30.06 от покупателей пришел аванс (в т.ч. ндс), отгрузка будет в следующем квартале, соответсвенно за 2-й кв я заплачу большой ндс в бюджет, а в3-м будет возмещение.хочу избежать возмещения. Вопрос: могу ли я выписать с/ф 01.07, и внести в книгу продаж 01.07 ? или каким бы я числом с/ф не выставляла, налоговое обязательство возникает 30.06 и в книгу продаж должно попасть именно 30.06?
да, обязанность уплатить НДС с аванса возникает 30.06. Если договориться с покупателем о проведении отгруз.доков 30.06, то этот аванс закроется, и вам его платить будет не нужно.Сообщение от Helga1986
Аванс закроется, реализация появится, НДС заплатить все равно придеться.
Зато возмещения в следующем квартале не будет!
cпасибо за ответ. не получится договариваться ни с кем - нет (и не будет) документов от поставщика июнем, значит , будем возмещать.
Helga1986, а Поставщик не понимает, что если Вы пойдете в 3 кв. на возмещение, то ему встречка грозит? Он готов?
О встречке я и не подумала - первый раз буду возмещать. обязательно поинтерсуюсь завтра у них. спасибо
Не думаю, что вы напугаете поставщика встречкой, это не страшно
мне б только в глаза посмотреть тому покупателю, который шлёт большой аванс последним днём квартала... я б ничего не сказал... честно... только б посмотрел...
Генук, приезжайте в гости, я Вам такого покажу - бывший ИП
В свете авансов и НДС.
Работаем по договору. Поставляем продукцию - клиент оплачивает. Возникла ситуация, когда с клиента взяли денег под конкретную поставку. Поставка этого товара в следующем квартале.
Вопрос: В конце квартала, что считать авансом, всю сумму за конкретную поставку или только разницу между отгруженной продукцией и полученной суммой? Вся работа ведется по одному договору, но с выпиской счетов под конкретную партию товаров.
Всё полученное до отгрузки товара - аванс.Вопрос: В конце квартала, что считать авансом, всю сумму за конкретную поставку или только разницу между отгруженной продукцией и полученной суммой?
А если бы он прислал первым днем квартала, а отгрузка все равно была бы в следующем. Тоже хотели бы посмотреть?!...мне б только в глаза посмотреть тому покупателю, который шлёт большой аванс последним днём квартала... я б ничего не сказал... честно... только б посмотрел...
Я не волшебница... Я только учусь...
Дату 30 июня вы определили по дате платежного поручения или по дате выписки?!30.06 от покупателей пришел аванс (в т.ч. ндс), отгрузка будет в следующем квартале
Я не волшебница... Я только учусь...
Эээээ... до отгрузки какого товара?
Например. Отгрузил 5 яблок по 1 руб./шт. А у меня клиент попросил 3 груши по 2 руб./шт.
Ну я ему, предоплату давай, получишь в следующем квартале. Он оплатил. Аванс 6 руб. или 1 руб?
Или такой вариант. Отгрузил 5 яблок по 1 руб./шт. А у меня клиент попросил 3 груши по 2 руб./шт. Мы заключаем новый договор именно на поставку груш, он оплачивает. На конец квартала аванс 1 руб или 6 руб?
Анонимный гость, зачет полученной оплаты или в договоре надо описывать, или с контрагентом договариваться.
Возможны различные варианты.
Так вот и хочется услышать от знающих людей про варианты.
Скажем так, что не нужно писать в договоре, чтобы получить аванс 1 руб.
И вторая ситуация, что надо написать в договоре, чтобы получить аванс 6 руб. ?
Конечно все это на законных основаниях. Может куда-нибудь отправите почитать, ссылку дадите. Но пока ответа на вопросы не нашел.
Некорректный пример приводите. Начали спрашивать про авансы, а сейчас присовокупили взаимозачет.Например. Отгрузил 5 яблок по 1 руб./шт. А у меня клиент попросил 3 груши по 2 руб./шт.
Ну я ему, предоплату давай, получишь в следующем квартале. Он оплатил. Аванс 6 руб. или 1 руб?
Я не волшебница... Я только учусь...
30/06- к сожалению, по дате выписки и зачисления ден.средств на наш счет
Согласно п. 3 статьи 168 НК РФ
При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Можно ли в таком случае выписать счет-фактуру на аванс 01.07.2010 г. (это же меньше 5 дней)?
Выписать можно, НДС начислить все равно надо 30.06Можно ли в таком случае выписать счет-фактуру на аванс 01.07.2010 г. (это же меньше 5 дней)?
а у меня такой вот "простой" вопрос, а ввёл что-то в ступор((
Мы оплатили товар в апреле. мае, приходная накладная будет лишь в июле, могу я сейчас эту сумму с аванса к вычету показать (надеюсь, что поставщик оформит нам сч-ф на предоплату)?
Если получите счет-фактуру, и договором авансы предумотрены, то и вычет возможенМы оплатили товар в апреле. мае, приходная накладная будет лишь в июле, могу я сейчас эту сумму с аванса к вычету показать (надеюсь, что поставщик оформит нам сч-ф на предоплату)?
про договор. да, наслышана. Неуверена, что он у нас есть. А без него уже незаконно?
Статья 172. Порядок применения налоговых вычетовА без него уже незаконно?
9. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
спасибо!
Ну почему. Ведь НДС начисляется, когда я зарегистрирую счет-фактуру в книге продаж?Выписать можно, НДС начислить все равно надо 30.06
Неужели нет никакой возможности избавиться от НДС с полученного аванса?
Кто вам это сказал? Первично начисление НДС, а затем уже включение в кнгу продажВедь НДС начисляется, когда я зарегистрирую счет-фактуру в книге продаж?
Творю, но за последствия не...
Есть, но это грозит штрафомНеужели нет никакой возможности избавиться от НДС с полученного аванса?
Творю, но за последствия не...
Нет, этого мы не желаем. Но каким же документом будет начислен ндсЕсть, но это грозит штрафом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
