 |
А я как раз в 1С 7.7. работаю, подскажите какие там ручные проводки деаются, я новичок разбираюсь с нуля. И так и не поняла комиссию оприходовать или ее в расход пускать???Сообщение от Евгения_Я
и вообще до меня бухгалтер комиссию на 91.3 списывала "Прочие расходы не приним НУ". Верно ли?
нет
а вопросы про 1с надо задавать в другом разделе
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А я не про 1С спрашиваю, а про проводки. А на какой счет комиссию тогда списывать?
у меня галлюцинации?
объясните разницу между действиями, разделенными союзом "или"
на 91;
субсчет выбираете исходя из содержания вашей учтеной политикой
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Оприходовать - это "+" т.е . сумма по пласт. картам +комиссия
расходовать - это "-" т.е сумма по пласт картам в приход, а сумму комиссии в расход. (у меня УСН д-р)
Последний раз редактировалось lenski; 16.12.2011 в 16:48.
сумма, которую заплатили покупатели = доход;
комиссия = расход
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Евгения, очень жду от Вас результатов,у меня то же самое...
весь форум просмотрела!!!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.15.6)
УСН,производство+розница (1 маг-н - "неавтоматизированная торговая точка", учет в продажных ценах), расчеты в т.ч. пл. картами.
Приходую выручку ПКО: 50,01 - 90,01,1
90,02,1 - 41,12
"Отчет о розничных продажах", закладка "Платежные карты и банковские кредиты" предлагает 50.01 или 50.02 пробою и то и друое, прводки:
62Р - 62Р, 50.01 - 62Р по-красному...
В ТОРГ-29 вообще никак не попадает
говорят, если НТТ, то "отчет о продажах" не работет
А у Вас ККМ? То, что 50 счет задействовать, считаю и нетолько я это нелогично Наличных то нет!
Евгения, у меня та же беда, только что получила внятный ответ, может, поможет, Вы обещали отписаться!!!
>Делаю так же- ПКО, но на операционную кассу 50.02. Отчет о розничных продажах, тоже на 50.02. НТТ.
Проводки по отчету:Д57.03-К62.Р
Д50.02-К62.Р красным.
При поступлении на р/счет- Д.51-К.57.03. Выбор операции-поступление на р/счет по банковским картам, учитывается комиссия банка-закладка-учет услуг банка. >
У меня все всало.
Добрый день! У нас ИП на ЕНВД и УСН 15, при оплате покупателя при розничной торговле пластиковой картой, должна ли эта оплата попадать в КДиР в доходы принимаемые при УСН? У нас она попадает, может что-то неправильно делаю?
Нет.
Над-К, конечно, попадаед. это же доход
Наташки, с чего бы это? Это оплата за купленный в магазине товар, это ЕНВД. А не УСН
Над.К, Ведь говорят про УСН-розница, у меня УСН с магазином кв.м. не попадают под ЕНВД,
Извините, ЕНВД на УСН бывает?
Подскажите, пожалуйста. Оприходовать выручку надо общуюю или за минусом безнала.
Например: всего по кассе 10000,
3000 безнал
7000 нал.
Оприходовать 7000 или 10000 приходником
и 3000 расходником.
7000 приходуете по кассе, остальное по выписке банка проходит
Вы задвоить выручку что ли хотите?
Что-то оплата по пласт картам по выписке у меня не проходит. в Кдир выписка по пласт картам не высвечивается. А как же по кассе это проводить?? я делала по аналогии, как в фирме делали, правда это был 2009 г.
ПКО на сумму зет отчета (видимо общую) не помню
РКО на сумму оплаты по пласт картам. Д57.1 кр. 50.1 (как инкассация.
А я зет отчеты оприходовала только сумму нала. Что делать то теперь??? Ккккак все исправлять??
Есть по пласт картам приход по выписке банка, значит в кассовой книге не показыватьих. Т.е. удалить все расходники что-ли?
Клерки, ответьте, пожалуйста. По кассе приход денег по безналу никак не проводить что-ли?? А как товар списывать, получается что товар оплачен в день продажи, а списывать его в день поступления на р\сч?
lenski, на первой странице темы проводки указаны;
в энциклопедии целая статья про эквайринг;
темы про оплату картами почти каждую неделю возникают;
как может возникнуть идея не приходовать деньги - не знаю;
момент списания товара с моментом оплаты товара никак не связан, кроме розницы, но в рознице момент оплаты картой совершенно точно совпадает с моментом вручения товара покупателю
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я может очень коряво объясняюсь. У меня УСН.
Я делала по кассе:
ПКО на сумму нала. Дт 50.1 кр 90.1
РКО на сумму безнала Д 57 кр 50.1 (здесь видимо ошибка надо делать не РКО, а просто ручную операцию д57 к 90.1 )
или приходником на сумму безнал д. 57 60.1)
По кдир. имею
ПКО приход нала
Банк приход безнала
Незнаю как исправлять, запуталась совсем, даже плакать хочеться
Напишите, пожалуйста как мне исправить
Зачем Вы выписываете ПКО на сумму денег, которую не получали в кассу? А если провести инвентаризацию в момент, когда ПКО выписан, а РКО на сумму безнала еще нет? Недостача?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Это вы у меня спрашиваете?
Ну вообще ПКО как РКО вечером выписываются, после снятия зет отчета.
Справка кассира операциониста к ней зет отчет, акт, если есть возврат, вот приходник я делала на сумму нала,(а видимимо надо было делать на общую) и РКО на сумму безнала. А вы как делаете??
ПКО и РКО выписываются на сумму фактически полученных и выданных наличных денег. На безнальные суммы никакие ПКО или РКО делать не надо, поэтому у вас и разница.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вот об этом я и спрашиваю!
1) в кассовой книге отражается только ПКО нал.
ПКО нал идет в Кдир
"А вот эту операцию:д57 - к 62 "оплата картой"
делать просто вручную? и она в кассовой книге не покажется
д51 - к 57 "Выписка"
Выписка безнал попала в кдир.
Правильно?
Ну да, об этом еще в посте #2 написано.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо!
Никак мне от этих пласт карт не отвязаться, подскажите,
еще вот такую проводку надо делать в конце
К90 -Д62 ??
такую точно не надо
т.е. получается, что деньги по пласт картам остаются на к 62 счета? правильно?
Просто у меня бухгалтер посмотрела, что деньги по пласт картам на 62 счете и сказала, что надо еще такую проводку сделать, что там им не место.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
