Новый расчет по страховым взносам

[Arhimed0]

Тут уже писали - Налогоплательщик и Тестер, всё скачиваете с nalog.ru. Так а вы как сдаёте? Через ТКС? Там тогда же уже стоит проверочная программа.

за программки спасибо!

учтите только что

Tester разработан по заказу ФНС России и предназначен для проверки налоговой, бухгалтерской отчетности, сведений о доходах по форме 2-НДФЛ, иных документов, используемых при учете налогоплательщика, представляемых в налоговый орган в электронной форме.
Обеспечивает проверку файла на соответствие утвержденному формату, т.е. выполняется форматный контроль, отсутствует арифметический.

это слова их же РАЗРАБОТЧИКОВ на их форуме с описанием программы
http://forum.npul.ru/viewtopic.php?t=13123

[Anton P.]

-в стр 010 (кол-во застрах лиц-всего с начала расчетного периода) должно быть 25?

В стр. 10 и стр. 20 в графе 1 = 25 (с начала года), в графе 2 = 23 (за посл 3 мес)

[Twiga]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас количество дней, за которые начислено пособие за счет ФСС за полугодие 2017 года уже около 2 000. В графе 2 приложения N 3 по строкам 010 - 031 расчета по страховым взносам предусмотрено только 3 ячейки для количества дней. Соответственно, мы не можем отразить в них наше количество. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Находил какие-либо разъяснения по данному поводу? ФСС и налоговый орган не могут ничего посоветовать по этому вопросу, просто отвечают, что не знают, что делать.

[Аноним]

Коллеги, для информации - сегодня получила положительный протокол по нулевке - количество застрахованных лиц везде поставила 0, раздел 3.1 заполнила ( на директора).

Подскажите пожалуйста по нулевке

Если вообще не указываю застрахованных - то отчет подписывается и уходит.

Не могу понять, как включить сотрудника без оплаты, как мы раньше делали в РСВ. Директора в СЗВ подаю, а в РСВ как его включить? Если включаю в список - программа не подписывает отчет - просит цифры

[kiry]

В графе 2 приложения N 3 по строкам 010 - 031 расчета по страховым взносам предусмотрено только 3 ячейки для количества дней.

обратитесь к разработчикам программы, в 1-с можно поставить хоть 20 000 дней, в крайнем случае можно же поправить в самом файле данные, если позволяет выгрузить с ошибками

[Манька-облигация]

да, спасибо, проверила налогоплательщиком))) нашел-таки ошибки: в разделе 3 указаны месяцы 1-3, а надо 4-6. Надеюсь, что и арифметические ошибки проверяет

[Arhimed0]

Надеюсь, что и арифметические ошибки проверяет

десятую часть ото всех

Тестер - ещё меньше

[Манька-облигация]

[Манька-облигация]

десятую часть ото всех

Тестер - ещё меньше

о, нет!

[Arhimed0]

о, нет!

ну пропорций я конечно же не щщитал (так что может быть и побольше % будет)
но не все - факт
и про то что Тестер =тестирует= совсем другое - они сами прямо так и пишут для чего эта их программа
при проверке захвата соседних отчётов и отчётов за другие периоды - однозначно нет
да и прочей =мелочи= для =сейчас=, но которая =потом= всплывёт - полно

[Азалия]

Коллеги, хочу уточнить: в приложении 3 раздела 1 графа 3 и приложении 2 раздела 1 стр.070 (там все про расходы ФСС) указываем только данные, которые возмещаются? Т.е. 3 дня больничных за счет работодателя в этих разделах не указываем вообще?

Спасибо за ответы))

[kiry]

в приложении 3 раздела 1 графа 3

только те, которые за счет ФСС, а прил 2, как и в прил 1-указывем все-в т.ч. 3 дня, 50 руб до 3-х лет (причем 2 раза-как сумма выплат и сумма. не подлежащая...)

[kiry]

.

[Lilya_2003]

Добрый день.
Кто работает на УСН подскажите как заполнить расчет если ты потерял право на применения пониженного тарифа во втором квартале в связи с превышением дохода 79млн руб.

