даСообщение от Аноним
да
100-последний день месяца по зарплате
110 и 120-00.00.0000
или предлагали такой вариант
00.00.2016 или такой
01.01.1900
130-сумма дохода-написать
140-0. т.е. в вашем случае будет 3 блока за 3 мес.
НО! Обещали исправить программу приема, которая будет позволять принимать 6-НДФЛ с 1 разделом, но без 2-го ( т.е. 2-й вообще можно не заполнять)-не знаю сделали или нет
Коллеги, подскажите пожалуйста:
За первый квартал
110 31.03.2016 130 сумма з/п
120 05.04.2016 140 прочерк
130 06.04.2016
Что теперь ставить за полугодие по марту?
P.S. Я так понял, что з/п за июнь, выплаченную в июле, совсем не показываем?
Это З/пл за март, выданная 05.04.16?
100 31.03.2016 130 доход ( з/пл)
110 05.04.2016 140 НДФЛ удержанный
120 06.04.2016
в 2-м разделе совсем
Спасибо, спасибо, Вам огромное за помощь!!!!!!! Благодаря Вам я все поняла только вот раздел 2 за второй квартал, не очень в голове отложился. В первой гркппе строк 100 я пишу 00 00 2016 стр 110 00 00 2016
стр 120 00 00 2016 стр 130 0 стр 140 0. Вторая группа строк тоже самое. Третья группа строк 100 30.06.2016 стр 110 05.07.2016 стр 120 06.07,2016 стр 130 60 000 стр 140 7800. Извините за назойливость(
Спасибо! А то были сомнения, не задвоятся ли строки 130 за 1-й квартал и за полугодие по марту в базе налоговой.
за апрель начислено 10 тыс, но на 30.06.16 не выплачено
100-30.04.2016.
110-00.00.2016
120-00.00.2016
130-10000,00
140-0
за май и июнь аналогично.
Здравствуйте. До июня ЗП не начислялась, за июнь начислена, и ее выплатили только 18.07.16. Отчет за полугодие не сдаем вовсе, только письмо? Спасибо заранее за ответ.
Сдаем. в первом разделе-июнь, про 2-й здесь чуть выше все написано.
Спасибо, спасибо, Вам!!!!!!!!!!!!!
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,если в один день начисляли и перечисляли б/л и отпуск-05.05.2016 разными п/п,ндфл перечислили 05.05.2016 разными п/п,срок по 120 стр. одинаковый,можно отчитаться одним блоком? Спасибо.
если все даты в стр.100,110,120 одинаковые-можно одним блоком независимо от вида выплаты, ставки и т.д.
ИМХО не стоит. Раздел 1 вообще в промежуточных расчетах справочный, будет иметь значение в годовом расчёте. А нормативные требования к заполнению раздела 1 пока это не разъясняют.
Только в строке 110 д.б. дата выплаты зарплаты, вместе с которой доудерживался НДФЛ за отпуск
Последний раз редактировалось GSokolov; 25.07.2016 в 18:41.
СКАЖИТЕ ПЖ В КАКОМ ПЕРИОДЕ ОТРАЖАТЬ СУММЫ ПО АРЕНДЕ ТРАНСПОРТА У ФИЗ ЛИЦА? когда выплатили или когда начислили
все выплаты, кроме собственно зарплаты, надо отражать по дате выплаты.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Юлллллллия, не пишите, пожалуйста, Caps Lockoм.
Аренду отражать,
.
случайно спасибо))))
Добрый день!
Ситуация такая: при начислении "отпускных" за май не попал апрель. В результате выплатили меньшую сумму и в конце мая - НДФЛ. Когда же стали начислять з/п за май, ошибку обнаружили и доплатили разницу в зарплату и остаток НДФЛ доплатили также с зарплатным. Как теперь это всё отобразить в 6-НДФЛ? Работаю в ЗУП 8.2. В документ начисления сделала несколько строк "Дата получения дохода" с датами фактического удержания НДФЛ и соответствующими суммами, но в отчёте всё равно как-то не так всё отображается. Формируется 2 блока:
1)
100 - 04.05.16 - 5220.24 - общая сумма отпускного после перерасчёта
110 - 04.05.16 - 675.00 - НДФЛ с неправильной (меньшей) суммы отпускных
120 - 31.05.16
2)
100 - 07.06.16 - вместо суммы стоит прочерк, хотя этой датой был выплачен остаток отпускных
110 - 04.05.16 - 3 - величина доначисленного НДФЛ, но дата должна быть 07.06.16
31.05.16 - также неверная дата, т.к. перечисление остатка НДФЛ в бюджет было в июне, значит дата должна быть 30.06.16
Иначе говоря, с моей точки зрения правильно должно быть так:
1)
100 - 04.05.16 - 5194.56
110 - 04.05.16 - 675
120 - 31.05.16
2)
100 - 07.06.16 - 25,68
110 - 07.06.16 - 3
120 - 30.06.16
Сейчас, запоздало поняла, что нужно было воспользоваться кнопкой "исправить", а не пересчитывать документ. Является ли единственным выходом перекроить "историю" отпускных заново или можно отредактировать отчёт вручную?
С моей-тоже.
Спасибо, вот только как теперь убедить в этом ЗУП? ))) Как выяснилось, документом "исправление" я ничего-то и не исправлю, т.к. его можно провести только другим периодом. Как иначе отобразить доначисление НДФЛ пока так и не разобралась.
АП
Фух, а ларчик просто открывался))) Сделала два документа начисления отпуска с нужными датами и ручками прописала нужные суммы. Небрежно, но вроде работает.
