спасибо, тоже так думаюСообщение от бух2007
спасибо, тоже так думаю
не является. т.е. как в платежке указываем, так и в 6-НДФЛ...
Да
Всем доброго времени суток.
Скажите в 1ом квартале 2016 сменилась налоговая и сменился ОКТМО соответственно.
На титульном листе пишется новый ОКТМО. Если я отражу весь НДФЛ по новому ОКТМО, а платежи по новому ОКТМО были только за 2 месяца из трех. Налоговая ведь идентифицирует как недоплату?
Или я не правильно понимаю суть этого отчета. Помогите разобраться, пожалуйста.
да я с самого начала в этом не сомневалась, а потом ... вдруг... переклинило... с этим отчетом уже имя свое забывать начинаешь
старая НИ должна передать в новую ваши платежи-будут вопросы-так и ответите "ищите у себя"
все пройдет, пройдет и это....
Доброго всем дня.
Помогите плиз: организация выплатила 03.02.2016 года зарплату за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года.
Должны ли эти выплаты попадать в раздел 2? и если должны - то какие ставить даты ?
спасибо!
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Отпуск с 12.01.2016, выплата отпускных 29.12.2015, НДФЛ тоже перечислен 29.12.2015. Месяц начисления отпуска- январь 2016г
Сумма не вошла ни в 2 НДФЛ за 2015, ни в ПФР, ни в ФСС, как правильно поступить?
Эдна, в 2-НДФЛ 2015 что показали?
в 2 НДФЛ показали полностью начисленный и уплаченный НДФЛ за 2015 год, не смотря на то что не было выплаты з/платы
Подскажите, пожалуйста:
стр. 020 начислена з/пл февраль, март в сумме 16000
стр. 040 сумма исчисленного налога 2080
стр. 070 сумма удержанного 1040
раздел 2
стр. 100 29.02.2016 (начислена з/пл за февраль) стр.130 8000
стр. 110 24.03.2016 (перечислена з/пл за февраль) стр. 140 1040
стр. 120 25.03.2016 (срок перечисления налога)
стр.100 31.03.2016 (начислена з/пл за март) стр.130 8000
стр.110 14.04.2016 (перечислена з/пл за март)
стр.120 15.04.2016 (срок перечисления налога) стр. 140 1040
Ндфл уплачен за февраль - 29.02.2016 -1040
за март 31.03.2016 -1040
Правильно ли указываю в 1-ом разделе стр. 070 за вычетом мартовского ндфл, Ведь налог исчислен, но не удержан на конец марта....а оплата в бюджет произведена в месяце начисления з/п.... ?...или указать стр. 040=070, 2080
Спасибо за ответ...
Последний раз редактировалось ol1968s; 19.04.2016 в 19:17.
и удержанный? тогда ничего не надо показывать в 6-НДФЛ
как налоговая воспримет разрыв в данных 6-ндфл и 2-ндфл?
Ну в 2 разделе надо...в 2 разделе указываем суммы выплаченные в 1 кв 16 даже если они начислены в прошлом году. Как декабрь, так и любые прошлые периоды. Декабрь в 2ндфл тоже указывали начислено=удержано, но при выплате в январе в раздел 2 попадает.
Дошло до меня...а НДФЛ за сентябрь-декабрь когда перечислили в бюджет? в прошлом году или при выплате зарплаты?
Последний раз редактировалось saigak; 19.04.2016 в 19:27.
Анжелика Ник, а не будет разрыва... нет ни удержанного, ни перечисленного в 2016 НДФЛ_2015
должна была войти в 2НДФЛ за 2015.
Почему-то я Вам верю...
НДФЛ перечислили в январе 2016 года, чтобы при сдаче отчета 2НДФЛ налог начисленный был =удержанному и = перечисленному.
Здравствуйте. Подскажите, что делать, если зарплата за январь выплачивалась несколькими частями в феврале и марте, ндфл не перечислялся. Как отразить ндфл исчисленный по каждой дате выплаты зп, если есть налоговые вычеты? Ведь мне нужно предоставлять вычеты в каждой выплате зп. Т.е. как мне разбить вычеты на несколько выплат зарплат?
всем добрый вечер, ребятки ломаю голову как же поступить - перечислен налог 2-ндфл за январь 29.01.16, за февраль 18.02.16, за март 21.03.16 зарплата выдается месяц в месяц получается досрочно выплачена зарпл. и перечислен налог. можно ли так оставить или изменить?
Попадет в раздел 2. Декабрь у всех так в 2ндфл сдан, но он точно попадает.
Вы не должны были так сдавать 2ндфл т.к. на момент сдачи равенство не было выполнено, но при выплате долгов должны были сдать уточненку . Поэтому ничего страшного.
Tropicaliente,
1. Определяете для каждого сотрудника на дату выплаты выплачиваемую часть зарплаты за месяц. В пропорции к облагаемым начислениям это будет его доход.
2. На дату получения дохода (последний день месяца, за который выплачиваете зарплату) добавляете этот доход и применив положенные вычеты нарастающим итогом за год получаете налогооблагаемую базу.
3. Исчисляете НДФЛ нарастающим итогом на дату выплаты.
4. Вычитаете уже удержанный ранее НДФЛ, получаете НДФЛ к удержанию.
