НДФЛ за декабрь 2015 никоим образом не отражается в 1 разделе и никак не может влиять на строки 040 и 070.Сообщение от kiry
НДФЛ за декабрь 2015 никоим образом не отражается в 1 разделе и никак не может влиять на строки 040 и 070.
спасибо! Слава Богу с декабрём ещё в декабре разобралась, предчувствуя неразбериху с новым отчётом
Спасибо, за объяснение, значит - не включать! показать только январь ,февраль.
Но в письмах налоговой написано, что зарплата за март, выплаченная в апреле, попадает в 1 раздел. Я думала, они имели ввиду и 040, и 070 строки.
1 С у меня заполняет: 040 -исчисленный, 070 - фактически удержанный (без марта), 080 - разница между 040 и 070.
А выплата мартовской з/пл проведена у вас в программе?
Когда она проведена, 1С ставит 070=080. Так что 1С доверять нельзя в этом случае. Приходится самостоятельно решение принимать)
А выплата мартовской з/пл проведена у вас в программе?
Когда она проведена, 1С ставит 070=080.
Так что 1С доверять нельзя на 100%. Приходится самостоятельно решение принимать - отражать НДФЛ марта в строке 080 или нет. )
Проведена. У меня ЗУП 3.0.
У меня в бухгалтерской программе строка 080 зависит от выплаты з/пл. Если выплата за март есть (неважно когда), то 080=0
Когда март не выплачен 080=НДФЛ за март
Скорее всего уже были вопросы и ответы по теме отпускных. Но весь форум прочитать нет времени.
Вопросы следующие:
29.02 - начислена з/п 100 000 руб.
10.03 - выплачена з/п
10.03. - перечислен НДФЛ 13 000
04.03 - начислены отпускные за март 5000,00
04.03 - выплачены отпускные за март
04.03 - перечислен НДФл с отпускных 650,00
Т.е. получается, что сперва (04.03) выплачиваются отпускные за март и перечисляется НДФЛ с отпускных. А 10.03 выплачивается з/п за февраль и перечисляется НДФл за февраль.
Вопросы:
1) Это правильно? Или теперь надо в день выплаты отпускных 04.03 перечислить по этому сотруднику и НДФЛ за 02/16 (например, 1300руб), и НДФЛ с отпускных (650 руб). А сами отпускные перечислить в сумме 5 000 - 650-1300= 3050?
2) Как в 6-НДФЛ это отразить:
100 29.02.16 130 100 000
110 10.03.16 140 13 000
120 11.03.16
100 04.03.16 130 5 000
110 04.03.16 140 650
120 31.03.16
1С заполняет по другому. Считает, что надо перечислить 04.03. и НДФл февраля по этому сотруднику, и НДФЛ с отпускных до 31.03.16
Правильно считает. Вы ему з/пл за февраль выплатили 04.03? Значит будет еще блок по его з/те
100 29.02.16
110 04.03.16
120 09.03.16
Ага... где-то принимают с датами апреля (з/п за март), а где-то нет. Тогда будет во втором квартале. А хорошо бы за год закруглить в декабре, чтоб ещё и январь сл. года не попадал. Если выплата з/п 5 числа сл. месяца, то правильно ли будет в декабре:
выплатить з/п 31 декабря, удержать и перечислить НДФЛ 31 декабря.?
Если выплата з/п попадает на выходной то надо выдавать раньше, в ближайший рабочий день. У нас куча выходных в начале января. Значит вполне законно выплатить 31.12 ? Или 30.12. т.е 100 31.12.2016, 110 30.12.16, 120 31.12.16 Или всё же 5 января - это рабочий день?
И ещё. если в январе з/п дали всё же 5- го, то указывать в 120 - 11 января? Ведь, если , как некоторые рекомендуют, писать ровно сл. день, т.е. 120 06.01, то если НДФЛ перечислен 11.01, что законно, получится при компьютерной проверке нарушение срока?
да
Зарплату за февраль я ему выплатила 10 марта. 4 марта - только отпускные за март
Подскажите по датам, если сотрудник выходит в отпуск 10.04.16, начислили и выплатили ему 07.04.16 в тот же день оплатили ндфл
тогда в стр.100 пишем дату 10.04.16 или 07.04.16?
110-07.04.16
120 30.04.16
Значит его з/пл будет в общей куче. 1С просто приняла выплату ему отпускных за выплату з/пл+отпуск.
Мне тоже 1С кучу лишних блоков ставит - на выплату аванса, на выплату необлагаемых пособий и еще не пойми на какие выплаты))
Мне сегодня снился этот безумный НДФЛ: я его складываю со всех пяти листов из 6НДФЛ, только сложу и у меня все сойдется, как он раз, и рассыпается на куски. Всю ночь складывала, мучилась.
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
07.04.2016
ну вот объясните мне, пожалуйста, в данном случае, если с отпускными з/п не выплачена 4 марта, но уже как бы должна быть , начислена 29.02, надо все-таки не позднее следующего дня после выплаты отпускных перечислять ндфл с з/п?
здесь соглашусь
а здесь нет- ведь 070 это сумма строк 140, и, если я показываю во 2-м разделе
100-31.12.2015
110-11.01.2016
120-12.01.2016
130-... и 140-..., то как же не влияет?
Как с этим бороться(с 1С) ?
Должно быть, как я описала выше?
100 29.02.16 130 100 000
110 10.03.16 140 13 000
120 11.03.16
100 04.03.16 130 5 000
110 04.03.16 140 650
120 31.03.16
Не надо.
Т.к. доход (з/пл) не выплачен.
Спасибо, за ответ!
100-07.04.16
110-07.04.16
120-04.05.16, 30.04-это сб, далее праздники
Да, только я бы эти блоки местами поменяла, т.к хронология-по стр. 110, хотя не регламентировано..
Да, забыла про праздники. Спасибо!
Спасибо большое! Теперь все ясно.
Очень хотелось бы, что бы и 1С также все ставила
а как же про то, что весь начисленный ндфл надо удержать и перечислить в ближайшую выплату дохода?
у меня вот выплата з/п с задержкой на месяц, 08.04.16 была выплата з/п за февраль, например 450000, но т.к к этому моменту уже начислена 31.03 з/п за март 475000 к выплате и ндфл 60000 с з/п за март, то всего я должна сотрудникам (450000+475000)на 08.04, получается выплачиваю частично из 925000 450000, и перечисляю в бюджет исчисленный к 08.04 ндфл 60000.
Коллеги!
Правильно ли я понял. Если мартовскую зп выдали в апреле, то в разделе 2 мартовское начисление не заполняю, т.е. в отчете не будут показаны эти строки?
Во 2 разделе не будут показаны, а в 1 будут.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
