нарушения нет, только 1С, да и многие другие программы, я думаю, пока так делать не умеют.Сообщение от Аноним
нарушения нет, только 1С, да и многие другие программы, я думаю, пока так делать не умеют.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
подскажите, а компенсацию при увольнение отдельной строкой указать?
сотрудник уволился 10.03 зп, компен-ию и ндфл выплатили 10.03
Проверка 6НДФЛ в СБИС:
"Сумма удержанного налога (стр. 070 раздела 1) должна быть равна сумме удержанного налога, указанного в разделе 2 (сумма стр. 140)░░░░░=░░░░░"
где то тут прочитала, что вроде же эту проверку убрали?
Программа хочет: Если не показываем перечисление марта в апреле, то и в стр 070 нужно показывать только то, что перечислили в сумме строк 140. И тогда получается нужно заполнять стр 080 сумма налога не удержанная агентом. Но это получается бред как и в конце года в 2НДФЛ...
Почему-то я Вам верю...
о НДФл согласно НК не может быть авансов. НДЛ - это налог работника, а организация - только налоговый агент.
в их документах это называется "ошибочным платежом", его вернуть можно, но для этого нужно побегать, попрыгать и побиться головой об стенку.
ага
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Господа модераторы!
Надо срочно делать FAQ по 6-НДФЛ, с примерами и цитатами из НК.
Тема жутко разрослась, читать ее всю никто не хочет, а объяснять одно и то же в 10 одинаковых темах невозможно.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Всем ДД!!
Подскажите по иностранцу на патенте: дата увольнения 09.03.16 сумма выплат 5000 (ндфл не удерживаем)
стр 100 - 09.03
стр 110 ---
стр 120 ---
Так?? Или вообще его не упоминать... Но тогда сумма по строке 20 раздела 1 не пойдет...
И мой вопрос. зарплата за март - дата начисления дохода 31.03, дата получения дохода - 15.04, дата уплаты НДФЛ - 16.04.
Их в 6НДФЛ за 1 квартал отражать надо? Заполнила, отразила, выгрузила в СБИС, там проверила - ошибок НЕТ. Если по аналогии с 2НДФЛ - на момент подачи сведений доход выплачен, удержан и перечислен.
Прошу прощения за повторяющийся вопрос) Это даже и не вопрос в принципе, так размышления. кстати, в 1С УПП этот отчет есть, заполняет криво. В доход ставит только саму зарплату, без аванса. Даты - не по дням выплаты. Март не заполняет.......
Поддерживаю верхнего автора - надо делать инструкцию удобочитаемую.
Последний раз редактировалось Ташик777; 04.04.2016 в 16:49.
С уважением, Наталия
Здравствуйте! Такая ситуация: з/плату за март будем выплачивать 15.04.2016 ,в начислении зарплаты сидят невыплаченные в аванс больничные листы. При вводе в 1С б/листа программа автоматом ставит "дата получения дохода для НДФЛ" 15.04.2016г,ладно согласен, в документе б/лист в закладке НДФЛ также ставится 15.04.2016г. В расчетном листе за март НДФЛ с б/листа показывается как НДФЛ исчисленный за апрель. Понятно,что для 6НДФЛ мы поставим:
стр 100 - 31.03.2016 стр 130 - начисленная з/плата за март без больничных листов
стр 110 - 15.04.2016 стр 140 - удержанный НДФЛ за март без больничных листов
стр 120 - 16.04.2016
стр 100- 31.03.2016 стр 130- начисленные больничные листы,которые не были выплачены в аванс 30.03.2016
стр 110- 15.04.2016 стр 140 - удержанный НДФЛ с б/листов
стр 120 - 30.04.2016
В анализ 68 счета (НДФЛ) за март должен какой НДФЛ попасть со всей начисленной з/пл (С больничными,отпусками) или только с зарплаты без больничных,НДФЛ С больничных должен попасть в анализ 68 в апрель ? Потому что удержали и выплатили в апреле?
строка 100 по выплате б/л не 31.03 а дата выплаты, в вашем примере 15.04.16
Вышло письмо ФНС № БС-4-11/4999 по поводу удержания и перечисления НДФЛ, если зарплата выплачивается частями. Из этого письма получается, что удержание и уплата НДФЛ должны осуществляться не со всего дохода по дате его фактического получения при первой выплате зарплаты, а только с выплаченной части фактически полученного дохода, что ещё больше усложнит расчет. Да и как-то не очень вяжется это с буквальным прочтением НК РФ, хотя с т.з. учёта доходов самого налогоплательщика такой подход очень даже логичен.
Добрый вечер, уважаемые клерки! Читаю эту тему уже несколько дней.. Голова уже просто кругом от всей информации... Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла все... З/п в ООО выплачивается 2 раза в месяц (5-аванс и 20-зп). Ни больничных, ни отпускных не было пока (слава богу!). У меня получился следующий расчет по разделу 2:
январь:
100 - 31.01.2016 130 - 200000
110 - 08.02.2016 140 - 22854
120 - 09.02.2016
февраль:
100 - 29.02.2016 130 - 200000
110 - 03.03.2016 140 - 22854
120 - 04.03.2016
март:
100 - 31.03.2016 130 - 200000
110 - 05.04.2016 140 - 22854
120 - 06.04.2016
По разделу 1 небольшой вопрос: стр.040 - 68562 (исчисленный налог за 3 месяца), а в стр.070 45708 (удержанный налог, т.е. уже уплаченный? или также как в стр.040 полностью за 3 месяца?
