6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[Varvara22]

спасибо за ответ

[Лихой]

Если блок получается такой:

(100) 31.05
(110) 30.06
(120) 03.07

ему тоже место в отчете за 9 месяцев? Выдана в последний день июня майская зарплата.

[kiry]

ему тоже место в отчете за 9 месяцев?

да

[Аноним]

значит
25.04
25.04
26.04




а зачем Вы так делаете?

Спасибо за ответ.
А в 2-ндфл будем начисление маем же показывать...будет расхождение с 6 ндфл?

[kiry]

А в 2-ндфл будем начисление маем же показывать...

почему, если это доход апреля?

[kiry]

Работник работал по договору подряда в мае, зарплату начислили маем. А выплатили 25.04. зарплату и ндфл.

интересно ка вы будете РСВ и СЗВ-СТАЖ заполнять...

[Аноним]

почему, если это доход апреля?

Это доход мая. Начисление маем. Сзвм - май. рсв - май.
Выплатили ошибочно (так получилось) апрелем и ндфл апрелем. Спрашиваю совета как правильно в 6 ндфл отразить. Буду очень благодарна за ответ.

[Nikost]

Работник работал по договору подряда в мае, зарплату начислили маем

какая зарплата, если договор подряда? Зарплата бывает только по трудовому договору, а по гражданско-правовому - вознаграждение за оказанные услуги или выполненные работы. Так что в Вашем случае п.2 ст.223 НК не применяется.

[Nikost]

Это доход мая

нет, это доход апреля, т.к. доход получен в апреле

Начисление маем

и что? для НДФЛ это не имеет значения, т.к. по договору подряда Вы перечисляете НЕ зарплату

как правильно в 6 ндфл отразить

100 - 25.04
110 - 25.04
120 - 26.04

[Аноним]

какая зарплата, если договор подряда? Зарплата бывает только по трудовому договору, а по гражданско-правовому - вознаграждение за оказанные услуги или выполненные работы. Так что в Вашем случае п.2 ст.223 НК не применяется.

не зарплата.

[kiry]

Выплатили ошибочно (так получилось) апрелем и ндфл апрелем.

Если в апреле договор еще не действовал, то в апреле вы непонятно за что выплатили доход дяде с улицы, такую выплату даже авансовой признать нельзя.

[Аноним]

нет, это доход апреля, т.к. доход получен в апреле


и что? для НДФЛ это не имеет значения, т.к. по договору подряда Вы перечисляете НЕ зарплату


100 - 25.04
110 - 25.04
120 - 26.04

спасибо.
а в 2ндфл как?

[Аноним]

Если в апреле договор еще не действовал, то в апреле вы непонятно за что выплатили доход дяде с улицы, такую выплату даже авансовой признать нельзя.

понимаю. ошибочно выплатили. поэтому и задаю вопрос профессионалам. как выйти из ситуации?

[Nikost]

а в 2ндфл как?

и в 2-НДФЛ в апреле

в апреле вы непонятно за что выплатили доход дяде с улицы, такую выплату даже авансовой признать нельзя

однако именно в апреле дядя доход-таки получил, а то, что выплату осуществили раньше, чем по договору положено, это уже к НДФЛ отношения не имеет...

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, зарплата за апрель выплатили 28.04.2017, в 6-НДФЛ правильно будет так показать:

100 30.04.2017
110 28.04.2017
120 02.05.2017 ?

Или все-таки в строке 100 - 30.04.2017

[Аноним]

Подскажите коллеги!
Правильно ли я укажу ? Сотрудник уходил в отпуск с 6 апреля и я выплатила зарплату за 5 дней апреля- 5 апреля..
Могу ли указать блок:
100 30.04.2017
110 05.04.2017
120 06.04.2017 ?? Или строка 100 указать 05.04.2017?
Очень жду ответа.

[saigak]

Подскажите пожалуйста, зарплата за апрель выплатили 28.04.2017, в 6-НДФЛ правильно будет так показать:

100 30.04.2017
110 28.04.2017
120 02.05.2017 ?

Или все-таки в строке 100 - 30.04.2017

Так какая строка вас интересует?

[ЮНаталия]

Я опоздун Только сегодня начала заполнять 6-НДФЛ. По отпускным ситуация. Отпускные д.б. выплачены в июне Должны быть выплачены не позднее 27.06.17, но... были выплачены 03.07. Как их отразить в 6-НДФЛ?
И еще вопрос, совсем запуталась. 1С автоматом ставит переходящую з/плату в отчет за полугодие. Мне интересно чем они руководствуются при методике заполнения? Насколько я понимаю, отражать з/пл надо на дату выплаты, т.е. в отчете за 9 месяцев? Так?

