УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2014г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Аноним]

В следующем квартале заплатить на этот 1 рубль меньше.

т.е. ничего страшного, что по моей декларации получается, что я должен был делать такие авансовые платежи:
первый квартал 100р
Полугодие - 90р
3 квартала - 120р
Год - 110р

А по факту я делал так:
первый квартал 100р
Полугодие - 90р
3 квартала - 121р
Год - 109р

[Крысавица]

т.е. ничего страшного

Ничего страшного и даже совсем не страшного

[Аноним]

Ничего страшного и даже совсем не страшного

Спасибо!

[rds]

1) Если по итогам года получается налог к уплате - да.
2) Насколько я знаю, налоговая считает пени не на каждый день, а где-то раз в неделю. Поэтому есть вероятность, что налоговая выставит вам требование на чуть меньшую сумму, чем вы рассчитаете сами. Поэтому решайте сами - платить сейчас или обождать. Пока вы не получите требование об уплате, где будет указан срок уплаты пени, вы по времени не ограничены.

Спасибо большое за подробный ответ. Подскажите пожалуйста еще при уплате по пени УСН 6% такой код КБК использовать ?

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 01011 01 2100 110

[Крысавица]

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 01011 01 2100 110

[aleks33.72]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
ООО на УСН 15%
За первый,полугодие был налог к уплате
Оплачен не был
По итогам года платим минимальный налог
Будут ли начислены пени за не уплату по итогам первого квартала и полугодия авансов?

[Над.К]

Будут

[Кеша беспардонный]

формы 0710098 и 1152017 не поменялись?
У меня налогоплательщик 4.37. Думаю, скачивать ли новую версию ( 4.40)? Если формы остались те же, то и смысла нет. И еще такой вопрос: новую версию ЮЛ 4.40, предположим, установлю. Установятся ли вместе с ней данные формы, или их отдельно скачивать?

[Над.К]

Новую версию всегда надо скачивать, если она есть

[Кеша беспардонный]

формы -то нужные установятся вместе с ней?

[Крысавица]

формы -то нужные установятся вместе с ней?

Для того и обновления. А 4.37 - по-моему, прошлогодняя, тогда новой декларации УСН не было.

[Кеша беспардонный]

Спасиб! Поставил. надеюсь, формы установились и обновились вместе с программой.

[sharmel007]

Доброго дня.
Я уже что-то запуталась.
ИП на патенте? Баланс не сдает?
Только книгу доходов и расходов?
И правильно ли понимаю что патенты если были одинаковы, но 2 на разные сроки за год, то по каждому отдельную книгу подавать?

[Elena Cooper]

Доброго дня!
Коллеги помогите, пож-та, разобраться...УСН 15%. При заполнении Отчета об изменении капитала прибыль орг-ии (допустим, 1000 рублей), вносить в строку 3311 - чистая прибыль или в строку 3313? В бух. балансе эту 1000 я записала в строку "Капитал и Резервы"...

[Elena Cooper]

И еще вопрос: прибыль орг-ии я могу записать хоть в резервный капитал, хоть в нераспределенную прибыль, правильно? Это решает руководитель или есть какие-то ограничения по суммам? Могу я создать резервный капитал на любую сумму?

[Maisha]

Здравствуйте!
Я прошу прощения, но тоже с платежами в ПФ ИП как-то запуталась....:-(((
ИП УСНО доходы 6%
Платили за сотрудника платежи каждый квартал 13590р. в Пф -вычитали из платежей.
Доходы по кв:
1597178 налог 95831-13590= 82241
2071435 налог 124286-13590=110696
1021425 налог 61286-13590=47696
2470930 платежи в ПФ 13590 + фиксированный 20727,53 =34317,53

Теперь нужно посчитать платежи в ПФ за ИП и последний платеж с доходов.
Доход за год 7160968р
Нужно доплатить в ПФ за ИП (7160968-300000)*0,01=68610р ???? Но я их смогу вычесть только при оплате следующего платежа по налогу УСНО в 1 м кв???? За год нельзя,да уже???

Сколько я должна заплатить налог за 2014Г????
7160968*0,06-13590*4-20727,53-82241-110696-47696=113938 ???? (до 1 апреля в налоговую сумма к оплате? )

Буду благодарна за помощь.

[sharmel007]

И еще вопрос: прибыль орг-ии я могу записать хоть в резервный капитал, хоть в нераспределенную прибыль, правильно? Это решает руководитель или есть какие-то ограничения по суммам? Могу я создать резервный капитал на любую сумму?