И еще, раздел 2 заполняется суммарно на всех сотрудников? или по каждому отдельно?
Извините, может уже глумлю где... Спасибо большое за помощь!
Сегодня в своей налоговой ( у нас филиал)задал вопрос. мне ответил примерно так. "Звонили в головную камералку, которые и будут вас проверять - они сами не знают..."
По моему, пока рано выкладывать модераторам инструкцию, они сами тут с первой страницы спорили-спорили. время есть, подождём...
да
да
в инструкции написано, что можно не отражать в 1 кв, т.е. отдано на наше усмотрение в 1 кв или во 2.
Последний раз редактировалось saigak; 04.04.2016 в 21:00.
Почему-то я Вам верю...
Спасибо большое за ответ! Значит начисленную за март зп, которая выплачивается в апреле, можно указать или в 1 кв или во 2м? Т.е. на конец года, если не вносить сейчас апрель, когда будет выплата за декабрь, будет сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь? Т.е. пойдет со смещением месяцев?
Извините, а насчет: "По разделу 1 небольшой вопрос: стр.040 - 68562 (исчисленный налог за 3 месяца), а в стр.070 45708 (удержанный налог, т.е. уже уплаченный? или также как в стр.040 полностью за 3 месяца?"
Я так понимаю, что если вносить данные за март с выплатой в апреле, то стр.070=стр.040, а если не вносить...? То налог и там и там за 2 месяца?
Раздел 2 заполняется по факту удержания НДФЛ. Т.е. указываются все операции по удержанию НДФЛ, попадающие в последние 3 месяца отчетного периода. Строка 70 по факту на дату сдачи отчета. Но не обязательно уплаченный (и даже вовсе не уплаченный), а уже удержанный.
Последний раз редактировалось GSokolov; 04.04.2016 в 21:38.
Видимо так..налоговая об этом указать забыла. ..
Сегодня заполнила в сбис онлайн. ..начитавшись всего что можно, решила декабрьский в январе решила не показывать, январь и февраль заполнила как положено, март в апреле показывать не стала. Отчет проверку не прошел. Стр. 070 хочет видеть как сумму строк 140. Это соотношение не убрали из формы или сбис не перестроился еще и его надо трясти?
так значит я зря перестала платить ндфл пропорционально частям выплаченной з/п. которую у нас выплачивают с задержкой? т.е если я перечисляла в этом году ндфл со всей з/п на следующий день после выплаты некоторой части работникам, теперь это неправильно?
как вы думаете, при имеющейся задолженности по з/п за февраль перед сотрудниками, + сейчас должно быть начисление з/п за март, можно ли выплатить отпускные и ндфл по отпускным до последнего числа месяца, при этом не выплачивая этому сотруднику з/п за февраль+ з/п за март и не перечисляя в бюджет ндфл с мартовской з/п? или сначала надо выплатить задолженность всем по з/п за февраль и за март, и только потом отпускные апреля?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла все... З/п в ООО выплачивается неравномерно, например Январь з/п 13400, а выплата з/п 20.03.2016 , а налог перечислен 04.04.2016г У меня получился следующий расчет по разделу 2:
январь:
100 - 31.01.2016 130 - 13400
110 - 20.03.2016 140 - 1742 ???
120 - 21.03.2016
Это не есть неправильно. Нельзя так говорить. ФНС ИМХО просто позволило удерживать и перечислять не всю сумму исчисленного НДФЛ, а соответствующую выплаченному сотруднику доходу.
Можно, если денег не хватает. А вообще-то отпускные положено выплачивать не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.
спасибо
А на какое письмо (?) сослаться? Они жутко упертые...
А если Февраль з/плата не выплачена и налог не уплачен, то
100 - 29.02.2016 130 - 13400 ???
110 - прочерк 140 - 1742 ???
120 - прочерк
так верно?
Нет. Пока не выплатили вообще не указываете.
я правильно вас поняла?
А если Февраль з/плата не выплачена и налог не уплачен, то
100 - 29.02.2016 130 - 13400
110 - прочерк 140 - прочерк
120 - прочерк
так верно?
См. #1097
Этго блока вообще быть не должно. Не было же факта удержания НДФЛ, потому как не было выплаты.
Последний раз редактировалось GSokolov; 04.04.2016 в 23:02.
но з/п за февраль ведь начислена
100 - 29.02.2016 130 - прочерк
110 - прочерк 140 - прочерк
120 - прочерк
так верно?
Ну что Вы одно и то же заладили.Начислена, но не выплачена же! И налог не удержан. А раздел 2 заполняется по фактам удержания НДФЛ! И указываются в разделе не прочерки, а конкретные даты и конкретные числовые значения.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
