только 500... и то половина на первый раз...
только 500... и то половина на первый раз...
Работник получал в 2016г. у нас имущественный вычет по уведомлению.
Каким образом показывать сведения по такому работнику:
100 31.10.2016 100руб.
110 --
120 --
нужно ли его выделять от остальных работников в связи с тем, что 110 и 120 пустые даты?
или можно поставить с остальными работниками по аналогии со стандартными вычетами
100 31.10.2016 100
110 31.10.2016 0
120 01.11.2016 0
Спасибо.
Имхо. Не нужно.Сообщение от Аноним
Почему-то я Вам верю...
Пожалуйста,помогите!!! Выплатили мат.помощь в размере 10000,00 рублей без удержания НДФЛ 20 января, НДФЛ был удержан при выплате зарплаты за январь 15 февраля.Подскажите, как все это отобразить в 6 НДФЛ?
никак. там такие операции не отражаются, как и в 2-НДФЛ
чой-то?На каком основании?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
потому что не облагаемые НДФЛ, если мат. помощь не облагается
имхо
20.01.17 10000
15.02.17 780 (6000*13%)
16.02.17
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
так у них облагается, просто не вовремя удержали
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Укажите выплату 20.01 как выплату аванса, а выплату матпомощи сделайте вместе с зарплатой.
согласна, я бы тоже так сделала
Но аванс в 6 НДФЛ не показываем.
Подскажите, что-то я запуталась...
31 марта выплатили отпускные, работник пошел в отпуск с 03 апреля
во втором разделе отражается в 1 квартале, а в первый раздел должно когда попасть? в 1 квартале или во втором?
у нас 31 марта премия выплачена
раздел 1 -1 квартал 2017 попадает в 020, 040
раздел 2 - 2 квартал 2017, в первом разделе в 070 стр (НДФЛ оплатили 03 апреля)
если оплатили 31 марта НДФЛ -070 заполнится в 1 разделе в 1 квартале 2017
Да.
спасибо!
tv06, в 6-ндфл указывают срок оплаты НДФЛ, а не дату перечисления.
Срок -день, следующий за днём выплаты .
В конкретном случае срок -03,04.17, т.к. 01.04.17 -выходной.
понятно, что дата срок перечисления, а вот удержание в 070 ( о чем я и говорила, речь шла об удержании, а не о сроках перечисления) вы поставите в 1 квартале? т.е у вас удержано будет меньше перечислено в 1 кв?
Да .
т.е у вас начисление равно удержанию)
удержание за декабрь 2016 в январе 2017 , по строке 070 его можно учитывать в 1 квартале 2017 года , или только те удержания что непосредственно к 2017 году относятся , суммы начислено и удержано за все месяцы одинаковые
Строка 040 и 070 каким то образом сопоставляется?
Всмысле если взять разницу , то видим сколько должны перечислить в след месяце.
Но все бы было хорошо , если бы учитывались платежи текущего года, но вот декабрь 2016 попал в раздел 1
за 2016, а в раздел 2 за 2016 не попал так как выплата 10.01.2017 и удержание 10.01.2017.
Поэтому заполняем за 2017 блок:
100-31.12.2016
110-10.01.2017
120-11.01.2017
130-31200
140-3692
И вот эту сумму 3692 показываю в разд 1 стр070, но
в 1 раз в стр 020,030,040 стоят только суммы за 2017 -янв, фев, март2017, а в 070-дек2016, янв2017, фев2017
И если взять разницу 040 и 070 , то никак не получится сумма , которую нужно заплатить за март из-за дек2016,
Может ндфл за дек2016 не нужно указывать в стр 070?
Или эти строки просто никак не сопоставляются 040 и 070?
по большому счёту , если строго вести с нарастающим итогом то то что не отразили в 2016 году по строке 070 , декабрьскую зарплату при удержании в январе , просто обязаны включить в первый квартал , лучше бы сделали 070 строку как реально перечисленную , тогда разница и соответствовала ( при условии полных удержаний , оплаты налога) оставшийся задолженности в связи с тем , что удержании ещё не произошло
А как же тогда равенство стр 070 за год 2016= суммам перечисленных платежей за год 2016?
По платежкам, если включить декабрь 2016 как реально перечисленную в 2016 , то никак не получается. Платежей на сумму дек 2016 будет меньше.
так если только принимать как годовую с последующим обнулением , а разница как сальдо расчётов в конце года
получается в 070 обязательно декабрь 2016 включать , если удержано в январе , вообще на 070 налоговая обращает внимание , или ведёт учёт по реально начисленным и перечисленным
подскажите, пожалуйста, как всё-таки правильно: если выплата з/п за март была 31.03, то её не включаем в 6-НДФЛ за 1-й квартал? и указываем в отчёте за полугодие?
И я о том же. Поскольку удержание за дек 2016 произошло в янв 2017, то нужно показать в стр 070 за 1 кв 2017.
Но вопрос то стоял по разнице стр 070 и 040. За март 2017 удержим в апреле -5280.
янв 2017 - 3692 за дек 2016
февр 2017 -5280 за янв 2017
март 2017 - 5276 за фев 2017
В стр 070 пойдет -14248
А в стр 040:
исчисл янв 2017-5280+фев 2017-5276+март 2017-5280= 15836
040-070= 15836-14248=1588
Это та разница март 2017-5280-дек 2016-3692=1588
Это меня и смущает. Годовой уже отправлен и принят.
теперь 1кв 2017.
а вот этого пока ещё НИКТО не знает! - вот такой отчёт!
я весь прошлый год в подобных случаях заполнял такой блок как (если брать для подобного случая
31.03.17
31.03.17
03.04.17
и всё оставлял в первом квартале
пока вопросов не былоо
может кто ответит , были ли у кого конкретные проблемы с 6 НДФЛ именно из-за строки 070 , мне почему то кажется налоговая на неё вообще не смотрит
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