Резервный капитал в большинстве своем создается в акционерных обществах, про применении у ИП не слышала. Цели на которые он идет, тоже почти определенные..
ИМХО в вашей ситуации это нераспределенная прибыль.

Резе́рвный капита́л — размер имущества предприятия, который предназначен для размещения в нём нераспределённой прибыли, для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций предприятия.

Резервный капитал формируется в размере не менее 5 % от уставного капитала. В отличие от акционерных обществ (АО), общества с ограниченной ответственностью (ООО) и унитарные предприятия могут не формировать резервный капитал, но могут это сделать в соответствии с учредительными документами или учётной политикой. В ст. 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ говорится, что общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества.

Размер резервного капитала определяется уставом организации в определённых пределах: для акционерных обществ этот предел должен быть не меньше 5 % уставного капитала («Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ), а размер ежегодных отчислений не менее 5 % годовой чистой прибыли. Резервный капитал используется для покрытия непредвиденных потерь и убытков, а также для выплаты дивидендов акционерам, держателям привилегированных акций при недостаточности для этих целей прибыли. Кроме того, средства резервного капитала могут быть использованы для погашения облигаций организаций и выкупа её собственных акций в случае отсутствия иных средств. Резервный капитал не может быть использован для других целей.

Резервный капитал предназначен для покрытия общих убытков при отсутствии других возможностей их покрытия и формируется за счёт резервов, образованных в соответствии с действующим законодательством, и за счёт резервов, образованных в соответствии с учредительными документами.

В балансе прибыль идет в строку 1370, Раздел капитал и резервы.
В отчет об изменениях капитала в строку 3311

[Над.К]

ИП на патенте? Баланс не сдает?

ИП на любой системе налогообложения балансы не сдает, ибо бухучет не ведет. И книгу тоже никуда сдавать не надо.

[Над.К]

Нужно доплатить в ПФ за ИП (7160968-300000)*0,01=68610р ????

Да. Учесть в уменьшение налога их можно будет в 2015 году.

Сколько я должна заплатить налог за 2014Г????

Вверху страницы, в меню Инструменты, есть Расчет налога УСН. Там все можно посчитать. И про это раз двадцать уже написано в этой теме

[Elena Cooper]

Огромное спасибо за ликбез! Продолжу заполнение

[Eliana-er]

Здравствуйте. Вопрос по заполнению Декларации УСН 15% ООО.

Доход - 0 руб. за год
Расход 1550 руб за год
Минимальный налог 0 руб.
Налог по усн 15% - 0 руб.
Собственно все остальные показатели равны в декларации 0.
Тестер пишет ошибку в строке "РасчНал2 ОбНал="2" ИсчислМин="0"
Должен быть один из тегов: НалПУУменьш, НалПУМин.
На сколько я понимаю, тестер хочет от меня сумму отличную от нуля в строках минимального налога или налога к уменьшению (если я ставлю в стр 110 любую сумму, то ошибку не выдает). Но у меня же нет налога вообще, есть только расход. Что я не так делаю/понимаю?

В декларации заполнены следующие строки:
222 - 1025
223 - 1550
252 - 1025
253 - 1550
Ставка налога 15%. Все остальные строки - нули.
Почему не может не быть ни минимального налога (120 стр), ни налога уменьшению(110 стр)? Тестер не прав или я что-то упустила?

[saigak]

Может просто расходы без доходов не хочет...попробуйте расходы убрать. ..или вам это принципиально?

[Svetlan-ka]

Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, сдаёт-ли ИП на ОСНО годовую бухг. отчётность? (Форма 1 и 2).

[Storn]

сдаёт-ли ИП на ОСНО годовую бухг. отчётность? (Форма 1 и 2).

нет

[Svetlan-ka]

Дело в том, что сегодня ИП получил письмо из Росстата о необходимости сдать бухгалтерскую за 2014 год. Вот сидим, темя чешем...

[saigak]

Ну и напишите им что ИП не ведет бу и соответственно бух отчетность сдать не может

[Над.К]

Напишите им гневное письмо о том, что ИП не организация и бухучет не ведут.

[lenski]

Здравствуйте, подскажите, ИП без работников, в налоговую нужно отправить письмо, типа " зп не начислялась" чтобы про отчетность НДФЛ не было вопросов?

[Над.К]

Не надо

[lenski]

Спасибо.