Я укажу так:
28
28
29
Я укажу так:
28
28
29
Мне представляется, что если не будете платить НДФЛ при выплате любой части зарплаты до конца декабря, то и вопросов не возникнет. Ведь нет ещё до 31-го числа исчисленного налога, поэтому и удерживать НДФЛ из отложенной на налог части зарплаты нужно будет только при любой следующей выплате, но уже в 2017 году. Нет, ну если очень-очень хочется приключений...
А я выплатила сегодня без ндфл и 10 рублей. 10 доплачу в аванс января 15.01 и перечислю ндфл 15.01.
Тогда у меня в 1 кв будет
31.12
15.01
16.01.
А мы, посовещавшись, сегодня выплатили з/п за декабрь полностью и НДФЛ. В 6-НДФЛ укажем
100-31.12.16
110-29.12.16
120-30.12.16
Во круто, то же так хочуи Путин президент3016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при подаче уточненки по 6 НДФЛ нужно заполнять все разделы в т.ч. с правильными данными, т.е. как первичный расчет , только верный, или же только те данные , которые не верно указали в первичном( а конкретно один блок, неверно указали даты перечисления налога по стр.130) ? Заранее спавсибо ! Всех с наступающими праздниками!!!
ИФНС 23 и ИФНС 28 г.Москва сформулировали ответ на мой вопрос про перечисление зп и НДФЛ за декабрь 2016 сегодня 30.12.2016 следующим образом:"Если по банку пройдет все 30.12.2016,то в отчете 6-НДФЛ 100-30.12.2016,110-30.12.2016,120-30.12.2016".
Аляска 08, представляется расчёт, содержащий правильные данные (все) с исправлениями, т.е. как если бы впервые подавали его. Копируете прежний отчёт, исправляете неверные даты, ставите номер корректировки, дату сдачи и отправляете.
Спасибо Вам!
думала, думала и все же загнала себя в угол
аренда выплаченная сегодня, срок оплаты НДФЛ 09.01.2017 в первый раздел 6НДФЛ 2016г должно попасть ( получение дохода по дате выплаты)? или все же в 1 кв 2017?
tv06, НДФЛ уже перечислили?
Генук, а как бы Вы отразили по Вашей аксиоме , если ВСЯ з/плата выплачена сегодня и ВЕСЬ налог уплочен сегодня 30.12.16 ??
ну делая по Вашей формуле вроде как должно получиться
30.12.
30.12
09.01.17
но в какой тогда квартал этот блок уйти должен ?
А вот письмо ФНС для тех кто выплачивает зарплату раньше конца месяца:
Еще одно разъяснение по заполнению формы 6-НДФЛ дала ФНС РФ в письме от 24.03.2016 N БС-4-11/5106. Налоговики объяснили, как заполнять расчет в случае, если выплата зарплаты производится до окончания месяца.
Если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
Arhimed0,
30
30
30
и в магазин за зелёным горошком для завтрашнего оливье )
даСообщение от Генук
tv06,
30
30
30
Генук, а почему послений показатель 30.12 ставите ?
а не ... хотя бы следующий - 31.12
не говоря уже про то что 09.01.17 поставить ?
кстати
в сентябре такая же ситуация была
выплачивали в последний день (хорошо конечно, что не выходной)
отражал всё в третьем квартале
30.09
30.09
03.10
пока вопросов из наложки неть
неужели если по сегодняшней выплате указать
30.12
30.12
09.01.17
то обязательно этот блок в след год тащить нужно ?
неужели его в этом годе оставить нельзя ? ведь налог-то в этом уплачен по факту ! и все сальды зарплаты-НДФЛа нулевые ?
Спасибо!!
Совещаться не с кем.... Но сделал также!
Я чего-то не пойму-с какой радости в строку 100 можно ставить 30.12?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
А почему нельзя? Наверное, с такой же что и 28,29 и т.д.
Я с таким подходом тоже не согласна, но если у Генука прокатывает, то наверное пока документальную камералку никто не проводил. Более внятного объяснения я не увидела. Или пропустила.
Последний раз редактировалось saigak; 30.12.2016 в 22:06.
нет, ну в 110-я соглашусь, но ведь по поводу стр. 100 в НК четко сказано-последний день месяца. Т.е. такой вариант
100-31.12.2016
110-30.12.2016
120-09.01.2017 хотя и не совсем соответствует НК, но все же логичен, а вот
100-30.12.2016
110-30.12.2016
120-09.01.2017-я как-то не понимаю
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
А чем логичен вариант
31
30
09 ? Как можно перечислить то, что удержано на день позже? Т.е. то чего в этот день нет.
Как раз второй вариант более логичен.Удержали 30 и перечислили 30. А то, что 30 не удержали можно увидеть только увидев документы . хотя может у того кто так ставит в отчете и в учете удержания 30 проходят.
почему на день позже? По стр. 100 ведь ставится дата начисления и она ВСЕГДА-ну если делать по букве НК-последний день месяца. А вот уже стр. 110-реальная дата удержания.
Если я з/п выдала 30.12, то по 110 я пишу 30.12, а по 120-09.01, хотя НДФЛ я перечислила 30.12.
Чего у меня нет в этот день? З/п я выдала, НДФЛ удержала и в бюджет перечислила.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Чего нет? Начисления. как можно удержать то, что будет начислено позже?по письму Минфина вы не можете удержать не начисленное.
Рассуждайте так:
Доход выплачен 30.12, на эту дату начислен НДФЛ, стр. 100- 30.12.2016
Доход по аренде не зарплатный, дата удержания = дате выплаты, стр. 110 - 30.12.2016
Дата срока уплаты - следующий день после удержания, но т.к. этот день общий выходной, то срок переносится на 09.01.2017.
Доход, НДФЛ исчисленный и удержанный показываются в 1 разделе, т.е. по году 2016 (на дату 30.12.2016), а уплата по сроку (не по действительной уплате!) - во втором разделе, т.е. в 1 квартале 2017 (на дату 09.01.2017).
Люди, напомните, пожалуйста, письмо ФНС, что если налог =0, то даты - 110, 120 - нулевые надо ставить. Я нашла от 09.08.2016 №ГД-3-11/3605@, но там про доход в натуральной форме говорится.
НатальяС, я ставила последние числа месяца, претензий не было.
Спасибо.
этот принцип надо применять и к з/п?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
