, что к теме отчетности это отношения не имеет.
На форуме были темы про раздельный учет и учет по ОСНО, воспользуйтесь разделом FAQ

Может еще слаба в вашем поисковике, но тем о том как вести раздельный учет в КУДиР не нашла совсем, подскажите куда мне обратиться, плиз

05.04.2010, 10:58

Псковитянка, в книге ДиР раздельный учет не ведется, там показываются только данные, относящиеся к ОСНО.

**Аноним** · 05.04.2010, 13:11

Ответьте пожалуйста в платежном поручении на перечисление налога по УСН какой период ставить 4 квартал или год?
Если мой вопрос очень глупый заранее прошу прощения, но очень жду ответа.

**Аноним** · 05.04.2010, 13:51

Сообщение от Аноним

Ответьте пожалуйста в платежном поручении на перечисление налога по УСН какой период ставить 4 квартал или год?
Если мой вопрос очень глупый заранее прошу прощения, но очень жду ответа.

Год

05.04.2010, 18:20

подскажите, пожалуйста! только сейчас заметила ошибку в декларации пфр за год - в разделе "уплата платежей" суммы всего верные, а где отдельно страх и накопит часть неверны сыммы за последние три месяца и за год в графе накопительной части. надо ли нести уточненку или это малозначительная ошибка - суммы итого верные все таки. как считаете?

05.04.2010, 19:01

А никак не считаем... Налоговой, скорее всего, пофигу! А вот как ПФ сработает - Бог его знает?

**Алекс545** · 06.04.2010, 15:31

Всем привет.
Первый раз сдаю декларацию с ИП без работников за год.

заработали 395510
заплатил налогов
030 - 5832
040 - 12714
050 - 17506
за год получается - 23731
+ в конце года в пенсионный
7274
сейчас прога НЛ ЮР 4.19 пишет при расчете документа, в поле
070 - 1049
Тоесть получается что вообще платить не надо налог за год?
А куда потом эту суму засчитывать?
Или что-то надо заплатить?

С уважением,
Алексей

06.04.2010, 15:46

Тоесть получается что вообще платить не надо налог за год?

Вы авансом уже заплатили налог полностью. А переплата пойдет в зачет следущих платежей.

**Алекс545** · 06.04.2010, 15:54

Сообщение от Glawbuch

Вы авансом уже заплатили налог полностью. А переплата пойдет в зачет следущих платежей.

Спасибо, это значит что за первый кв2010 мне налог к оплате просто уменьшить на 1049р ?

06.04.2010, 15:55

Сообщение от Алекс545

Спасибо, это значит что за первый кв2010 мне налог к оплате просто уменьшить на 1049р ?

Да

06.04.2010, 19:43

ИП УСНО 6% нужно ли мне сдавать книгу доходов и расходов? Спасибо.

06.04.2010, 20:55

Нужно. Не сдавать, а прошить и заверить.

**Аноним** · 07.04.2010, 13:00

подскажите, пожалуйста, у меня ИП на ОСНО, деятельности за год не было, но есть доход от работы на бирже. Брокер самостоятельно рассчитывает и уплачивает налог. Нужно ли мне включать сведения о полученном доходе и выплаченных налогах в мой отчет 3 НДФЛ? Или я сдаю нулевой отчет? Благодарю за помощь.

07.04.2010, 13:34

если налог удержан - не нужно теперь

**Аноним** · 07.04.2010, 17:16

Подскажите, пожалуйста, ИП находился на ОСНО, 27.03 начал деятельность по ЕНВД. Вопросы:
1. какую отчетность сдавать за 1-й квартал?
2. как расчитать ЕНВД за 1кв.?

07.04.2010, 17:30

1. какую отчетность сдавать за 1-й квартал?

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=333198

07.04.2010, 19:54

ИП УСНО 6% Полиграфическая деятельность предоставление услуг в этой области. Книгу доходов и расходов нужно сдавать?

07.04.2010, 20:04

Сообщение от Lapohka

ИП УСНО 6% Полиграфическая деятельность предоставление услуг в этой области.
Книгу доходов и расходов нужно сдавать?

почему нет?!

* только 'заверять', а не 'сдавать'

09.04.2010, 14:49

Все же сама не справилась помогите пож та рассчитать графы

УСН :%, доходы.

Раздел 1
строка 030-46681
строка 040-236717
строка 050-452198

что в строке 060, 090?

Раздел 2
строка 210-9669435
строка 260-580166
строка 280-290083 ставлю 50%

объясните бестолковой.

09.04.2010, 15:29

Подскажите, пожалуйста! ООО на УСН зарегистр. 01.12.2009г. Работников нет. Деятельность не велась. Сдали нулевой отчет в пенсионный по взносам и УСН за 2009 год. А сейчас понимаю что нужно было еще в ФСС и среднесписочную. Что за это грозит?

09.04.2010, 16:15

Сообщение от Ana$ta$iya.T.

сейчас понимаю что нужно было еще в ФСС и среднесписочную. Что за это грозит?

за расчетную ведомость ФСС на первый раз штраф 1000 руб

за среднесписочную 50 руб

09.04.2010, 16:18

УСН :%, доходы.

Раздел 1
строка 030-46681
строка 040-236717
строка 050-452198

что в строке 060, 090?

Раздел 2
строка 210-9669435
строка 260-580166
строка 280-290083 ставлю 50%

Почему в стр.-290083,там же четко написано сумма уплаченных взносов в ПФ,там пишите всю сумму которую уплатили в ПФ,а для уплаты налога берете не более 290083( т.е. не больше 50 % исчисленного налога).Нпример у вас уплачено 19000 в ПФ,эта сумма меньше 50 % исчисленного налога,значит всю ее берете в зачет и будет 580166-19000(сумма не более50% от налога)-451989( ваши авансы за 9 месяцев)=109177 к уплате стр.о60

09.04.2010, 19:06

Сообщение от Ynona

Я заверила книгу в начале года (тогда никто, ничего не говорил), но вот 29 совершенно случайно узнала, что необходимо приносить 2 экз. (налоговая Люберцы). Вот сегодня привезла. Очень многие бухгалтера были в панике, потому как инспектор принимающий корреспонденцию всех стращала штрафом за непредоставление КУДиР.

Дурдом Ромашка.

У меня книгу вообще отказались заверять. Сказали, что с этого года книгу заверяют по желанию налогоплательщика, а так как 31 марта у них не приемный день, книгу заверять не стали.

09.04.2010, 19:57

Цитата-Дурдом Ромашка.

У меня книгу вообще отказались заверять. Сказали, что с этого года книгу заверять по желанию налогоплательщика, а так как 31 марта у них не приемный день, книгу заверять не стали.
Это точно, кто знает,если это так то и хорошо,хоть одной головной боли будет меньше.?? А вообще срок ,я видела на форуме по моему до 30 апреля.

10.04.2010, 12:50

Сообщение от Надин777

А вообще срок ,я видела на форуме по моему до 30 апреля.

ИП - да

организации - до 31 марта

Тема: УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2009г. ИП на ОСНО тоже сюда

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Метки этой темы

Вход на Клерк