6-НДФЛ

[Pola_]

Pola_, дык... не просто же изменить, надо ещё и перепровести все доки начислений/выплат для перезаполнения регистров... после резервного копирования, естественно...

Спасибо. Попробую. Единственно все справки за прошлые годы шли с кодом 2000. Видимо теперь в справку 2НДФЛ будет 4800 вставать?

[Генук]

Спасибо. Попробую. Единственно все справки за прошлые годы шли с кодом 2000. Видимо теперь в справку 2НДФЛ будет 4800 вставать?

да - и в данном случае так и должно быть

[kiry]

я задал компу дату 30 апреля, сформировал отчёт с именем уже тра-ля-ля _20160430_ и после возврата текущей даты отправил нормально... данная ругань уже не пришла

Генук, т.е. вы возвращаете только имя файла "20160425"-если сегодня отправлять, а в самом файле последняя строка "2016-04-30T00:00:00+04:00" остается?
Логично, что ругается на дату, но в проверке указана строка предпоследняя, где и даты то нет, как исправить не пойму.
А номера сотров у вас сквозные в печатной форме?

[Генук]

kiry, в имени файла тоже 30 апреля, т.е. не 20160425, а 20160430

[kiry]

А вот это о чем?

и после возврата текущей даты

Да уже и так -и так попробовала-ругается на предпоследнюю строку (имя файла после даты), дата ее не смущает, хотя обычно в проверке пишет, что дата проверки ранее....и т.д. Вообще может CheckPfr не предназначена для проверки СЗВ-М?
Имя файла.........СЗВ-М_20160430_49B31841-080F-458B-AFC6-2040081602C.XML
Пишет:
1.1. Ошибка
a. СТРУКТУРА
50
<АФ:GUID>49b31841-080f-458b-afc6-2040081602c</АФ:GUID>
Debug code: -1072897687, Строка: 899, Позиция: 49
"49b31841-080f-458b-afc6-2040081602c" не соотвествует шаблону "([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})|(\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4...". Не удалось проанализировать элемент "{http://пф.рф/АФ}GUID" со значением "49b31841-080f-458b-afc6-2040081602c".

[Генук]

kiry, вручную что ль файл правите? Проще сформировать отчёт в том же СБИСе или что там...

[Veronika83]

Вопрос с 070 и 080 ( если зп марта выплачивается в апреле) так и в воздухе????
У меня есть три варианта:
040 янв,фев, март
070 янв, февр

040 янв,фев, март
070 янв, февр
080-март

040 янв,фев, март
070 янв, февр,март
080-0

Как же правильно????

Я склоняюсь к третьему варианту.Вот нашла в КЛЕРКЕ в "статьи бухгалтеру" от 20.04.2016г. "О налоговом контроле АСК НДС-2 и рекомендациях по заполнению формы 6-НДФЛ от представителей ФНС" начальник Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России М.В.Сергеев поделился рекомендациями по заполнению формы 6-НДФЛ: .Хотя в статьях журнала "Главбух" примеры заполнения по 1 варианту.

[Arhimed0]

коллеги
возник такой вопрос
чел увольнялся, но КНО ему выплатили не вовремя - не в день увольнения, а чуть позже (денег не было) спустя 4 дня

дата фактического начисления какая будет ?
дата увольнения ? но в ст. 223 о таком сказано в отношении з/платы

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.

или дата фактической выплаты - как на общих основаниях для доходов-НЕ з/платы

?

[kiry]

Но вы же из 1-С формировали или нет? Поставила в ЗУПе 30.04.2016 в доке "Сведения о ЗЛ,СЗВ-М"-тогда и в названии 20160430 и в теле файла-30-е, больше ничего вручную не правила. Но ругается на имя файла, нового релиза ждать?

[O_Lena]

коллеги
возник такой вопрос
чел увольнялся, но КНО ему выплатили не вовремя - не в день увольнения, а чуть позже (денег не было) спустя 4 дня

дата фактического начисления какая будет ?
дата увольнения ? но в ст. 223 о таком сказано в отношении з/платы


или дата фактической выплаты - как на общих основаниях для доходов-НЕ з/платы

?

у меня тоже самое было, уволили 12.02, выплатили 17.02. Посоветовали заполнить
стр 100 - 12.02
стр 110 - 17.02
стр 120 - 18.02

так и сделала))

[Генук]

kiry, я загрузил в СБИС и уже там игрался с датой компа

[Arhimed0]

у меня тоже самое было, уволили 12.02, выплатили 17.02. Посоветовали заполнить
стр 100 - 12.02
стр 110 - 17.02
стр 120 - 18.02

так и сделала))

а я чёй та больше склоняюсь что как дата выплаты
т.е. в Вашем примере я хотел сделать
17,02
17,02
18,02


это же не =в виде оплаты труда=
это совсем другая уже... компенсаиця
её даже многие по коду 4800 советуют проводить, а не 2012 как отпуск (имею ввиду даже письма =всяких=)
хотя в 2-ндфл я её всегда по 2012 отражал

[Tropicaliente]

Tropicaliente, так и оставьте этот расчёт только для хозяина... вспомогалка и должна быть убыточна... а для налоговиков рассчитайте только среднюю по продуктам... как пить дать продукты не стоят более 50 рублей и не нужно считать НДФЛ работникам.

В противном случае - дата получения дохода последний день месяца (после подсчёта числа обедов), а дата удержания НДФЛ = дата выплаты з/п... проще говоря - можете не выделять из зарплаты... те же строки 100-120

Спасибо

[kiry]

kiry, я загрузил в СБИС и уже там игрался с датой компа

Спасибо.
А кто нибудь делал в ЗУПе?

