никак АБСОЛЮТНО.Сообщение от Аноним
никак АБСОЛЮТНО.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Статья 413.
1. Сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности на объектах осуществления торговли.
Статья 411.
1. Плательщиками сбора признаются организации ..., осуществляющие виды предпринимательской деятельности ..., в отношении которых ... установлен указанный сбор
В связи с этим я делаю вывод, что, т.к. вы деятельность торговую не ведёте, то и не являетесь плательщиком сбора. И аналогично: сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности, а вы таковую не осуществляете.
Аноним, вам выше верно ответили. Никак.
и даже с 2016г?
может тогда открыть другие фирму на это кафе?
Ну, вопрос стоял про смену налогообложения именно для этой фирмы в середине года. С нового года поменять ОСНО на УСН можно.
Ещё, как вариант, зарегистрировать ИП и работать на УСН по ИП, а с нового года перейти по старой на УСН, а ИП "закрыть". ИП дешевле и проще регистрировать и закрывать.
Для расчета авансового платежа по усн вам нужно разнести банк и сделать кассу, провести все поступления товаров и услуг.
А вот для бух учета, надо на точке провести инвентаризацию всех товаров и понять какой реальный остаток.
Уважаемые коллеги, мучает вопрос, как правильно отражать выручку в ПКО при УСН Д-Р (программа 1С 8.2) .
Делаю проводку в ПКО Дт 50 Кт 62 (контрагент "Физ.лица"). В конце месяца делаю проводку Дт 62 Кт 90.01 (происходит зачет аванса по 62). Также в конце месяца делаю проводку Дт20 Кт10 (списана себестоимость реализованных блюд - цифра из Стор Хаус)
НО, в общепите принято использовать проводку ДТ 50 КТ 90. В таком случае, суммы в ПКО не попадают в КУДИР. Что делать, возможно ли как-то настроить программу или оставить счет 62? Является ли это нарушением?
Спасибо за помощь!
в 1с8.2 делаю отчет о розничных продажах, операция ККМ, все сразу попадает в КУДИР
ПКО делается там чисто, чтобы распечатать.
Алсу, а как Вы заполняете Отчет о розничных продажах, что там указываете? Там же нужно выбрать номенклатуру, количество и сумму.
И второй вопрос, розничная продажа - это ведь не совсем корректно относительно услуг общественного питания, все же больше услуги, а не розница...
Товар - услуга общественного питания(только именно услуга, а не товар, не знаю почему, но 1с это пропускает)-1шт- сумма
платежные карты- сумма пластика
пко на нал
ну других вариантов нет, это самый удобный
Алсу, спасибо, поняла, попробую таким образом сделать. Но все же, как считаете, будет ли нарушением использовать 62 счет?? Уж очень не хочется прошлые периоды править....
вы август закройте как всегда, у вас при вашей схеме с 62 счетом все в кудир попадало? доход правильно отражался? каждый день?
а с сентября начните по схеме розничного отчета
Да, Алсу, пко отражались в кудир той же датой, поступления по банковским картам отражаются в момент поступления ден.средств на р/с, на дату выручки с использованием платежных карт создаю через "Операции вручную" проводку Д57.03 К 62.02, при зачислении Д51 К 57.03
Единственный момент, который меня смущает, это то что оплата в данном варианте отражается как аванс... по факту, должно быть 62.01
а меня смущает вообще использование 62 счета и ручные операции
Алсу, здравствуйте. Пришлось все таки заключить договор , где мы принципалы, не подскажите как учесть вознаграждение? Проводки?
44-76 начислено вознаграждение агенту 1000 р
10-76 включено в фактическую себестоимость посредническое вознаграждение 1000 р
20-76 включено в состав расходов посредническое вознаграждение 1000 р
76-90,1 Учтена выручка 12000р
51-76 Получено выручка по организации общ.питания 12000 р (выписка)
91,4-51 Вознаграждение агенту (выписка)
Выручка все таки 51-62
Добрый день. Вопрос . Открытие Ресторан усн д-расходы. Проработка меню. Купили продукты безнал. Как их списать в белом учете можно? Издать приказ что все закупки на проработку?
Добрый день! простите за поздний ответ, я никогда не имела дела с агентскими услугами, но в 1с в отчете о розничных продажах, есть закладка агенские услуги, как она работает, не знаю, надо поиграться.
Да и надо читать договор, в какой момент начислять вознаграждение? каждый день? каждый месяц?
вознаграждение на 20 счет ? сомневаюсь, к производству никакого отношения не имеет.
Добрый день! списываете заборным листом, с пометкой на проработку блюд меню, шеф повар росписывается.
Только единственное не списывайте приход по безналу в ноль! Так как какие то продукты должны остаться и пригодиться для реализации и получения дохода!
Спасибо вам Алсу!!
Лет 5 назад арендовали помещение. Самостоятельно сделали барную стойку, но в экспликации она никак не отражена. Был договор аренды (на 5 лет) и в приложении экспликация без барной стойки естественно. Сейчас договор субаренды, вообще без каких либо схем к нему. Поставили летнюю площадку и по площади можем лишиться ЕНВД. Но недавно узнала, что площадь барной стойки не включается в площадь зала обслуживания посетителей, согласно письму Министерства Финансов РФ от 21.03.08 №03-11-04/3/143. (Еще и Постановление ФАС Центрального округа от 21.11.2012 по делу № А35-4212/2012). Если убрать площадь барной стойки, то ЕНВД остается. Вот и вопрос как указать теперь площадь барной стойки в документах? В налоговой сказали, что можно самим нарисовать план-схему, если мы арендаторы сами установили барную стойку. Я ее нарисовала, но как прикрепить к договору аренды старому ума не приложу, он то зарегистрированный и план-схему нужно было регистрировать.
Алсу добрый день!!! Еще вопрос а как заборными листами списать в белом учете товар на проработку. Актам списания ? Можно подробно написать? И еще можно в столовой где каждый день разное меню все заборными листами списывать( ежедневно)?
Точнее вопрос я хотела спросить как списать заборным листом в Sh
я в этом вопросе Вам не помогу (
Na28ta, вот эта девушка очень хорошо знает ЕНВД, к ней обратитесь может поможет!
да, расходной накладной.
для ежедневного списания заборными листами придется ежедневно делать инвент (
Алсу добрый день! Тоесть я делаю инвент на конец к примеру октября и на основании ее в белом учете стор хауса делаю расходную накладную на нужное кол- во товара. Чтоб остатки по инвен сходились с остатками в белой базе стор хауса. А потом расходную накладную копирую и просто вставляю в бланк заборного листа. И для проверки (проверяющих органов, как обоснованность списания) прикрепляю заборный лист товарный отчет и инвент-тб. Все верно????
почему к концу, вы ж спрашивали как ежедневно списывать заборными листами, я и написала ежедневно делать инвентаризацию!!!
Нет , извините это я вопрос про официально как списать на проработку товар купленный официально
Мы купили товар официально и хотим списать его заборным листом , так как товар ушел на проработку
Аноним, читайте внимательно ваши вопросы и мои ответы
вопросответ
вопросответ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