Пп. 2-4 можно упростить и просто брать пропорцию исчисленного за месяц налога к удержанию. Но в этом случае платить налог придётся раньше.
прошу прощения. упустила, что на сдачу 2ндфл все перечислили в январе. все нормально вы сдали.
Почему-то я Вам верю...
Пожалуйста, посмотрите правильность заполнения. Читала, читала, пытаюсь обобщить
Исходные данные:
начислено за декабрь - 1 000
НДФЛ 130
аванс выплачен 30.12.2015
зарплата выплачена 15.01.2016
НДФЛ за декабрь оплачен 15.01.2016
начислено за январь - 1 200
аванс выплачен 01.02.2016 - 400 руб
зарплата выплачено 15.02.2016 - 644 руб
НДФЛ оплачен 15.02.2015 - 156 руб.
начислено за февраль - 1 200
аванс выплачен 28.02.2016 - 400 руб
зарплата выплачена 15.03.2016 - 644 руб
НДФЛ оплачен 15.03.2015 - 156 руб.
начислено за март - 1 200
аванс выплачен 31.03.2016 - 400 руб
зарплата выплачена 15.04.2016 - 644 руб
НДФЛ оплачен 15.04.2015 - 156 руб.
ОТЧЕТ 6- НДФЛ:
строка 020 - 3 600
строка 040 - 468 (по 156 руб. январь, февраль, март)
строка 070 - 468 (по 156 руб. январь, февраль, март)
Раздел 2.
100 - 31.12.2015 130 - 600 руб. (зарплата декабрь без аванса)
110 - 15.01.2016 140 - 130 руб. (НДФЛ декабрь)
120 - 16.01.2016
100 - 31.01.2016 130 - 644 руб. (зарплата январь без аванса)
110 - 15.02.2016 140 - 156 руб. (НДФЛ январь)
120 - 16.02.2016
100 - 29.02.2016 130 - 644 руб. (зарплата февраль без аванса)
110 - 15.03.2016 140 - 156 руб. (НДФЛ февраль)
120 - 16.03.2016
эти данные нужны в отчете за 1 кв??
100 - 31.03.2016 130 - 644 руб. (зарплата март без аванса)
110 - 15.04.2016 140 - 156 руб. (НДФЛ март)
120 - 16.04.2016
У меня вопрос:
где надо отражать сумму аванса ?
я правильно поняла, что в разделе 1 данных за декабрь нет и поэтому строка 040=070?
и надо ли вносить данные за март?
и у нас переплата по НДФЛ, но я пока плачу все равно. Не знаю как на зачет посмотрят. Лучше наверное на возврат написать?
в общей сумме зарплаты за месяц. И стр 130 будет полное начисление за месяц, т.е. 1200 руб в каждой стр.130.
на ваше усмотрение
да
Почему-то я Вам верю...
спасибо огромное!!!!!
В соседней ветке: http://forum.klerk.ru/showthread.php...9#post54672019
Программа: 1С 8 (у нас комплексная). Расшифровки ячейки нет в отчете. Но я разобрался: там почему-то нет выплаченных авансов. Понятно, что с авансами НДФЛ не платится, но они же являются базой для расчета НДФЛ по итогу месяца. Почему же они туда не вошли?
а почему у вас стр. 040=070????7 Если стр. 040 - исчисленный налог по з/п за январь, февраль , март??? А по стр. 070 указывается удержанный налог ....з/пл за март у вас выплачивается в апреле...значит и удерживается в апреле....данная сумма уйдет в 1-е полугодие???? или я не права?..разъясните...у меня похожая ситуация....и я не знаю, какую сумму указывать в стр. 070....спасибо...
Доброго вечера! Подскажите, я пропустила новые правила оплаты НДФЛ и платила по старинке до 15-го числа, а зарплату 1-го числа. Правильно ли будет заполнение 2 раздела:
100 31.01.16
110 11.02.16
120 02.02.16
Заранее извиняюсь, если уже были подобные вопросы.
есть два мнения:
1. такое же как у вас
2. заполнить 070=040 по аналогии с 2ндфл (декабрь, перечисленный в январе), если на дату сдачи 6ндфл март уже удержан в апреле и перечислен.
пока принимается и так и так.
позиции налоговой по этому вопросу нет.
никогда такого не было по ндфл. сейчас дали больше времени на оплату. было день в день, стало или на след. день (по зпл) или в конце месяца (отпуск и больничные).
110-01.02.16-день выплаты зарплаты
Почему-то я Вам верю...
Вы не одна. У нас тоже комплексная и такая же проблема. Отчет берет данные с регистра "НДФЛ: расчеты с бюджетом" столбец "Сумма выплаченного дохода". Причем заполняется этот столбец только с января 2016, т.е. я так понимаю, что его специально сделали для этого отчета. И туда попадают только суммы дохода с которыми выплачивался НДФЛ (зарплата), а авансы не попадают (также не попадают любые выплаты, у которых не проставлен НДФЛ). Почему для расчета не использовали регистр "НДФЛ: сведения о доходах" - загадка. В нем доходы отражены правильно.такое ощущение, что у меня только такая проблема и ПРОГРАММА!
Как я понял в ЗУП этот момент поправили в релизе 101.2. Каким образом не знаю, но пишут, что авансы стали включаться. До комплексной видимо еще не дошли.
Вы связывались с 1С по этому вопросу? Что они ответили?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
