Я медленно схожу с ума.... прошу прощения у тех кто мне отвечает за недопонимание, ЕСЛИ ОНА МНЕ НЕ НУЖНА (в случае когда я покупатель) то зачем она нужна всем моим милым покупателям которые терроризируют меня вторую неделю (говорят а то вычет не будет)и я вместе с обычной сф в течение 5 дней делаю еще и на аванс.
Нравится людям создавать проблемы своим коллегам. И лесов нифига не жаль...
Best regards, Михаил
ППКС!Нравится людям создавать проблемы своим коллегам. И лесов нифига не жаль...
Потому что есть мнение, что при отсутствии счет-фактуры на аванс счет-фактура, выписанная по факту отгрузки считается составленной с ошибкой и след. НДС с нее не может быть принятзачем она нужна всем моим милым покупателям
Вот если вы оплатите 31 марта, а товар получите 01.04, тогда и просите фактуру на аванс, ИМХО. Тем более что главбух поставщика не возражает, верно?
Видать в оооочень узком кругу.Потому что есть мнение
Best regards, Михаил
Главное, чтобы этот круг на составляла налоговая на пару с МинфиномВидать в оооочень узком кругу.
а откуда оно взялось это мнение? на чем основано?есть мнение, что при отсутствии счет-фактуры на аванс счет-фактура, выписанная по факту отгрузки считается составленной с ошибкой и след. НДС с нее не может быть принят
Такой договор является предварительным, поскольку в нем не согласованы номенклатура, цены и количество товаров. Остальные условия- по сути общие условия исполнения разовых заявок.Сообщение от Аноним
Каждая согласованная заявка является отдельным договором поставки.
Под партиями в ГК РФ имеется в виду другое- когда предусмотренное в договоре количестуво товаров передается покупателю частями в течение срока действия договора.
В отношении товаров, не предусмотренных договором, использование данного термина некорректно. Заказ покупателя необоснованно именуется партией, что является подменой понятий.
а откуда оно взялось это мнение? на чем основано?http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=71753&page=11В последнем номере "УНП" Думинская (заместитель начальника отдела администрирования косвенных налогов ФНС России) сказала:
У многих компаний возникает закономерный вопрос: может ли покупатель отказаться от своего права на вычет НДС с аванса, если счет-фактура от продавца не получен? По словам Ольги Думинской, у покупателя в этом случае возможны проблемы с налоговым вычетом по принятым к учету товарам, работам, услугам. При отсутствии счета-фактуры на аванс можно говорить о том, что нарушен порядок выставления счетов-фактур, а значит, счет-фактура на отгрузку формально считается составленным с нарушением требований статьи 169 кодекса. Тем более что найти ошибку легко – при получении предоплаты в счете-фактуре должен быть указан номер платежно-расчетного документа на аванс. Однако, как подчеркнула лектор, этот вопрос требует согласованного решения совместно с Минфином.
Конечно... как же... бред надо обязательно с чем-то согласовать...Однако, как подчеркнула лектор, этот вопрос требует согласованного решения совместно с Минфином.
Best regards, Михаил
если на конец квартала у вас зависли авансы выданные, например на миллион, откажетесь зачесть ндс?
Так это ручками опять жедобавляется к номеру счет-фактуры АВ (например: №12-АВ).
Да уж, если договор на предоплату и счет-фактуры на аванс есть, то конечно зачесть.если на конец квартала у вас зависли авансы выданные, например на миллион, откажетесь зачесть ндс?
Лихой, они бы Вам еще номер документа сказали.... или это они (1С) внесли
И получается аванса нет (раз договора на эту оплату нет), покупателю не выдаем счет-фактуру на аванс, а сами для себя делаем 1 экземпляр счет-фактуры с указанием товаров (работ, услуг) и платим НДС с авансов?
