Во втором разделе показываются выплаты дохода В январе-марте. За март в апреле может быть указано, но налоговая пока собственных писем не читает.
Во втором разделе показываются выплаты дохода В январе-марте. За март в апреле может быть указано, но налоговая пока собственных писем не читает.
Пожалуйста, подскажите, надо все-таки общую сумму?Сообщение от Аноним
да.
выплаченную зарплату вы тоже по каждому показывать будете? этот отчет обезличен.
Почему-то я Вам верю...
Спасибо Вам огромное!
Еще мы 15.02 выплатили больничный сотруднику вместе с авансом.
Получается:
100 - 15.02.2016
110 - 15.02.2016
120 - 29.02.2016
Верно?
Т.е. то, что мы выплатили с авансом никак не влияет?
да, суммы только больничного.
аванс без удержания ндфл никого не волнует.
Почему-то я Вам верю...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как заполнить 1 и 2 разделы в такой ситуации:
У сотрудника начислено в январе, феврале, марте по 11700, есть вычеты на детей 2800, но ндфл вместо 1157 удерживала и перечисляла 936. Заметила только сегодня, когда собралась заполнять отчет. Зарплату за март перечислила в апреле
Раздел 1
020 35100 доход
030 8400 вычеты
040 3471 ндфл исчислен
070 1872 ндфл удержан
080 не заполняю, т.к. смогу удержать с апрельской зарплаты.
а в разделе 2:
100 31.01.16 130 11700?
110 15.01.16 140 указывать 936?
120 18.01.16
100 29.02.16 130 11700 ?
110 15.02.16 140 ? указывать
120 16.02.16
Спасибо большое!
saigak, большое спасибо за четкие, определенные ответы!
Жизнь прекрасна и удивительна!
Правда, больше удивительного, чем прекрасного...
Указывать 1157. 936 - это ваша ошибка, а указывать надо как правильно должно было быть.
Добрый день!
Если в феврале и марте заработная плата только начислялась но не выплачивалась, то строки 100-110-120-130-140 оставлять пустыми?
и показывать эти суммы уже в отчете за полугодие?
И еще один вопросик, у меня за январь месяц в одной организации заработная плата выплачивалась 7 ведомостями все в разные дни
получается что у меня за январь 2016 года будет 7 блоков (строки 110-140) для каждой из ведомостей?
Сначала была полная ясность, начав читать тему, в голове случилась каша.
поясните пожалуйста:
заработная плата за март, уплата ндфл 06.04.16, получение зп 08.04.16
строка 100 31.03.16
строка 110 08.04.16
строка 120 06.04.16
правильно?
Добрый день! У меня директор обособленного подразделения предпочитает платить налоги вперед, так как головной офис не любит "хвосты" по 68,69 счетам в оборотках. Делают замечания. А зарплату платим следующим месяцем . Зарплата 10000 руб/мес, НДФЛ 1300руб/мес. НДФЛ за январь оплачен в декабре 2015 , а зарплата выплачена в январе 2016. Правильно ли у меня составлено? Зарплату за декабрь, выплаченную в январе я отражать тут не стала, так как налоги за нее были оплачены в декабре и долга по НДФЛ на 01.01.2016 нет. Зарплату за март 2016 тоже не стала включать в расчет, так как срок оплаты НДФЛ по ней все равно апрельский.
100 31.01.2016 10000
110 15.02.2016 1300
120 16.02.2016
100 29.02.2016 10000
110 15.03.2016 1300
120 16.03.2016
получается, что март мы не показываем в 1 квартале, верно?
Здравствуйте коллеги. Помогите мне пожалуйста. В декабре 2015 были начислены больничные, выплачены в январе 2016г. При заполнении раздела 2 я должна их выделить отдельными строками или мы выделяем их только с начисления в 2016г?
100 11.01.16 130 150,00
110 11.01.16 140 20,00
120 31.01.16
или вместе декабрьской зарплатой:
100 31.12.15 130 5000,00
110 11.01.16 140 650,00
120 12.01.16
Огромное спасибо
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, перечисление зп и перечисление ндфл в бюджет идет всегда в один день, то строки 110 и 120 совпадают?
т.е. получается строка 100 - 31.01.2016, строка 110 - 02.02.2016, строка 120 - 02.02.2016 (или 03.02.2016???)
Если НДФЛ с зарплаты , то дата перечисления НДФЛ след.рабочий день, значит 120 в вашем случае - 03.02.16
Добрый день!
Позвонила в свою ИФНС. Результаты беседы:
1) НДФЛ за декабрь, удержанный в январе, в строке 070 и вообще в 1 разделе за 1 квартал не показываем.
2) НДФЛ за декабрь, удержанный в январе, отражаем в разделе 2 за 1 квартал например:
стр 100 31.12.2015 стр 130 100000.00
стр 110 12.01.2016 стр 140 13000.00
стр 120 13.01.2016
3) НДФЛ за март, удержанный в апреле, отражаем в строке 070 за 1 квартал. Т.е. стр 070 = стр 040 (январь+февраль+март)
4) НДФЛ за март, удержанный в апреле, рекомендуют отражать в разделе 2 за полугодие (за 1 квартал не включать)
5) по строке 080 указывать только сумму налога, невозможную к удержанию, которая попадет по итогам года в справки 2-НДФЛ с признаком "2" (налог за март сюда не относить, он войдет в строку 070 как удержанный)
6) если крайний срок перечисления приходится на выходной, то в строке 120 указывать следующий рабочий день, например:
стр 100 31.01.2016
стр 110 12.02.2016
стр 120 15.02.2016
хоть бы город писали, что ли.
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
ИФНС по Заволжскому району г. Ульяновска
Отправила вчера 6-НДФЛ, включив март, выданный в апреле, во второй раздел. Посмотрим, как примут.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
А какий-то Тестер существует для этого отчета?
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
А с первым разделом как? везде указывать как должно быть, а не как на самом деле?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить строки 070 и 080 формы 6-НДФЛ, если зарплата за 1 квартал начислялась, но не выплачивалась?
070 - 0,
080 - сумма исчисленного налога за январь-март к уплате?
Или же:
070=040 = сумме исчисленного налога
080 -0
Заранее большое спасибо!
Уважаемые коллеги, ответьте, пожалуйста на мой вопрос № 2234 про декабрьские больничные. Неужели ни у кого нет больничных в декабре? Пожалуйста
начисление больничного у Вас идет январем, соответственно их ставите отдельным блоком, у них же срок перечисления НДФЛ последний день месяца
Начисление у меня идет в декабре, а вот выплата в январе. Вот и возник этот вопрос. Про начисления и выплаты 2016года у меня вопросов нет. А вот декабрьский больничный я не ставлю в 1 раздел, но, видимо, должна поставить во второй раздел, выделив его из декабрьской зарплаты? Правильно?
имхо, раз выплата в январе, то во второй раздел они идут точно, а вообще, если есть возможность, я бы и начисление этих б/л перекинула бы в январь.
Они у Вас 31.12 начислены, раз Вы их в декабре не выплатили?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Да, у меня начисление 31.12.15, но перекинуть сейчас я из не могу, т к я их включила и в 2НДФЛ, и в отчет ФСС, и в отчет ПФ за 2015год
дак дата перечисления 02.02.16...что-то я запуталась
получается в строке 120 (при перечислении зарплаты) ставится дата, следующего дня после перечисления?
ндфл ведь можно перечислять в день перечисления зп?
можно в день перечисления. 120 строка - это не дата, когда Вы платите в бюджет, а дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
