УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2011г. ИП на ОСНО тоже сюда

[ИП с 2009]

Над.К, я прочитал больше половины сообщений в этой ветке и все-равно не чувствую что понял как исчисляются поля 030 - 060 декларации KND1152017, хотя ситуация у меня как я уже понял стандартная.

У меня ИП УСН 6%

Я заплатил все взносы в ПФР,ФФОМС,ТФОМС(16160) одним платежом в декабре 2011.

Как мне теперь нужно заполнять поля 030-050? исчислять налог без учета отчислений в фонды? т.к. в эти периоды я их не делал. Либо разбить всю сумму 16160 на четыре равные части и уменьшать исчисленные авансовые платежи по налогу в указанных выше полях за их вычетом?(хотя фактически их небыло в первых 3х кварталах)

[галава германа]

Я заплатил все взносы в ПФР,ФФОМС,ТФОМС(16160) одним платежом в декабре 2011.

Как мне теперь нужно заполнять поля 030-050? исчислять налог без учета отчислений в фонды?

да, без.

[kto nado]

ИП на УСН 6% доходы, без работников
Помогите разобраться, завтра сдаваться собралась, а дебит с кредитом не сходится(

1) доход за I квартал 486392,33*6= налог 29183,54, заплатила 1/4 ежегодных взносов, т.е. 4039,89, налога - 25145
2) доход за II квартал 487470,99*6= налог 29248,26, заплатила 1/4 ежегодных взносов, т.е. 4039,89, налога - 25208
3) доход за III квартал 450514,51*6= налог 27030,87, заплатила 1/4 ежегодных взносов, т.е. 4039,89, налога - 22991
4) доход за IV квартал 360273,34*6= налог 21616,40, заплатила уже взносов 4302,06 (2766,6 в ПФР страх часть, 829,98 - накопит часть, и в ФФОМС 705,48) , налога 17576
Итого взносов вышло не 16159, а 16421,73,
Вопрос в следующем, должна была за IV квартал заплатить 17313, а не 17576?
И как в декларации строки 060 и 280 заполнять? как 17313 и 16422 соответственно?

[Над.К]

kto nado, налог по УСН не считается поквартально, он считаете по отчетным периодам, которые есть 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев. И налоговый период - год
Приведите доходы как положено, за эти периоды. Неужели мы должны их складывать, чтобы что-то посчитать?

[kto nado]

пардон.
как я считала.

1 квартал налог 29184
6 месяцев налог 58432
9 месяцев налог 85463
год налог 107079

[kto nado]

сдается мне что я в каждом квартале наделала ошибок (((

[Над.К]

Взносы Вы когда платили?

[kto nado]

ежеквартально

[ип усн]

подскажите пжлста кбк по которым платить налог УСН доходы за 2011 год и за первый квартал 2012

[kto nado]

эльба в строке 280 ставит 16159, а в калькуляторе на клерке 16160, как верно?

[Над.К]

16160

[Снежа]

при сдаче 3ндфл выяснилось, что налоговая самолично (4ндфл не сдавали) сняла 10 т.р. авансовый платеж, а налог всего 7т.р., получается возврат налога из бюджета. В итоге декларацию не приняли, сказали указывайте авнс.платеж.
Самое интересное,что требования о взыскании не было.
Вопрос-кто сталкивался с таким беспределом налоговых? Что делать в такой ситуации?

[Над.К]

при сдаче 3ндфл выяснилось, что налоговая самолично (4ндфл не сдавали) сняла 10 т.р. авансовый платеж,

В 2010 году ИП работал и сдавал декларацию 3-НДФЛ?

[Снежа]

В 2010 году ИП работал и сдавал декларацию 3-НДФЛ?

работал и сдавал,все было нормально...а теперь такой сюрприз от налоговой

[Над.К]

Ну так налоговая все правильно сделала. Посчитала авансовый платеж от сданной 3-НДФЛ за 2010 год
Какие к ним претензии? Или в 2010 году не было доходов у ИП?

[Снежа]

Ну так налоговая все правильно сделала. Посчитала авансовый платеж от сданной 3-НДФЛ за 2010 год
Какие к ним претензии? Или в 2010 году не было доходов у ИП?

Разве они имеют право блокировать счет и снимать Авансовые Платежи, это ведь не налог...
и стоит поставить налог к возмещению прибегут с проверками

[Над.К]

Разве они имеют право блокировать счет и снимать Авансовые Платежи, это ведь не налог...

