спинным мозгом чую, что когдакотуналоговикам делать будет нечего, они обязательно затребуют и Положение об оплате труда, и платёжки по зарплате и т.п., только чтоб вола покрутить по 100 > 110. Оно мне надо? Нет уж, дудки. Пусть пока займутся теми, кто показал 31.01.2016, а я тихо себе под корягой отлежусь.
Добрый день. Заранее приношу свои извинения,если для присутствующих в обсуждении мой вопрос покажется банальным или даже глупым, но,поверьте, задаю его лишь после 2 дней чтения пояснений ,разъяснений, а также данного форума по 6 ндфл ( и не только). Просто вероятно "перечитала" ,потому банальное кажется сложным.
Суть проблемы : сотрудник уходит в отпуск ( с 14.03.-понедельник ) с последующим увольнением (с12.04 ). дополнительно оплачивается компенсация за неиспользованный отпуск 2016г.
Если верно понимаю, данные выплаты в 6 ндфл будут разбиты на 2 блока ( отпуск и зп\пл с компенсацией).
В идеале отпускные должны были перечислить 11.03 (пятница - за 3 дня до отпуска),а вместе с ними и з\пл и компенсацию (?),поскольку последний рабочий день 13.03 приходится на воскресенье., но все данные выплаты были сделаны лишь 14.03 (в первый день отпуска)
Какими датами будут отражены строки и 100 и 110 в данной ситуации ?
отпуск
100- 14.03.
110-14.03
120-31.03
з\пл и компенсация
100- 13.03 (?)
110- 13.03 (?)
120- 14.03 (?)
очень-очень буду благодарна за подсказку.
В 1-С, ЗУПе в документе "Начисление отпуска" есть строки "дата получения дохода" и "дата выплаты дохода"-вот здесь и надо поставить фактическое получение сотрудником отпускных.
хорошо я вас понимаю про что выСообщение от Генук
только скажите мне почему нельзя начислить доход....удержать подох и выплатить доход и подох 29,01 ? что будет ?
почему все не хотят эту дату ставить ? она ведь НЕ реальная
и про платежки еще раз проговорю...на семинаре говорили...по платежкам будет всё видно...а пп отражены уже у них в базе
хрен их знает
воопче ситуация довольно стандартная для ЛЮБОГО предприятия, кто срок выплаты до 10 чмсла себе установил
в таких месяцах как май, январь обязательно сработает требование ТК, что окнчательно с людьми нужно рассчитаться накануне
а накануне это 30-29-28 числа, т.е. ДО 30(31)
и это требование должно как то работать !
оно абсолютно справедливо и законно
вся дурь упёрлась в то что нет согласования с грёбаным НК и дибильным отчётом 6-НДФЛ
дата дохода жёстко привязана к 31-му числу
почему я , зная о том что у нас все на 5-ти дневке и у всех оклад не могу посчитать заработок человека на пятницу 29,01 ? ну и что что есть ещё выходные 30-31
в них никто работать не будет
даже если появится больняк, по нему дата дохода будет при выплате, т.е. в любом случае уйдёт в февраль, даже если б/л будет выписан на смое критическое время - 1 день - на 30,01
чёрть их знает
может поэтому и контроль в программах правят
по первости если 100 < 110 это было ошибкой
потом стало предупреждением
со вчерашнего дня - норма (для программы проверки)
Да-да, а перечисление, вот этого самого отпуска частями 01.02 и 20.02( ручками можно сделать все), а в 1с как придумать?
Генук, подскажите, пожалуйста. Если сейчас пересдать 6-НДФЛ (сделала, как 1 С раньше делала - выходные не учитывала), то надо уже корректирующую сдавать или обычную?
бух_клерк, по п.2 ст.223 НК РФ датой дохода для оплаты труда является последний день месяца, т.е. 31.01.2016
Как всякий нормальный человек лично я понимаю, что нельзя исчислить и удержать налог прежде чем появилась налоговая база. Иначе это будет не налог, а аванс по налогу. А авансы по НДФЛ запрещены.