[O_Lena]

а я чёй та больше склоняюсь что как дата выплаты
т.е. в Вашем примере я хотел сделать
17,02
17,02
18,02

честно, я уже и не знаю как верно, уже соображалка не работает))

[Ina-PA]

Это 2-й, а не 1-й раздел

Так показываете или нет?
Наверное, вы хотели написать в 1-м разделе не показываю? А надо.
И еще -все же странно, что сначала выплачиваете текущий долг, а старый не "закрываете"

Да, ошиблась, второй. Как быть с первым - не знаю. Если я покажу в 1 разделе за 1 квартал начисленную арендную плату и сумму исчисленного налога, но не удержала в апреле.... надо еще подумать.

Да, сначала я закрывала старые долги, но в связи с введением 6-НДФЛ не знаю, как быть. Голова кругом.

[rikitikitavi1985]

Подскажите!
Выплата з/п происходит последним числом месяца. Но так вышло в марте что части сотрудников выдали 3/п 30 марта (за март)на сумму к примеру 100000, а другим 31 марта (тоже за март) на сумму 200000. Я должна два блока заполнить:
1) 31.03.16 100000(з/п)
30.03.16 13000 (НДФЛ)
31.03.16

2) 31.03.16 200000(з/п)
31.03.16 26000(НДФЛ)
01.04.16

ВСЕ ВЕРНО Я ПОНИМАЮ????

[Escad@]

СЗВ-Мэшки пока висят в доставленных... дождусь - и на дачу )

подскажите пожалуйста, как этот отчет сдается? там так же как и в рсв-1 есть пачки? или как все остальные отчеты?
извините, за возможно глупый вопрос)

[kiry]

там так же как и в рсв-1 есть пачки?

нет. И форма простейшая -ФИО-СНИЛС-ИНН. Вот никак не думала, что и с ней засада в 1-С будет-хотела пораньше отправить.
Генук, как долго ждете ответа по ней?

[kiry]

Выплата з/п происходит последним числом месяца. Но так вышло в марте что части сотрудников выдали 3/п 30 марта (за март)на сумму к примеру 100000, а другим 31 марта (тоже за март) на сумму 200000. Я должна два блока заполнить:
1) 31.03.16 100000(з/п)
30.03.16 13000 (НДФЛ)
31.03.16

2) 31.03.16 200000(з/п)
31.03.16 26000(НДФЛ)
01.04.16

Все верно

[Ina-PA]

Жду квитанцию о приеме с 19.04.16 Через сколько у кого приходили?

У меня по СБИСу через день приходило, 3 организации в разные дни отправляла, я даже удивилась. Теперь мучаюсь с последней, где арендная плата.

[MazIr]

Коллеги! Все читать ни сил ни времени!
Вопрос :
Зарплата за ноябрь-декабрь 2015 года выплачена 25 февраля 2016 года.
Эти выплаты надо указывать во втором разделе 6-НДФЛ за 1 кв 2016?

[Nikost]

Коллеги! Все читать ни сил ни времени!
Вопрос :
Зарплата за ноябрь-декабрь 2015 года выплачена 25 февраля 2016 года.
Эти выплаты надо указывать во втором разделе 6-НДФЛ за 1 кв 2016?

надо

[Synergenta]

У меня по СБИСу через день приходило, 3 организации в разные дни отправляла, я даже удивилась. Теперь мучаюсь с последней, где арендная плата.

У меня по контуру Челябинская область и Краснодар в течение получаса приняли, жду теперь Новосиб и Москву

[tv06]

....... и еще раз налоговики из указанного примера 3277 рекомендуют при начислении 30 000 заполнять графы 040 3900 и 070 3900, зарплата выплачивается в апреле; из контрольных соотношений - если строка 070 - строка 090 > данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода), то возможно не перечислена сумма налога в бюджет -вопрос какой период перечисления будет учитывать ИФНС? если только квартал, то действительно 3900 будет больше, чем перечислено 2600((((((( и возникает ошибка........так заполнять апрель во 2 разделе или нет?

[чайник_чайником]

Коллеги! Все читать ни сил ни времени!
Вопрос :
Зарплата за ноябрь-декабрь 2015 года выплачена 25 февраля 2016 года.
Эти выплаты надо указывать во втором разделе 6-НДФЛ за 1 кв 2016?

У меня похожая ситуация, только еще засаднее. У меня зарплата за ноябрь-декабрь 2015 года выплачена 31.03.2016, а НДФЛ уплачен 01.04.2016. Как быть?
1. Как отразить выплату во 2ом разделе?
30.11.2015
31.03.2016
01.04.2016??? но ведь это 2 кв

31.12.2016
31.03.2016
01.04.2016??? та же история

и за задержку зп будут какие штрафы и пени?
или дату фактического получения дохода писать 31.03.2016?

[бух2007]

и за задержку зп будут какие штрафы и пени?

Налоговой ваша задержка параллельна.

1. Как отразить выплату во 2ом разделе?
30.11.2015
31.03.2016
01.04.2016??? но ведь это 2 кв

31.12.2016
31.03.2016
01.04.2016??? та же история

Вот так и отразить. Или если хотите отразите это в отчете за полугодие.

[чайник_чайником]

Спасибо огромное!!!

[чайник_чайником]

Налоговой ваша задержка параллельна.


Вот так и отразить. Или если хотите отразите это в отчете за полугодие.

А извините, можно еще раз спросить? А нельзя ставить дату фактического получения прибыли и за ноябрь, и за декабрь 31.03.2016 раз мы ее тогда же и выплатили?

[tomic]

Здравствуйте что делать, если нет возможности перечислить налог (нет денег) не оплачен ни один месяц в 2016 году, т.е. зп начисляется, но ндфл не оплачивается. Что во обще делать и как сдавать эту форму. Это получается что надо строку 80 заполнять...? что не пробежалась по теме не нашла не чего...((