Последний раз редактировалось Rint; 26.07.2016 в 10:38.
Добрый день. Объясните мне, пожалуйста, как заполнять раздел 1.
В 1м квартале заполняла следующим образом: стр. 70 - сумма фактически перечисленного в бюджет налога, и в стр. 80 - сумму еще не перечисленного налога, т.е. с зп за март. Т.е. стр. 40 = стр.70 + стр. 80
Во 2м квартале наткнулась на обсуждения, в которых говорилось, что стр. 80 не предназначена для налога, который мы все-таки сможем удержать в следующем квартале к примеру. И теперь я в ступоре))
Что писать в стр. 70? Сумма фактически перечисленного налога или делать её равно стр. 40?
Если стр.70 заполнять по фактически перечисленному налогу, то что же мы получим в отчете за 2016 год. Стр.40 не будет равна стр.70, ведь ндфл за декабрь мы перечислим в 2017 году.
Когда звонила в свою налоговую с этими вопросами, ответили, что любой вариант не будет являться ошибкой, т.к. они сами не знают как правильно...))
Так и проведите другим. В июне. Вы ведь выплату остатка в июне делали, ну и доначислите июнем, в чём вопрос-то?
Ну и что? Она и не обязана быть равна, нет уже такого в контрольных соотношениях. И сумма строк 70 и 80 тоже не обязана быть равна строке 40. По последним разъяснениям в строке 70 удержанный налог на конец периода расчета, срока 80 - неудержанный налог на дату сдачи расчета.
Последний раз редактировалось GSokolov; 26.07.2016 в 12:20.
И как тогда мы отразим ндфл с зп декабря в разделе 1 по строке 70? Эта сумма просто выпадет из отчета в разделе 1 по итогам года. И отобразится только в разделе 2 1кв. 2017.
Скиньте, пожалуйста, номер или ссылку новых разъяснений.
И строка 80 все таки не предназначена для еще не перечисленного ндфл?
Helena1813, а почему она должна попасть в отчёт декабря, если выплату дохода по отпуску с перерасчёта вы сделаете в январе? Соответственно, по дате получения дохода (а для отпуска это дата выплаты) будет январь, т.е. следующий налоговый период. Вам какие разъяснения нужны по этому поводу? Что НДФЛ начисляется и удерживается по дате выплаты отпускных, а не начисления их в бухучете? Так кто мешает доначисление сделать следующим месяцем, но выплатить с зарплатой предыдущего как межрасчётом. Другое дело, если и вторую выплату делаете в этом же месяце после перерасчета, тут 1С ЗУП пока теряется, но обещают исправить.
В 6-НДФЛ нет перечисленного НДФЛ, учитывается только удержанный. В стоке 80 как раз тот, который ещё не удержали. По году он должен быть равен сумме неудержанного в 2-НДФЛ на дату подачи сведений.
Последний раз редактировалось GSokolov; 26.07.2016 в 15:52.
Я вот за 1 квартал забыла отправить 6 ндфл, ИП, 1 работник.
Были перезды, отсутствие спроса на товар. Никаких уведомлений или штрафов не приходило. Сейчас уже составила, как могла и за 1 и за 2 квартал. Вот не знаю, отправлять или не отправлять?!
Все равно наверно, когда нибудь оштрафуют или счет не дай Бог арестуют.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, моя ситуация: в отчете за первый квартал не указали мат.выгоду от экономии на процентах ни в 1 разделе, ни во 2. В принципе ее на тот момент вообще упустили... и не удержали, и не уплатили... Как обнаружили, то сделали проводки задним числом об удержании из з/п (сотрудник не возражает). Соответственно получается теперь что мы начислили, удержали ндфл 35% но не уплатили в бюджет.
Готовим корректировку 1 квартала, в разделе 1 укажем этот ндфл по ставке 35%.
Перечислили этот НДФЛ отдельными п/п за каждый месяц 31 мая 2016г.
Подскажите пожалуйста как заполнить 2 раздел корректировки (указывать ли там эту мат.выгоду) и как отразить во 2 разделе за 2квартал уплату НДФЛ по мат.выгоде за месяца январь-март (который мы фактически перечислили 31 мая)
Нужна помощь! пожалуйста!)))
за 1 кв. сдавала 2 раздел
100 31.03.2016
110 15.04.2016
120 18.04.2016
После сдачи отчета, выяснилось, что оплата по НДФЛ не прошла. Была заплачена 15.05 вместе с апрельской з.платой. Нужно ли сдать уточненку за 1 кв. , где убрать эти строки, и перенести их во 2 квартал? Или всё так и оставить. А во втором пойдет уже апрельская з.п и ндфл?
И чем грозит если оставить всё как есть?
Уплата НДФЛ в этом отчете не отражается. Вы зпл за март 15.04.2016 выплатили?
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
В том, что тогда ломается вся цепочка, включая налоги. Я ведь с этих отпускных заплатила взносы и т.п. как с майских, т.е. по майским срокам, это раз. А во вторых всё равно в отчёте не так отображалось как нужно было.
а как лучше?
дело в том, что фирма маленькая, один человек (директор) работает. Бардак полнейший, документы не могу забрать, в банк не могу выйти вовремя (платежки делаю, а дальше он сам оплачивает). Постоянно в разъездах, сотовый не в зоне((( Мрак одним словом. Нужно сдать этот злосчастный НДФЛ и помашу им ручкой.
Помогите обойтись наименьшими жертвами
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
