Я в 70 строке отразила сумму перечисленного НДФл в январе (за декабрь 2015), в феврале (за январь) и в марте (за февраль). И ещё плюс межрасчетный НДФл ( с отпускных, уволенных), удержанный/перечисленный в 1 кв. 2016
Я в 70 строке отразила сумму перечисленного НДФл в январе (за декабрь 2015), в феврале (за январь) и в марте (за февраль). И ещё плюс межрасчетный НДФл ( с отпускных, уволенных), удержанный/перечисленный в 1 кв. 2016
Приходит мысль удержать налог в этом же декабре 2016. А иначе, правда, непонятно как с ним быть.Сообщение от Аноним
В общем, надоело мне думать, сдала: 040=070 январь+февраль+март, 080 =0, во 2 разделе без марта, выплаченного в апреле, даты поставила без учёта выходных. Отчёт принялся, если не устроит налоговую, они пришлют письмо с требованием объяснений.
У кого 1с ЗУП 2.5
Я разобрался, что нужно сделать чтобы отчет заполнялся корректно.
1) Самое главное в программе идем в раздел:
Сервис -> Параметры учета -> расчет зарплаты -> "снимаем галочку" При начислении НДФЛ принимать начисленный налог к учету как удержанный"
2) И так далее в программе идем в следующий раздел:
Расчет зарплаты по организации -> Документы по начислению зарплаты организаций:
Снимаете с 01.01.2016 все проведения.
3) Далее идем в раздел выплат:
Расчет зарплаты по организации -> Документы по начислению зарплаты организаций -> Касса и банк -> Документы по выплате зарплаты организаций:
Снимаете с 01.01.2016 все проведения.
_______________________________________
После этого поэтапно по датам в РУЧНОМ режиме в ПРАВИЛЬНОЙ последовательности (по датам документов) перепроводите документы.
!!!Автоматически не перепровдите т.к. программа перепроводит не вправильном порядке так как нам нужно для корректного заполнения формы 6 ндфл!!!
Пример:
выплата аванса за январь 28.01.2016 (Зарплата к выплате,РКО,пп,выписки) провели;
также с увольнением и больничными..(если были я в январе) провели;
начисляем зп сотрудникам организации за январь 31.01.2016 провели;
выплата зарплаты за январь 05.02.2016 (Зарплата к выплате,РКО,пп,выписки) провели;
В форме 6-ндфл январь теперь заполнится корректно:
100 31.01.2016
110 05.02.2016
120 06.02.2016
130 сумма фактически полученного дохода
140 сумма удержанного налога
и также продолжаем правильно перепроводить. В итоге отчет заполняется корректно.
Единственное в строке 080 (кто за март выплатил в апреле) 1с заполняет сумму ндфл за март. Но эту сумму можно удалить в самом отчете и выгрузка будет без этой суммы за март в строке 080.
После всех проведений заполнил форму за 1 кв 2016 -> Контрольные соотношения 1с проверяет без ошибок. Выгрузка без ошибок.
Почему при выплаченном авансе суммы дохода не попадают, а ндфл тянет -правильный?
Все так и делаю..... только у меня еще отпуск в январе...
провожу начисление отпуска, выплату отпуска-- в регистре ЕСТЬ
теперь АВАНС - провожу выплату - в регистре-- НЕТ
Начисление и выплату января- при этом НДФЛ правильный , а суммы нет ( не хватает авансов)
Не хватает авансов - это что значит? Суммы за минусом авансов? Или не подхватывает аванс?
Т.е. у Вас в гр. 100 31.01.16, а в 130 - пусто?
А я оставила все так, как 1С заполняет. Т.е. 40 строка не равна 70 строке, а в 080 строке- сумма НДФЛ марта, перечисленная в апреле. Тоже 1С проверила контрольные соотношения без ошибок и выгрузила без ошибок. Отправила в 5 налоговых инспекций. Теперь жду...
Последний раз редактировалось BeginBUH; 13.04.2016 в 16:13.
Если больничный начислен 31.03, а выплачен 05.04, НДФЛ удержан и оплачен 05.04, то в справке 2 Ндфл этот больничный должен быть указан за март или апрель???
ЗИК ставит март, правильно?
в 130 суммы зарплаты.
например , зп 10 000, аванс 5000
100 31.01.2016 5000
120 15.02.16 1300
Я правильно поняла, что в строке 130 указывается сумма выплаченной заработной платы за месяц без аванса?...(не включая суммы больничных и отпускных соответственно, помню, что отражаются отдельно)
в 130 вся з/пл (включая аванс)
Не тянет аванс в 130 от чего?
