Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[nsk54]

Пожалуйста, подскажите, как быть со следующим. Назрел вопрос такой- в 1с-ке, в книги покупок и продаж заносятся только те оплаты автоматом, которые произошли "до отгрузки, покупки".
Т. о. некоторые строки графы 3 и 11 (соответственно) логично-законно остаются пустыми. А как быть, если в других бухгалтерских программах у наших поставщиков и покупателей ВСЕ оплаты попадают в книги покупок-продаж ??
Ведь, тогда, по идее по ним пойдет расхождение и несостыковка в декларации!?
Я правильно рассуждаю? Может быть все оплаты мне стоит позабивать вручную) или...у мня уже крыша едет?)
Спасибо

[nsk54]

[Puzik]

а откуда вы знаете, что реальные другие?

Потому, что в ТД написано, что с ПП 123 списано 50 тыс, а на этой платежке остаток всего 20. Потом мне брокер присылает электронную ТД, где номера ПП другие.
Раньше, когда импорт надо было подтверждать все время, в пакете документов все должно было быть в строгом соответствии с ГТД

[ЮНаталия]

Потому, что в ТД написано, что с ПП 123 списано 50 тыс, а на этой платежке остаток всего 20. Потом мне брокер присылает электронную ТД, где номера ПП другие.

я разношу платежи по акту сверки с ФТС

[Puzik]

я разношу платежи по акту сверки с ФТС

так вот и вопрос, какого лешего таможня указывает платежки другие. сведения же поступают куда-то

[ЮНаталия]

какого лешего таможня указывает платежки другие

+1
Главное, что НДС оплачен. Думаю, ошибка будет не существенная, если это вообще будет ошибкой. И наверное, акт сверки, все-таки вернее.

[Liana_sh]

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, у нас небольшая фирма ООО на ОСНО (вид деятельности - производство).
Учет ведет в 1С 8,2. Сейчас после обновление 1С формирует новую декларацию. содержащую 12 разделов. Я ведь просто выгружаю ее из базы 1С и загружаю в СБИС+++. Или у кого то есть с этим проблемы. меня запугали, что каждую счет-фактуру нужно будет вручную вносить и не все так просто как кажется. Это правда???
И еще вопрос. Свою продукцию мы изготавливаем из металла, который везется из разных стран. Т.е. во входящих" счетах-фактурах у меня кое где есть номера таможенных деклараций. которые указывает поставщик. Это же я нигде не указываю????? А то я вначале темки бегло прочитала, и у всех куча вопросов именно с таможней. Это,наверное, касается тех, кто реализует свою продукцию за пределы РФ или кто покупает не у российского поставщика, а за пределами? Так?

[Анжелика Ник]

Это же я нигде не указываю?????

указываешь когда вводишь поступление

[Liana_sh]

Анжелика Ник, у меня при формировании поступления товаров и услуг в 1С 8,2 во вкладке счет -фактура есть только графы : "номер, дата, и флажок "Принять к вычету", код операции 01. А где там заполнять таможенные декларации?
И потом в новой форме декларации по НДС, книг покупок - этих сведений же нет нигде????

[x100]

Подскажите, пожалуйста.
К зачету берем не все сумму НДС по счет-фактуре, а при формировании декларации по НДС в разделе 08 указывает сумму полную по счет-фактуре, а НДС часть, ту которую и берем к зачету. Подскажите, пожалуйста, должна быть указана полная сумма по счет-фактуре, независимо от суммы НДС?

[Константин_50]

в новой форме декларации по НДС, книг покупок - этих сведений же нет нигде?

их там есть, но за незаполнение этих показателей в декларации ответственности нет

[Liana_sh]

Константин_50, да я заполнила бы, просто не пойму где???? подскажите, если не затруднит.
И ще момент.А если происхождение металла - не РФ, но поставщик оставил строчку с номером тамож декларации пустой - это же не моя вина???? просто не заполняю????

[Константин_50]

просто не пойму где?

ИМХО в 8-ке по материалам их негде заполнить, хотя могу ошибаться

просто не заполняю?

