У меня такого нет... Есть Клиент, ИНН, Счет, КПП, Банк, БИК, К/Сч, Адрес, Назначение платежа.
 |
У меня такого нет... Есть Клиент, ИНН, Счет, КПП, Банк, БИК, К/Сч, Адрес, Назначение платежа.
Тогда надо поменять статус плательщика.
В квадратике под прямоугольником с цифрами "0401060" выберите, например, "01". Внизу откроются для заполнения поля с КБК, назначением платежа, сроком и т.д.
обратитесь в техническую поддержку банка. Как дать совет, когда мы не знаем вашего банка-клиента? В разных банках он бывает разный.
Сейчас посмотрю. У меня есть "налоговые параметры", там есть КБК, но помимо этого и еще куча всего... Там же и статус налогоплательщика. Сейчас попробую.
Хотя, наверное лучше в банке спросить.
А банк-клиент от ПСБ, может у кото такой же есть...
Последний раз редактировалось fmcoder; 11.07.2007 в 00:18.
Вот уж правы вы КЛЕРКИ, нашла все таки письмо с разъяснениями для УСН 6%:
Оказывается я три года ошибалась и декабрьские взносы просто принимала к вычету в 1-м квартале следующего года, что же теперь делать подать три годовые уточненки или забить на это дело и ждать когда налорги сами это найдут и насчитают пенюНалогоплательщики, уплатившие после представления налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за последний месяц истекшего отчетного (расчетного) периода по страховым взносам, вправе уточнить свои налоговые обязательства по единому налогу за истекший отчетный (налоговый) период, представив в установленном порядке в налоговые органы уточненные налоговые декларации по единому налогу.
Уважаемые клерки, мы на УСНО доходы 6 %. В Налогоплательщике ЮЛ КБК стоит 182 105 0101 001 1000 110, в Консультанте и Банке стоит 182 105 01 01 001 0000 110. Разница в 14 цифре. Как правильно? Очень нужно. Завтра надо сдать!
Правильный первый вариант. 14 цифра - 1
СпасибоСообщение от Larik
Здравствуйте, заполняю расчет по ОПС (КНД 1151058), в 1С8.0
Почему-то не заполняется раздел 2.1.
Если по логике то действовала так -
В декларации за 1 квартал ставила следующим образом(некогда было разбираться - надо было быстро сдать, сейчас перепроверяю)
Итак, раздел 2.1
010 | 21897 | 21898 |
011 | 21897 | 21898 |
012 | - | - | (в январе не платила ничего, по декабрьской ЗП все уплатила в декабре)
013 | 4117 | 4118 |
014 | 17780 | 17780
Как же правильно рассчитать разницы между начисленным и уплаченным? При проверке программа почему то пишет следующее например - "Сумма разницы между страховыми взносами, начисленными за отчетный период и страховыми взносами уплаченными за первый месяц последнего отчетного периода (раздел 2.1, строка 017, графа 4) должна быть равна сумме налогового вычета за первый месяц последнего отчетного периода (раздела 2, строка 320, графа 3 расчета авансовых платежей по ЕСН) - сумма уплаченных страховых взносов на ОПС, за первый месяц последнего отчетного периода (раздел 2.1, строка 012, графа 4)" - но там у меня вообще прочерки - все сотрудники молодые, после 1966 года рождения, и вообще по логике я думала что должно быть :раздел 2 строка 0220 графа 5 - раздел 2.1 строка 012 графа 3... и далее аналогично...
Но тогда получится следующее в разделе 2.1:
015 | 15680 | 15680 | (раздел 2, строка 200 графа 5(37577) - раздел 2.1, строка 010 графа 3 (21897))
016 | 15680 | 15680 | (раздел 2, строка 210 графа 5 (37577) - раздел 2.1, строка 011 графа 3 (21897))
017 | 4117 | 4117 | (раздел 2, строка 220 графа 5 (4117) - раздел 2.1, строка 012 графа 3 (-))
018 | 13663 | 13663 | (раздел 2, строка 230 графа 5 (17780) - раздел 2.1, строка 013 графа 4 (4117))
019 | ?-2100? | ?-2100? | (раздел 2, строка 240 графа 5 (15680) - раздел 2.1, строка 011 графа 3 (17780)) но как я понимаю отрицательная разница не указывается или нет?
Вобщем, не пойму что нужно делать и как правильно сделать, посоветуйте, пожалуйста!
Не могу понять, что именно означают эти строки рекомендаций по заполнению этого расчета по ОПС:
14. По строкам 010 -*014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:
по строке 010 в графах 3, 5, 6 – к суммам, начисленным и отраженным в Разделе 2 в графе 5 по строкам 0200, 0300,0400 соответственно; а по строке 010 в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0200 в графе 6 Раздела 2.
по строке 011 в графах 3, 5, 6 –*к начисленным суммам, отраженным в графе 5 по строкам 0210, 0310,0410 соответственно; а по строке 011 в графе 4 – к суммам, начисленным и отраженным по строке 0210 в графе 6 Раздела 2;
в строках 012, 013, 014 в графах 3, 5, 6 – к начисленным суммам, отраженным в графе 5 по строкам 0220, 0230, 0240; 0320, 0330, 0340,0420,0430,0440 соответственно; а по данным строкам в графе 4 – к суммам, начисленным и отраженным по строкам 0220- 0240 в графе 6 Раздела 2;"???
Это значит все-таки, что нужнописать именно те же самые суммы, относящиеся к каждому месяцу - начислено в январе 4117 и без разницы, что оплачено оно в феврале, писать все равно в 012 строку???