Сдала аналогично по одной обособке.
Можно ссылаться на письмо ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@
Точно хронология не нарушена? Все сняли с проведения - весь 2016г. ?
Затем провели начисление отпуска в январе, затем выплату отпуска в январе , затем выплату аванса за январь (он у Вас в январе выплачен?), затем начисление зп от 31.01.16, затем выплату зп января в феврале.
да, все делаю так.
В одной организации все получилось , но там авансов не было.
А тут из-за авансов( выплачен 26.01.16- плановый аванс- без начислений за первую половину месяца)
Да, странно. У меня тоже есть авансы, но они никак не влияют на 6-НДФЛ.
У Вас ЗУП 2.5?
комплексная + срм ( может обновлений не хватает?)
- голова кругом - начала с самых простых организаций!
Может и обновлений. Надо узнавать.
А у меня вот какая штука. При выплате авансов по ЗП мы всегда перечисляли ндфл с этого аванса. Т.е. получалось , что весь начисленный ндфл (скажем за январь) платился двумя суммами 28.01 ( во время выплаты аванса) и 15.02 (выплата оставшейся зп). Если я поставлю
100 31.01.16 100 000
110 15.02.16 13000
120 16.02.16 13000,
а по карточке налоговики увидят, что 15.02.16 пришло только 6500= (т.к.6500= оплатили 28/01), не начнут ли они выставлять требования об уплате?
В письме от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4958 налоговики сообщили, что 6-НДФЛ сдают только налоговые агенты.
Если компания не начисляла зарплату и другие доходы физикам, она налоговым агентом не является. Значит, 6-НДФЛ сдавать не должна.
В другом письме от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4901 ФНС сделала аналогичный вывод – если обособка не выплачивала доходы физикам, она не обязана сдавать 6-НДФЛ.
А как верно отразить увольнение (КНО+з/пл)?
Надо дробить суммы из-за НДФЛ?
Уволен 10.03.16
начислено -10.03.16- общая сумма КНО+з/плата марта
выплата -10.03.16
НДФЛ перечислен 10.03.16
Последний раз редактировалось Марина-7; 13.04.2016 в 17:47.
лето - это маленькая жизнь
100 10.03.16 130 сумма з/п +КНО
110 10.03.16 140 НДФл со всей суммы (з/п +КНО)
111 11.03.16
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по заполнению 6-НДФЛ при удержании налога по разным ставкам. Ну Раздел 1, понятное дело, делится по ставкам, это из инструкции ясно. Нужно ли раздел 2 каким-то образом по ставкам делить?? Я вот когда в программе заполняю, то вроде внешний вид отчета нормальный. Когда вывожу на печать, получается как будто бы визуально раздел 2 тоже поделился по ставкам, но сами суммы дохода построчно не делятся по ставкам((( или это просто перенос на новый лист (файлы я прикрепила) как правильно?
Заранее спасибо)
Если вы отразите во 2-м разделе выплату за март 01.04-тогда в стр. 070 попадает в 6-НДФЛ 1 кв., если не указывайте этот блок-то и в 070 этой суммы не будет. Так же и по декабрьской 2015 г. выплате в январе 16-го.
Итого 070=сумме строк 140
Котообъект,
только строки 010-050, строки 060-090-одна на все ставки, пишите на первом листе
нет, можно блоки формировать по дате удержания независимо от того по какой ставке они удерживались.
Не так! Равенства 070=сумме 140 может не быть.это равенство убрано!!! Опомнились. Раздел 1 и раздел 2 между собой не связаны в разделе 1 отражается сумма всех начисленных доходов и ндфл с них за первый квартал. Всегда январь+февраль+март. Выплаты в 2 разделе отражаются не зависимо от того когда они начислены . Если декабрь выплачен в январе, то в 1 разделе эти начисления не отражаются, а отражаются в 2.
Если вы не отражаете мартовские выплаты в апреле в разделе 2, то в 1 разделе они должны быть отражены.
Как я поняла делить нужно только в том случае, если хоть одна дата отличается. В данной ситуации все попадает под одни даты. Т.е делить не надо.
-Afina-, покажите это письмо налоговикам, когда они вам счет заблокируют. Они же не знают-вы налоговый агент или нет... До разъяснений надо хоть письмо кинуть, что вы таковыми не являетесь.
Полностью согласна. Но, все же считаю, что несмотря на то, что декабрьская выплата не попадает в раздел 1 , она попадет в стр. 070 первого раздела
saigak, отразите вы мартовские выплаты в апреле в 6-НДФЛ 1-го кв. или нет-все равно в первом разделе они должны быть, т.к. они уже начислены
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