Почему нет, просто без счет-фактуры и без договора, в котором предусмотрена предоплата вычет нельзя зачесть.И получается аванса нет (раз договора на эту оплату нет), покупателю не выдаем счет-фактуру на аванс, а сами для себя делаем 1 экземпляр счет-фактуры с указанием товаров (работ, услуг) и платим НДС с авансов?
Счет-фактуру выписываем в двух экземплярах. НДС с авансов платим.
1С номера документов не говорят. Они в прогу изменения вносят.Лихой, они бы Вам еще номер документа сказали.... или это они (1С) внесли
Вы внимательно читали ветку? Речь шла о тех авансах, которые в течении квартала оплачены и на следующий день товар получен.
Прочитала весь форум, но все равно каша в голове(((( Руки пообрывать нашим законодателям за такие решения(
С выпиской покупателям все более мененее понятно. А что мне делать, если сегодня принесли счет-фактуру на аванс? Я работаю в 1с, и совершенно не представляю как завести этот документ. Что делать потом когда придут документы окончательные на полную сумму? Спасибо заранее за ответы
И У МЕНЯ ТОЖЕ!!!!!!!КАША....
Выписали мне с/ф на аванс 15 января, а закрывающие документы дали 30 января. По идее покупатель имеет право принять с/ф на аванс, но не обязан, наша главбух принципиальная, говорит, что проводить будем все документы. А я ума не приложу, как завести с/ф на аванс и что делать с основной?
По новым правилам продавец обязан предъявить покупателю сумму исчисленного с аванса налога, выставив ему не*позднее пяти календарных дней с момента получения аванса соответствующий счет-фактуру (п.*1, 3 ст.*168*НК*РФ).
Продавец, который не*оформит «авансовый» счет-фактуру в соответствии с требованиями, установленными вышеназванными пунктами статьи*169 Налогового кодекса, «подставит» своего покупателя*— тот не сможет заявить вычет по этому документу (п. 2 ст. 169 НК РФ)., то есть вы не сможете если не примите эту с-ф
Так пускай тогда Вам подскажет каким образом это сделать как главбух.Выписали мне с/ф на аванс 15 января, а закрывающие документы дали 30 января. По идее покупатель имеет право принять с/ф на аванс, но не обязан, наша главбух принципиальная, говорит, что проводить будем все документы.
И не тольтко Вы не приложите. Изменения ни какие не внесли, кроме НК. Вот и ломай голову. Лично я, решила не напрягаться тем более, если все в одном квартале.А я ума не приложу, как завести с/ф на аванс и что делать с основной?
Принять придется, а как это на практике сделать???? В программе 1с конкретно?
Я тоже все делаю как раньше, но сама как на иголках при этом, для начала наши дорогие законадатели пусть научат как у поставщиков выпросить эти с-ф и при большом документообороте самим их выписывать для покупателей (которыми в период кризиса дорожишь очень). Вот и сижу до восьми....вечера)))Так пускай тогда Вам подскажет каким образом это сделать как главбух.
И не тольтко Вы не приложите. Изменения ни какие не внесли, кроме НК. Вот и ломай голову. Лично я, решила не напрягаться тем более, если все в одном квартале.
Главбух не заморачивается решением таких вопросов))) Она дает задание и говорит - ищите ответы сами(((
Странно.
В 1с 8.0 Бухгалтерия (мне в пятницу обновления сделали) можно на основании платежного поручения исходящего, а так как работаю в управлении торговлей ее пока не обновили, так что потом когда выгружу все в Бухгалтерию, и в конце квартала все их внесу(попробую так по крайней мере)
В 1С счета-фактуры на авансы выданные учитываются документом "Счет-фактура полученный", в качестве документа-основания используется выписка или аналогичный документ (в зависимости от используемой конфигурации).
При проведении формируется проводка Д-т 68.2 К-т 76.ВА
Может кто подскажет... За аренду заплачено авансом 26 января, поставщик счет-фактуру на услуги 31 числа дал. Просить счет-фактуру на аванс?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием