По желанию налогового агента, в первый раздел обязательно, а вот во второй по желанию. Сегодня только с отделок камеральных проверок консультировался. И я думаю лучше поставить, так как иначе можно легко запутаться.Сообщение от Майра
По желанию налогового агента, в первый раздел обязательно, а вот во второй по желанию. Сегодня только с отделок камеральных проверок консультировался. И я думаю лучше поставить, так как иначе можно легко запутаться.
рискуете !
никаких соглашений, ухудшающих положений работников относительно Трудового законодательства нет и быть не может
даже если будет письменное соглашение подобного рода, а так же очень часто встречается, что кто-то от =аванса= отказывается и хочет получать только полные расчёты,
если ТИ/прокуратура/... такое заметят - взгреют по первое число и спрашивать согласия никаких сотрудников не будут !
только если кто настучит
Почему-то я Вам верю...
еще раз повторяю, б/л июлем согласна. проблема в том , что гр.... кадры невыходы не ставят, и человек получает полную зп за июнь. у меня так в большом совхозе
прокуратура может и сама припереться
да и плановых проверок хватает
вероятность конечно мала, но в такой мелоче подставляться...
прокуратура может и сама припереться
да и плановых проверок хватает
вероятность конечно мала, но в такой мелоче подставляться...
Т е. Вы сдали отчет с зарплатой, а оказалось что там бл? Даа, фигня выходит...в таком случае не имеет смысла сдавать отчеты раньше 10 -25 чисел. ..или послать товарища с его бл и начислить зарплату. Это вам с руководством надо решать.еще раз повторяю, б/л июлем согласна. проблема в том , что гр.... кадры невыходы не ставят, и человек получает полную зп за июнь. у меня так в большом совхозе
Всем доброго дня и невскипающего мозга!
Подскажите, пожалуйста, как вставить следующие цЫфирьки:
Зарплата марта и НДФЛ указаны в апреле и сданы в отчете за 1й квартал.
2 квартал:
Апрель:
30/04/2016
16/05/2016
17/05/2016
Зарплата за май (выплачена 09/07/2016). Заполнять:
31/05/2016
09/07/2016
10/07/2016
Зарплата за июнь выплачена 15/07/2016 Заполнять:
30/06/2016
15/07/2016
16/07/2016
Но так как июль теперь должен войти в 3й квартал, то что заполнить/оставить во втором?
По строке 070 НДФЛ за вычетом 2х месяцев (так как за май выплачена зп и удержан НДФЛ с задержкой в июле)?
Начала заполнять - было все понятно. Посидела, позаполняла - и..... ничего не понятно
Любовь к мотоциклам довела до... бухгалтерии
знаю, что это ошибка, но выбора не было. При проверке все равно все откроется, и греть будут всех)))
Exo, во 2 разделе у вас только зарплата за апрель будет
Майра, спасибо огромное за ответ!!!
Таким образом,
Раздел 1:
040 НДФЛ*6 мес или тоже за 4 мес?
070 НДФЛ*4 мес (так как за май и июнь удержано в 3м кв)
Раздел 2:
30/04/2016
16/05/2016
17/05/2016
И строки 130 140 за апрель.
Верно?
Любовь к мотоциклам довела до... бухгалтерии
Exo, верно
в 040 за 6 мес
Если на дату сдачи отчета, указанную в отчете, налог уже удержан, то этот налог в строке 70 показывается. Показывается весь тот, что был удержан на дату сдачи отчёта. Письма ФНС от 16.05.2016 БС-4-11/8609 и БС-3-11/2169@.
Можно и не быстро. Месяца хватит, чтобы вынести хотя бы выговор согласно ТК РФ? А за отсутствие правильного ведения учёта рабочего времени ведь вас может ТИ и оштрафовать на 50000.
я было обрадовалась, но в указанных Вами письмах другая формулировка,
Отчетная дата - 30.06.16 (ну или 01.07.16), но не дата сдачи отчета. Дата сдачи отчета НИГДЕ не упоминается.удержанная на отчетную дату
Хотя Ваша мысль очень мне нравится и соответствует моим собственным представлениям...