Как правильно заполнить приложения к разделу 1? Нужно ли их делить на каждый вид тарифа? С какого периода нужно пересчитать страховые взносы?
Наша ситуация такая:
ООО занимается производством приборов ОКВЭД 28.92 Производство машин и оборудования. В июне месяце наши доходы на УСН (6% доход) превысили 79 млн. руб. В НК написано что в случае превышения доходов организация теряет право применения пониженного тарифа ст 427 п.3
С апреля месяца мы пересчитали страховые взносы по тарифу по основному тарифу страховых взносов.
Когда выгрузили расчет по страховым взносам проверка начала давать ошибки что на тарифе 08 сумма медстраха и фонда соцстраха должны быть = 0.
Потом звонили в налоговую внятного ответа по заполнению расчета нам не дали.
В порядке заполнения расчета есть единственное упоминание
6.4. При заполнении строки 001 приложения N 1 к разделу 1 указывается код тарифа, применяемый плательщиком в соответствии с кодами тарифов плательщиков страховых взносов согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. В случае если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного тарифа, то в расчет включается столько приложений N 1 к разделу 1 (либо только отдельных подразделов приложения N 1 к разделу 1), сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода. Коды тарифов плательщика "21" - "29" не используются для заполнения строки 001 приложения N 1.
В итого разделили приложение 1 по каждому тарифу отдельно.
Но приложения 2 и 3 делить не дает (Отчет делаем в СБИС)
В налоговой сказали сдавайте как сделали там посмотрим.

[Азалия]

только те, которые за счет ФСС, а прил 2, как и в прил 1-указывем все-в т.ч. 3 дня, 50 руб до 3-х лет (причем 2 раза-как сумма выплат и сумма. не подлежащая...)

kiry, спасибо за ответ. А вот в приложении 2 если все расходы поставить, а не только за счет ФСС, не пойдет же сальдо по взносам к уплате? Я так поняла, это приложение - "подобие" таблицы 1 в старом расчете 4-фсс?

я имею в виду строку 070. В 030 понятно, что указываем все выплаты

[Ди123098]

коллеги,добрый день!
подскажите как быть, по ГПХ поставили признак застрахованного в 3.1 -1, нужно 2, сдавать ли теперь корретировку и как? в налоговой адекватных ответов (людей) нет, читайте письмо ИФНС от 28 июня 2017 г. N БС-4-11/12446 - совершенно мне не понятно как можно одновременно сдать обнуляющую и с цифрами.и стоит ли с такой мелочью вообще делать корректировку?

[va_mos]

Добрый день,
правильно понимаю, что в уточненном расчете (корректировка персональных данных ФЛ) подается только титульный лист и два листа раздела 3 на каждое ФЛ?

[kiry]

я имею в виду строку 070.

070 прил. 2=стр. 100 прил 3.

не пойдет же сальдо по взносам к уплате?

Сальдо в этом отчете отчете вы не найдете, т.к. в 4-ФСС были сведения о платежах, а теперь их нет в РСВ

[Королева]

по ГПХ поставили признак застрахованного в 3.1 -1, нужно 2,

1С ставит 1

[kiry]

1С ставит 1

даже в стр. 180?

[Arhimed0]

по ГПХ поставили признак застрахованного в 3.1 -1, нужно 2, сдавать ли теперь корретировку и как?

1С ставит 1

ну вообще там 3 строки с признаками застрахованности - для отдельного вида страхования - отдельный признак
для ОПС и ОМС д.б. 1 - их же страхуем и взносы платим
для ОСС от ВНиМ д.б. 2 - не страхуем, взносов нет (хотя это как в договоре прописано да или нет)

сдавать ли теперь корретировку и как?

по идее - нужно
хотя бы по той причине, что все эти доходы в базы накапливаются. и завтра исчисленный больняк по этому гражданину не пройдёт!
да и соответвтие между количеством людей с признаками 1 должно соответвтовать кол-ву застрахованных людей, отражаемых в Приложениях 1-3 к разделу 1

сдавать ли теперь корретировку и как?