Имеют право.
Масса ИП каждый год ставит налог к возмещению и ничего
Надо было сдавать 4-НДФЛ и уменьшать предполагаемый доход, не было бы переплаты

[Снежа]

Имеют право.
Масса ИП каждый год ставит налог к возмещению и ничего
Надо было сдавать 4-НДФЛ и уменьшать предполагаемый доход, не было бы переплаты

Будем теперь вперед думать- 4ндфл.
Думаете, может пронести с проверками?
А то уже была выездная проверка...это был ад

[Над.К]

Ну на выездные проверки часто не ходят

[Снежа]

Ну на выездные проверки часто не ходят

спасибо, ответ обнадеживающий

[ИП с 2009]

да, без.

хм, тогда у меня в строке 060 получается минус.
посмотрите:

строка 210 = 536 000 соотв. строка 260 = 32 125, строка 280 = 16 160

1кв. доход был 120 000 (т.е. в строке 030 будет 7200 (120000/100*6))

2кв. доход был 120 000, т.о. всего за полугодие 240 000 (т.е. в строке 040 будет 12000 (240000/100*6))

3кв. доход был 120 000, т.о. всего за 9 мес 360 000 (т.е. в строке 050 будет 18000 (360/100*6))

и если считать по формуле из 060 получается 32 125 - 16 160 - 18 000 = -2 035 (а должно быть >= 0)

подскажите, где я ошибся?

[галава германа]

ИП с 2009, разберитесь какую строку вам надо заполнять 060 или 070

и вы не можете уменьшить налог более, чем на 50% (32125 / 2 = 16062,5)

[TRIAN]

ИП с 2009, арифметику проверьте

строка 260 = 32 125

32160
соответственно строка 280 - 16080

в строке 040 будет 12000 (240000/100*6))
в строке 050 будет 18000 (360/100*6))

еще раз на калькуляторе...

[Лариса*]

Подскажите, ИП на ЕНВД+УСН. УСН нет деятельности.
Пустую КНИГУ регистрировать в налоговой надо?

[галава германа]

ИП на ЕНВД+УСН

только "на УСН+ЕНВД"
(сам налогоплательщик на УСН + некоторая его деятельность подпадает под ЕНВД)

Пустую КНИГУ регистрировать в налоговой надо?

раз на УСН - обязаны вести учет в Книге (ст. 346.24 НК)
а ведется Книга в соответствии с утвержденным Порядком
Порядок предусматривает открытие новой Книги на каждый налоговый период,
а так же необходимость заверения Книги до начала ее ведения
(или по окончании периода, если Книга велась в эл. виде)
т.ч. да, надо

[asa4182]

Добрый день!
Подскажите, немного запуталась в датах. У меня ИП на УСН 6% без работников. Только что прочитала в налоговом календаре на сайте инспекции, что 2 апреля 2012г - день сдачи декларации для УСН за 2011г и уплата налога. Или все же 2 мая последний день подачи декларации и уплаты налогов? И что грозит, если опоздаю(ла) с подачей декларации и уплатой?

[milira]

Добрый день!
Подскажите, немного запуталась в датах. У меня ИП на УСН 6% без работников. Только что прочитала в налоговом календаре на сайте инспекции, что 2 апреля 2012г - день сдачи декларации для УСН за 2011г и уплата налога. Или все же 2 мая последний день подачи декларации и уплаты налогов? И что грозит, если опоздаю(ла) с подачей декларации и уплатой?

2 апр - для организаций УСН.
2 мая - для ИП УСН

[asa4182]

2 апр - для организаций УСН.
2 мая - для ИП УСН

Большое спасибо! Легче стало

[saigak]

что грозит, если опоздаю(ла) с подачей декларации и уплатой?

по подаче-штраф
по уплате - пени

[Аноним]

ИП без работников спокойно пребывал на УСНО до октября 2011г. А в октябре его доход превысил предельный уровень. Обнаружил этот факт ИП только сегодня. Что делать? Получается в октябре 2011 право на УСНО потеряно. Как считать налог за год? Что сдавать за год: 3-НДФЛ и почтой НДС? В 2012 году никаких операций по счету не было и никаких услуг никому не оказывалось- деятельность ИП не велась.