ЗЫ. Я сдала все с 040=070, пока всё приняли.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Ребята, спасибо большое!
Любовь к мотоциклам довела до... бухгалтерии
а меня никто не проверит?
арифметику?
так вроде правильно.
Одно могут сказать точно - не торопитесь сдавать никакие уточненки.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
В июне НДФЛ с з/пл за май+ НДФЛ с отпускных перечислили на 10 р. больше, ошиблись.
1. В расчете 6 НДФЛ за полугодие указываю удержанный (правильный)?
2. В июле могу отсторнировать, перечислить на 10 р. меньше?
нет. вы перечислили какие то деньги, а не ндфл. их нельзя зачесть в счет будущих платежей. ндфл это только то что удержано.
Почему-то я Вам верю...
Писать письмо на возврат?
попробуйте. Потом расскажите, какая будет реакция.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Однако, и отчетная дата НИГДЕ в правилах заполнения и бланке 6-НДФЛ, в Приказе ММВ-7-11/450 и в НК РФ не упоминается. Единственная дата, указываемая на титульном листе - это как раз дата сдачи. 30.06 - это дата окончания расчетного периода, за который предоставляется расчёт (именно так называется документ 6-НДФЛ). А термин "отчёт" вообще нигде официально для этого документа не упоминается.
Если принять, что указанная дата это дата окончания расчетного периода, то по году не будет выполнено контрольное соотношение 3.4 при сверке с 2-НДФЛ.
ZZZhanna, увы.. не расскажу.. писать из-за 10 р. не буду
GSokolov,
НК РФ Статья 11. Институты, понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе
1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.Хотя я не сомневаюсь, что г-жа Бондарчук имела в виду дату подписания отчёта. Как я понял, налоговики относятся к Разделу 1 как к справочному и им всё равно как там заполнены строки. Они ждут новую годовую форму, которая будет уже называться не Расчётом, а Декларацией и вот уже там новый Раздел 1 будет соответствовать годовым же справкам 2-НДФЛ.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском учете"
Статья 15. Отчетный период, отчетная дата
6. Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (отчетной датой), является последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и ликвидации юридического лица.
предлагаю в отчёте в блоке, касающегося ЭТОЙ даты показать удержанный налог в сумме уплаченного
а в следующем Вы будете уплачивать на 10 руб меньше и опять показать в сумме этой уплаченной
это конечно нарушение, но оно выявится только в ходе выездной
Дея, а в первый раз (когда 10 руб больше) Вы УДЕРЖАЛИ правильно или тоже на 10 руб больше ?
т.е. ошибка в результате удержания или уплаты ??
Точно выплачено и удержан НДФЛ 09.07? Это суббота.
Тогда в отчете за 9 мес будет
Зарплата за май (выплачена 09/07/2016). Заполнять:
31/05/2016
09/07/2016
11/07/2016
Зарплата за июнь выплачена 15/07/2016 Заполнять:
30/06/2016
15/07/2016
18/07/2016
А Волков на лекции для 1-С рекомендовал все же зачесть этот переплаченный НДФЛ по этому или другим сотрудникам. Сам сказал, что возврат из НИ -это "семь кругов ада". Правда его слова налоговикам не предъявишь....
а он хто по должности ?
вот поэтому я и предлагаю прибавить сумму налога в первом блоке и уменьшить на эту же сумму в том когда Вы/мы сделали этот =зачёт=
что бы раньше времени вопросов не возникало
а в случае проверки, на месте как раз и пояснения всё же легче давать
чем по уже отчитанному, заочно......
Arhimed0
т.е. ошибка в результате удержания или уплаты ??
Удержали верно, уплатили больше. НДФЛ с з/пл 3783 и с отпускных 296 =4079, а перечислили 4089.
стр 100 31.05.16 стр 130 37500
стр 110 15.06.16 стр 140 3783
стр 120 16.06.16
стр 100 02.06.16 стр 130 2277,52
стр 110 02.06.16 стр 140 296
стр 120 30.06.16
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