а вот как - теперь уж и не знаю(((
намутили воду хорошо - жгут не по децки третий год (со времён начала разработки 6-НДФЛ) до этого отчётность была более-менее ещё в понятном виде и что с ней делать было как то понятно...

[Arhimed0]

совершенно мне не понятно как можно одновременно сдать обнуляющую и с цифрами.

ПРЕДПОЛОЖУ как это осуществить можно

сдать корректирующую с нулями, дождаться её регимстрации, положительного входного протокола
только после этого сделать ещё одну корректирующую уже с окончательным вариантом

и стоит ли с такой мелочью вообще делать корректировку?

не мелочь
как то нужно делать

[kiry]

и завтра исчисленный больняк по этому гражданину не пройдёт!

не положен ему "больняк", о чем вы?

[Arhimed0]

не положен ему "больняк", о чем вы?

о ЧЕЛОВЕКЕ
и о том как базы с доходами собираются

[Lilek]

Добрый день (вечер, ночь)!
Простите, если дублирую вопрос, но еще с 1 квартала так и не определенным остался для меня вопрос: как правильно отражать расходы на выплату страхового обеспечения.
В Инструкции по заполнению Расчета как для не умеющих читать как всегда написано - на заборе: "это забор". Бесит.
Вот цитата: "По строке 070 приложения № 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения... "
Что это? Конкретнее хотелось бы усвоить: все расходы или за минусом первых 3-х дней больничного?
Т.е. если сумма по больничному всего 1755,76 (из них 3 дня за счет работодателя 658,41, остальное за счет ФСС 1097,35) в приложении 1, приложении 2, приложении 3 что указывать: всю сумму? только сумму за первые 3 дня? или сумму, которая за счет ФСС?

[GSokolov]

сумму, которая за счет ФСС?

По строке 070 приложения 2 необходимо указывать только те затраты, которые произведены в счет уплаты взносов. Расходы на выплату пособия за счет работодателя не уменьшают сумму взносов к уплате, поэтому при заполнении приложения № 2 к разделу 1 нового расчета по страховым взносам их учитывать не нужно (письмо ФНС России от 28.12.2016 № ПА-4-11/25227@).

[Ольга Коврижных]

Во вторник получила по ИП с наемным работником отрицательный протокол по расчету от налоговой и стала разбираться вместе с техподдержкой СБИСа.
Короче 1С выгружает эту форму, как будто все таблицы заполнены с пробелами, хотя первую таблицу по пункту 3 статьи 427 не заполняла.
После выгрузки в СБИС раздел удалили и добавили по новой: проверка без ошибок и поздно вечером положительный протокол.

И еще: наша налоговая выгружает данные в ЛК физ.лиц сразу же, не дожидаясь окончания отчетного периода.
В понедельник отправила отчеты, во вторник (утром) положительные протоколы, в пятницу данные уже на сайте nalog.ru в ЛК физического лица.

[shoka]

Уважаемые коллеги. Помогитее пожалуйста. Налоговая прислала требование о расхождениях между данными о выплатах физическим лицам в РСВ и 6 НДФЛ, просят пояснить. У нас в 6 НДФЛ отражены, кроме выплат по трудовым договорам - суммы выплат за аренду имущества работника организации. Порядок заполнения РСВ вроде не предполагает отражение в этом отчете подобных выплат. Так как эти выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами. Поэтому эти суммы были нами отражены только в 6НДФЛ.
Это ведь верно или я что-то не правильно понимаю?

Если заполнено верно, то им так и написать со ссылкой на порядок заполнения и НК?

[Галина1977]

то им так и написать со ссылкой на порядок заполнения и НК?

Так и написать. Что включили в одну отчётность и не включили в другую. Я ставлю во всю отчётность одни и те же выплаты, просто в необлагаемые ставлю разные и соответственно база получается разная, может, это не правильно, но пояснений меньше

[Lilek]

GSokolov, спасибо большое Вам