Сообщение от Сабрина
НЕТ
НЕТ
Если отпускные выданы 21 января то
100 21.01
110 21.01
120 31.01 ???? но 31.01 выходной. Что ставить 29.01?
какие суммы должны попадать в 070? Все 140, но без зп декабря, выданной в январе?
нет.
нет, не отражается по последним неофиц. разъяснениям
120-01.02.2016
Нет. Вообще не стыкуется с разделом 2. Начисленное за первый квартал, но в некоторых случаях могут совпасть с суммой 140.
официальных разъяснениий нет. по неофициальным-все, что удержано к моменту сдачи расчета ЗА 1-й квартал, т.е. без декабря 15, выданного в янв16, но мартом16, если к моменту сдачи эти суммы выплачены в апреле, а налог удержан, т.е. независимо от того-указали вы ее во 2-м разделе или нет.
Я руками отчеты делаю... ЧТО мне поставить в 070??? Такую же сумму как и 040?
Но ведь 040 начислен НДФЛ январь, февраль, март
070 УДЕРЖАН, а удержание реальное при выплате реальной?? У меня во 2 разделе как раз и указаны ВСЕ реальные выплаты ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (январь-март)
значит это и есть РЕАЛЬНО удержанный НДФЛ, мало ли что мы там начислили....
извините если уже это обсуждали..... и спасибо за ответы! вторую ночь сижу до утра.....
но АПРЕЛЬ ВООБЩЕ никак не фигурирует в отчете, во 2 разделе.... А почему БЕЗ декабря? удерживается НДФЛ при реальной выдаче, вот она и была в январе за декабрь.
а апрель это вообще не входит в отчетный период (январь-март)
я могу сдать отчет в начале апреля, могу в конце и что, будут разные цифры....
Сколько сейчас срок исковой давности по данному нарушению?
еще раз, речь про март, выплаченный в апреле, а не про начисления апреля
http://buh.ru/articles/documents/47472/
вопрос № 4
в первом разделе ее нет, в т.ч. в 070 стр, во втором-будет. Вы можете не следовать этому разъяснению.
если покажете, как написал Генук-сразу начислят пени, если
100 ... 31.12.2015
110 ... 11.01.2016
120 ... 11.01.2016, то исказите 6-НДФЛ, но вопросов к вам не будет до проверки. Глубина проверки-3 года.
странно, почему будут пени, если показать
100 31.12
110 31.12
120 11.01
?
11.01 следующий рабочий день после 31.12, вроде все законно...
Да, простите, Генук, как всегда прав. Пеней не будет. Просто искажение 6-НДФЛ, если на самом деле удержание было 30.12.15, как я поняла.
Так следующий рабочий день появился с 1 января 2016 года. А в 2015 году НДФЛ надо было платить в день выплаты зарплаты (если она не из выручки платилась)
да, согласен... если уж рисовать, то так надёжнее:
110 ... 11.01.2016
Здравствуйте. Скажите как учесть удержание за обед у сотрудников? Раньше я удерживала в день начисления заработной платы, т.е. в последний день месяца. В 6-НДФЛ мне ставить дату 31.01.16 и сумму за обед? Но как теперь быть с удержанием НДФЛ?
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, правильно ли указала даты в строках.
Сотрудник уволен 12.01.2016г, выплата ему произведена 02.02.2016, НДФЛ оплачен 02.02.2016
Указываю отдельным блоком от остальных сотрудников (зп+КНО):
100: 12.01.2016
110: 12.01.2016
130: 01.02.2016 (31.01.16 - выходной день)
Как красивее "нарисовать", чтобы к нам меньше было вопросов и санкций?
Tropicaliente, сколько реально стоит обед и сколько удерживают за него из зарплаты работника?
БухЛеди, это не рисование, а строго по НК:
100 ... 12.01.2016
110 ... 02.02.2016
120 ... 03.02.2016
Генук, спасибо большое!
ДВ!
Дошла у меня очередь до совсем "тяжелой на выплаты" организации.
1. С зп за 15 год понятно вроде, ставлю, например,
100 31.10.15
110 30.03.16
120 31.03.16
и так по всем невыплаченным месяцам, верно вроде?
2. а что делать в Разделе 1 с невыплаченной зп (точнее с НДФЛ по ней) за 1 кв 16, есть у меня один сотрудник, которому невыплатили
020 вся сумма зп за 1 кв 16
030 все вычеты за 1 кв16
040 весь исчисленный налог за 1 кв 16
а вот далее
060 все лица или -1, которому невыплатили (думаю, что все, т.к. 020 с учетом всех)
070 что писать 040-НДФЛ сотрудника, которому не заплатили или все-таки поставить 040=070???
если вариант 070=040-НДФЛ 1 сотрудника, то 080 писать что-то или 0 показывать???
Добрый день! Зарплату в компании принято выплачивать в последний день месяца. В апреле это суббота. Выплатим на кануне в пятницу, 29 числа, удержим и перечислим НДФЛ тогда же. Как правильно заполнить строки?
100 30.04.16
110 29.04.16
120 30.04.16 (есть еще вариант заполнить эту строку 04.05.16, первый день после всех выходных-праздников, но тут мне уже отвечали, что это не принципиально, т.к. НДФЛ все равно уже перечислен)
Подскажите, строки заполнены правильно? Спасибо.
Стоит 200 руб., удерживаем 50 руб. В зависимости от того сколько раз в месяц работник ходил в столовую.
Tropicaliente, а когда перечисляете деньги столовой за обеды?
Коллеги, добрый день!
Какой вариант из предложенных все таки правильный? Предлагаю определиться.
Всю голову уже себе сломала об этот 6ндфл и брежу уже походу... Подскажите, пожалуйста, если я за декабрь 2015 зп и ндфл перечислила 28.12 у меня никуда эти суммы не попадают в 6ндфл?
Все люди, как люди. Одна я - Королева!
Отчет 6 НДФЛ - по цифрам которые "прошли" по расчетам по НДФЛ только с 01.01.2016 г.
нет, не попадают
я считаю, что нужно учитывать как часть зарплаты, и, соответственно, отражать вместе с зарплатой.
если привязываться к оплате столовой, можно крышей поехать, пытаясь отследить эти даты.
А если столовой перечисляются деньги авансом в предыдущем месяце в сумме, которая может отказаться меньше или больше фактической стоимости указанных услуг?
А если наоборот, стоимость услуг за март перечисляется столовой в июне?
А если столовая вообще на балансе организации?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