да

[Liana_sh]

ну вот как так, а? а в 7 значит было....ну ладно, раз ответственности нет, я не могу залезть в мозги 1 с и исправить. Если б на бумаге книги сдавали, то вручную бы исправила, а раз все электронно, я не знаю куда внести.....

[Анжелика Ник]

да я заполнила бы, просто не пойму где???? подскажите, если не затруднит.

в поступлении товара в табличной части..если в бух 2.0 правая кнопка мыши и добавляете галочки,если у вас каких то граф не видно..

[Liana_sh]

Анжелика Ник, нашла,спасибо

[Liana_sh]

а никто не подскажет про выгрузку из 1С 8,2 новой формы декларации в СБИС+++. Все просто или есть сложности и проблемы???

[ЮНаталия]

Все просто или есть сложности и проблемы???

да

[Анжелика Ник]

Liana_sh, заходишь на сайт СБИС- электронная отчетность- выбираешь вкладку база знаний-консультации по работе- заполнение отчетности-налоговая и бух отчетность- налоговая декларация по НДС

[Liana_sh]

Анжелика Ник, спасибо

[Старый ворчун]

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, у нас небольшая фирма ООО на ОСНО (вид деятельности - производство).
Учет ведет в 1С 8,2. Сейчас после обновление 1С формирует новую декларацию. содержащую 12 разделов.

и ваша небольшая фирма все 12 разделов заполняет? не верю.

[Старый ворчун]

а никто не подскажет про выгрузку из 1С 8,2 новой формы декларации в СБИС+++. Все просто или есть сложности и проблемы???

при загрузке нет никаких сложностей.

[Sdoba2006]

Помогите голова кипит с этими изменениями. У нас выставляются сч-ф только с нулевым ндс, т.к. оказываем услуги по обучению свыше 140 часов. А от поставщиков получаем сч-ф с ндс, но к вычету этот ндс не принимаем, что-бы не нарываться на проверки. В итоге и книга продаж и книга покупок нулевая. А в декларации заполняем только раздел 7 код 1010245. Правильно я понимаю?

[Аноним]

Помогло!!! Не знаю что конкретно) Просто очистила карточку, снова занесла название, сделав caps lock как в ЕГРЮЛ, потом поменяла кавычки на другие, стерла и занесла ИНН, стерла и занесла КПП) Потом через групповое перепроведение счет-фактуры сняла и перепровела. Бинго!!!!
И программа скушала непокорного контрика) Ура!!!!

Спасибо вам большое, ваш метод просто спас нас от нервного срыва.

[Liana_sh]

и ваша небольшая фирма все 12 разделов заполняет? не верю.

нет, не все. Это я просто сказала, что после обновления в декларации появилось 12 разделов. А, кстати, я вот еще не знаю как сделать в 1С 8.2 так, чтобы ненужные листы декларации не выводились, я попробовала ее сформировать, не заполненные листы тоже формируются, просто там одни прочерки стоят Не подскажете?

[Liana_sh]

при загрузке нет никаких сложностей.

а когда возникают сложности??? при попытке отправить форму???? не томите

[Старый ворчун]

а когда возникают сложности??? при попытке отправить форму???? не томите

при выгрузке из 1с - лишних разделов не должно быть. листы с прочерками форматный контроль не пройдут.

[nsk54]

А на мой вопрос ответа никто не подскажет (№1111 на верху страницы)? Так и не поняла – можно ли при проверке в налоговой «посыпаться» из-за несоответствия дат оплаты в счетах-фактурах контрагентов? (((
Может, конечно, это – гипер тупой вопрос, но хоть что-нибудь подскажите, плиз...! Что-то меня это несколько беспокоит. Заранее спасибо!

[Pola]

по входящим материалам, из которых Вы производите продукцию - плюньте на ГТД, а вот по товарам...которые перепродаете, как товар...

[бух2007]

12 разделов. А, кстати, я вот еще не знаю как сделать в 1С 8.2 так, чтобы ненужные листы декларации не выводились, я попробовала ее сформировать, не заполненные листы тоже формируются, просто там одни прочерки стоят Не подскажете?

Не знаю как в 8.2, но в 8.3 в настройках отчета надо галочки лишние убрать