на 15%
в 1кв только открылись, были расходы, во 2кв появились доходы.
декларация полугодовая
получается, я учитываю расходы 1-го квартала во 2-м?
Насколько я знаю, на упрощенке кассовый метод, то есть доходы и расходы принимаются к учету в момент оплаты, т.е поступления/списания денег со счета/из кассы. Соответственно, каким образом вы потратили деньги до того, как их получили? Если расходы на открытие проводили через авансовый, то, ИМХО, расходы возникают после оплаты авансового организацией. А, вообще, даже если тратили взнос в уставный капитал на счет, база считается нарастающим итогом за год, сответственно, можно за превый квартал заполнить декларацию с нулевым доходом и расходами и нулевым налогом, а далее - нарастающим итогом....
Уважаемые гуру поправят, если что...
Последний раз редактировалось v_andrew; 11.07.2007 в 17:40.
потратили УК, положенный на счет
а могли и заемные средства
"Анекдот" (или не анекдот) в тему:
Знакомая бухгалтер пошла сдавать отчет - НДС она не платит и декларацию по НДС соответственно не предоставляла. Инспектор на приемке, хитро улыбнувшись, поинтересовалась, где декларация по НДС? - Так мол, мы же не платим? - Ну и что, вы даже не арендуете? В ходе дальнейших переговоров выяснилось, что инспекторша хотела, чтобы по каждой организации, которой оплачивался счет с выделением ндс, был заполнен раздел 2 декларации, про перечисление сумм НДС по данным налогового агента. Я веду ООО с упрощенкой и, как начинающий бухгалтер в период квартального гона, услышав про это, задергался. Перечитал НК - вроде ничем таким там даже не пахнет. Вот сижу, думаю, кто дурак - я или инспектор? Завтра попытаю про эту ситуацию знакомую поподробнее, ну и, собственно, вопрос - не надо ли в связи с такой ситуацией, находясь на УСН, подавать декларацию по НДС?
Аноним,.декларация полугодовая
v_andrew, не надо.
Уважаемые клерки, мы на УСН "доходы минус расходы" 15 %. Заполняю формы КНД 1151058 и КНД 1152017. В КБК что написать (деятельность не ведем, соотв-но ни доходов, ни расходов никаких, сдаем нулевку, но вот по какому коду у нас будут взимать этот ноль, неизвестно). Помогите пожалуйста!!!
Отправил сегодня две декларации по ЕНВД,уточнённую за 1 кв(К1-1,096(налоговая настоятельно рекомендовала большую в первом квартале)) и новую за 2кв. Каким образом забрать назад разницу за первый квартал? Недоплатой во втором?
КНД 1151058 страх.часть 18210202010061000160 нак.часть 18210202020061000160Заполняю формы КНД 1151058 и КНД 1152017. В КБК что написать
КНД 1152017 усн 15% 18210501020011000110
Заплатите за 2 квартал меньше на сумму переплаты за 1 кварталКаким образом забрать назад разницу за первый квартал? Недоплатой во втором
да, нужно сдавать, если деятельность не велась, то нулевую
Объяснительная надо или нет
Народ, а кто скажет, если фирма на УСН зарегистрирована в феврале, и нулевые отчеты сдали за первый квартал, за второй тоже нулевой получается, объяснительную надо писать или нет? Сотрудников нет, тока дирик.
Спасибо
Не надо. Просто пустые сдавайте и всё.
Natalie у нас в Тольятти, да. Может быть в других городах и не нужно. Одно время налоговая брала 2 экземпляра и сама в ПФР носила. Вот было чудесно
всем добрый день. Вот какой вопрос: Открываем ООО, сразу подаем заявление на упрощенку. Но потом только осуществляется деятельность попадающая под ЕНВД. Какую отчетность нужно будет сдавать и вести ли бухучет?
УСН 6%,программное обеспечение, деятельность 1 кв не велась, заплатитла налог 6%, а з/пл не начисляла, директор в отпуске.В ФСС пустую ведомость сдала.
Сдавать ФСС за 2кв, а я платила я только НДФЛ и ПФ с з/пл, подскажите мне нужно указывать задолженность в табл 5 строка 9 и прочерк в строке 7?
и если з/пл прошла на сумму в 11200 (апрель, май и июнь) то мне с нее нужно заплатить 0,20% в ФСС, и могу ли я это сделать завтра или в понедельник??? чтобы не было задолженности?
Катерина
Искорка, cпасибо!!!
На тему вести или не вести бухучет пари УСН и ЕНВД уже столько написано на форуме, что сил уж нет это обсуждатьКакую отчетность нужно будет сдавать и вести ли бухучет?
Ольга А.С., Вы внимательно прочитали начало темы? Я ведь просила здесь задавать вопросы только по отчетности за 2 квартал.
к@терин@, даже если Вы заплатите сегодня, задолженность уже будет, потому что в ФСС надо платить в день выплаты зарплаты. Пени насчитают.
УСНО доходы-расходы. Во II кв. надо платить минимальный налог, как правильно заполнить декларацию в 1с? Какие строки заполняются в 2 разделе?
Налоговая инспекция предпочитает максимальный.Во II кв. надо платить минимальный налог
А минимальный по окончании года платится.
Над.К подскажите, если я пишу задолженность во 2 разделе, табл 5 строка 9- 11200*0.20%=22,4 и в строке 7 прочерк?
и еще срок сдачи ФСС 16.07, а з/пл за июнь я выдаю 16.07(директор с печатью в команд), могу я заплатив 0.20% за июнь уменьшить на эту сумму задолженность в строке 9
Катерина
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