Я имел в виду платёжки по зарплате, а не по перечислению НДФЛ.
неверно,это суббота. Если выплачивали, значит налог удерживали-тогда почему стр. 140-"0"? Здесь указывается не фактическая уплата, а удержанный налог. Как у вас со 150 тыс дохода в январе налог получился 6500?
Сокс, я бы попробовал бы ввести док исправления по кнопке... в дереве документов он будет подчинённым основному доку... тогда можно будет сделать для каждого свою дату выплаты и свой док выплаты по документу.
получается у меня проблема в одном я накосячила и оплатила аванс по ндфл
у меня и оплата ндфл 29,01
блин что теперь мне делать с датами
дак у вас получается тоже самое ?
раз у вас
100 - 29,01
110 29,01
или типо НЕТ ВЕДЬ строки с ДАТОЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ндфл
НатальяС, зависит от налоговой... я обычно сначала пробую исходную, а при отказе - корр... т.е. практика критерий истины
бух_клерк, 120 не дата перечисления НДФЛ, а крайняя дата по НК РФ для перечисления налога... прочувствуйте разницу
и всё таки налоговики будут сверять строки 140 с платежками? отпускные пересчитана в конце месяца и 140 строка в отчете не соответствует перечисленному ранее ндфл
это задача для программистов 1-С, но они этим не будут заморачиваться, т.к. большинство выплачивает отпускные 1 раз, поэтому-ручками
если исходная принята-то только корр
Для информации!
Звонил в ИФНС № 13 г. Химки МО
По ситуации, если ЗП за март выплатили в апреле.
В отчете 6 ндфл должно быть:
в строке 080=0
строка 070= (ндфл янв,фев)
И все-таки сама форма придумана, чтобы 140 сверять с платежами.
а про дек15, выплаченный в янв 16 не спрашивали? или у вас нет такого?
А что спрашивать-то? Ответили устно, и всё. Потом никак не докажете, что вам дали такой ответ. Имеет действие только письменный ответ. Что написано пером...
Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша помощь по заполнению формы 6 НДФЛ. Итак :
29 января выплата з/п
29 января перечисление налога
31 января начислена з/п
Как в таком случае заполнять строки 100,110 и 120. Перечитала кучу информации но только запуталась.
И второй вопрос. Отпуск перечислен 31 марта. НДФЛ перечислен 7 апреля ( это не правильно я знаю), вместе с НДФЛ по зарплате и с самой з/п в этот день. Как в таком случае заполнять форму и нужно ли вообще заполнять эти строки, если перечисление з/п за март было в апреле, а начислена з/п за март 31 марта. Очень буду благодарна за ответ) Спасибо!
Посмотрите презентацию, может кому пригодится: http://www.buhonline.ru/forum/resource.ashx?a=37424. Я вот не совсем все поняла, и мне кажется, что там тоже расхождения есть, может она старая? Я пытаюсь разобраться со строкой 080. Надо ли в ней отражать налог, который не удержали из зар. платы на момент заполнения формы 6 НДФЛ, поскольку зар. плата не выплачена.
Последний раз редактировалось Palma73; 21.04.2016 в 12:55.
Генук, а что думаете вы по этому поводу и заполнению 6-НДФЛ за апрель (отпуск) и переплату, зачтенную в марте?
Я так понял, что строка 80 предназначена для отражения информации о невозможности удержания какой-то суммы НДФЛ.
Далее она пойдет в отчет 2-НДФЛ с признаком "2" за 2016 год.
А пером ничего не написано, все же они будут отчет принимать и камералить. И им писАть-времени нет ответ получить до сдачи отчета.
Идея хорошая)))
над этим и поулыбалась
ТИПО ведь нет даты перечисления ндфл
я вас чувствовать
а вы меня нет
kiry,
100 25.02.16 130 21849.52
110 25.02.16 140 2691
120 29.02.16
А если мы удержим налог до конца года и не будет 2-НДФЛ с признаком 2 за 2016 год?
Абсолютно согласна, просто устный ответ к делу не пришьёшь
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