[Аноним]

Как заполнить в 6-НДФЛ? Каждый месяц выплачивается премия по итогам работы за месяц. Например, в мае-за май. Но директор решает выплатить её 29 мая, а это не 31 число. Как мне показывать всё это во 2-Разделе?
31.05.2017
29.05.2017
30.05.2017
Я показываю так! Могут возникнуть у нас проблемы?
Далее..
Существует материальная выгода по займу без %. Последний день месяца-понятно.Удерживается из ближайшей выплаты. А у этого сотра следующая выплата будет только в конце июня, и эту материальную выгоду удержали из премии за май.
31.05.2017
29.05.2017
01.06.2017
Во 2 Разделе показали так. Накажут?
Подскажите пожалуйста.

[Nikost]

Отпускные д.б. выплачены в июне Должны быть выплачены не позднее 27.06.17, но... были выплачены 03.07. Как их отразить в 6-НДФЛ?

по факту выплаты:
100 - 03.07
110 - 03.07
120 - 31.07
и попадут они в 6-НДФЛ за 9 месяцев

[ЯЮля]

Подскажите, пожалуйста как выйти правильно из ситуации:
Зарплата за февраль и март выплачена 28.04, за апрель - 02.05, а за май - 05.06.
В отчете за 1 кв. заполнен Раздел №1 строки 020, 030 и 040 и всё.

[ЮНаталия]

по факту выплаты:
100 - 03.07
110 - 03.07
120 - 31.07
и попадут они в 6-НДФЛ за 9 месяцев

Спасибо большое!

[room111]

Получил сегодня привет от налоговой по 6-НДФЛ в виде требования об уплате 8229 р. налога за 2 квартал
При этом по факту задолженность у меня отсутствует, налог за июнь я оплатил 04.07.17, в день выплаты зарплаты.
Я смотрю на это требование и не могу понять логику. Подскажите, правильно ли я заполнил декларацию? Почему они мне выставили требование, если по факту долга нет? Я еще понял бы, если бы мне выставили пени, у меня там была пара платежей с просрочкой.

декларация декларация.pdf
требование требование.pdf
оплаты по факту

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста:

при сдаче по ТКС пишет предупреждение "Завышена сумма начисленного налога. (строка 020 - строка 030) * строка 010 / 100 < строка 040, с учетом пункта 6 статьи 52 К РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом: строка 060 * 1 руб.* количество строк 100".

А у нас раздел 2 пустой, т.к. зарплата выплачивалась только в первом квартале и еще в июле за июнь. Как же быть . Или раз предупреждение то ничего. Есть у кого такой опыт?

[olga-osina]

при сдаче по ТКС пишет предупреждение "Завышена сумма начисленного налога. (строка 020 - строка 030) * строка 010 / 100 < строка 040, с учетом пункта 6 статьи 52 К РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом: строка 060 * 1 руб.* количество строк 100".

у Вас ошибка в 1 разделе

[Аноним]

у Вас ошибка в 1 разделе

У нас 020 47150
030 11200
040 4674

Зарплата просто была только в январе феврале и июне. Поэтому округление самое обычное не проходит. Т.к. второй раздел пустой и строк 100 нет.

[Оляныч]

Получил сегодня привет от налоговой по 6-НДФЛ в виде требования об уплате 8229 р. налога за 2 квартал
При этом по факту задолженность у меня отсутствует, налог за июнь я оплатил 04.07.17, в день выплаты зарплаты.
Я смотрю на это требование и не могу понять логику. Подскажите, правильно ли я заполнил декларацию? Почему они мне выставили требование, если по факту долга нет? Я еще понял бы, если бы мне выставили пени, у меня там была пара платежей с просрочкой.

По вашей декларации вообще ничего не понятно, мало состыковок по суммам.
Что за выплата стр. 100 - 14.04, стр. 110 - 05.05., стр. 120 - 10.05?

Может фнсники вам и насчитали требование с этой суммы?

И почему у вас налог удержанный стр. 070 больше чем стр. 040?

Надо смотреть за расчет за первый квартал

[olga-osina]

У нас 020 47150
030 11200
040 4674

вроде все правильно

[бух2007]

И почему у вас налог удержанный стр. 070 больше чем стр. 040?

очевидно потому что з/пл за декабрь в 2017 выплачена.


room111, а вы в п/п период проверяли?

[Аноним]

Мне такая фишка тоже пришла. Надо для начала запросить акт сверки и карточку по предприятию. Там вообще ничего не понятно и самое главное в акте нет ни сальдо на начало отчётного периода ни на конец.
Я не против заплатить,но чтобы мои данные сошлись с данными в налоговой . Я им отправила свои данные, карточку 68 и 70. В акте написала свои данные, вывела расхождения. Пусть сидят сводят и написала,что пока мои данные не совпадут с данными налоговой я никакие акты подписывать не буду. Потом хочу отправить жалобу в ФНС РФ и в Минфинансов, чтобы составили отчёт по которому можно не штрафы начислять ,а проводить сверку взаиморасчётов. Я хочу чтобы внесли изменения в НК и не привязывали выплату налога к выплате дохода,а установили единую дату оплаты налога ,как это по взносам. Если мы сейчас на добьемся нормального закона,то потом всё настолько запутается,что будем постоянно платить непонятно за что...