Нашла примерную форму отчета агента. Агентом являться будет ИП, значит его составляет он?
 |
Нашла примерную форму отчета агента. Агентом являться будет ИП, значит его составляет он?
Ой и еще, его надо в налоговую нести вместе с декларацией по УСН?
отчета агента. Агентом являться будет ИП, значит его составляет он?
нетнадо в налоговую нести вместе с декларацией по УСН?
Уважаемые клерки! Помогите, пжл, разобраться с заполнением Книги Д и Р (ООО, доходы-расходы) по списанию материалов.
Оплатили аванс поставщику в декабре 2008 года в размере 50000.
Поставка материалов в январе 2009 на 100 000.
Спиание в производство с января по май по 20 000. (это для облегчения примера, на самом деле списание не такое ровное).
Оплата по договору: 25 000 - оплатили 30 марта; 25 000 до 31 июля (еще не проплачено).
Совсем запуталась когда и какие суммы отражать в КДиР.
А там еще и НДС есть!!! Просто караул!
1. вы это вручную все списываете или таки программа какая есть?
2. в расход материалы принимаете на момент оплаты поставщику (разрешено с 01.01.09) или на момент отпуска в производство?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
1. Вручную. Есть и 1С, но она не хочет (или это я не умею?) списывать материалы в производство. При оплате поставщику сотражается в КДиР НДС по сумме, указанной в платежке. И всё, больше никакие введенные документы (накл. от поставщика, акты передачи в производство, оплата по банку) не могут отразить материалы в графе расходы.
Поэтому для налоговой веду КДиР в бумажном виде.
2. Материалы принимаем в момент отпуска в производство.
Помогите! В 2008 году согласно актов не правильно был материал? можно ли что нибудь исправить? книга доходов уже подписана налоговиками, отчеты сданы, если я сейчас начну исправлять списание, они же сразу идут в расход, и книга полетит , или можно просто когда буду делать списание ставить расходы не принимаются, а правильно так будет?
Немного ошиблась в этом предложение : Помогите! В 2008 году согласно актов не правильно был списан материал?Сообщение от Аноним
кто нибудь поможет?
Аноним, исправлять или нет, дело Ваше, если ошибка привела к переплате налога. Если к недоплате, то исправлять надо.
И не надо темы поднимать так часто, прочтите правила форума.
Уважаемые коллеги!
То что убыток прошлого налогового периода можно учесть только в конце года, а не в отчетном вроде разобралась, но никак не могу понять что писать в гр. 030 Книги ДиР
Из Консультанта нашла, что:
Значение строки 030 Книги учета доходов и расходов
рассчитывается так: стр. 030 Книги учета доходов и расходов на истекший налоговый период = стр. 100 разд. 2 налоговой декларации по "упрощенному" налогу за прошлый налоговый период - стр. 080 разд. 2 налоговой декларации по "упрощенному" налогу за прошлый налоговый период
Прошу сказать, правильно ли я думаю
стр. 100 разд. 2 налоговой декларации по "упрощенному" налогу за прошлый налоговый период (2008) = 589 рублей
стр. 080 разд. 2 налоговой декларации по "упрощенному" налогу за прошлый налоговый период (2008) = 0 рублей (прочерк)
стр. 030 Книги учета доходов и расходов на 2009г.= 589 рублей
Очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку
Еще бы помнить что там в стр.080 и в стр.100 ....
Надя, большое спасибо, что нашли время и откликнулись на мою просьбу.
Меня интересует как заполняется Справка к разделу 1 графа 030 Книги ДиР.
там написано: Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период.
За 2008г. уплачен минимальный налог 589 рублей
За 2008г. исчисленного в общем порядке налога 0 рублей, т.к. убыток, но за 2 квартал заплатили 270 рублей.
Я никак не могу взять в толк, что писать в гр. 030 Книги ДиР.
Egozina, эта строка будет заполняться по окончании года. И будет у Вас там 589 рублей. Потому как 589 - 0 = 589. А 270 рублей у Вас просто переплата по единому налогу
Спасибо!!!
Получается, что уплаченный минимальный налог за 2008 год уменьшает налогооблагаемую базу за 2009год в конце года!
В Вашей ситуации - да. При отсутствии убытка, не весь минимальный налог уменьшит базу
Подскажите пожалуйста , в КДиР могу ли я указать мемориальный ордер в графе 2 , по всем платежам банк дает виписку , к ней выдает мемориальные ордера на каждую операцию . Я все документы (входящие и исходящие ) заношу и в электронном виде , но выписки моя программа не формирует , только мемориальники , вот мне и интересно может ли быть этот документ первичным или все таки выписка? (Копию платежек банк не выдает)
rantika, нельзя дублировать вопросы! Прочтите, пожалуйста, правила форума
Извиняюсь , больше не повторится
Достаточно мемориального ордера
Фирма на УСН 6% (доходы) книга ДиР за 2008 год распечатана, но не была подана в налоговую. Сейчас отнести? и какие ждать санкции налоговой из-за этого?
даСейчас отнести?
никаких.какие ждать санкции налоговой из-за этого?
как отражать суммы в кудир "2 000,00 руб" или "2 000,00"
можно ли не писать слово "руб." каждый раз?
там вообще не надо в каждой клеточке писать руб.
Скажите пожалуйста.
Книга учета расходов и доходов не регестрировалась с момента открытия ИП и также не велась 4 года.
Укого была такая ситуация.
sBolt, нельзя использоватькрасный цвет!
Какая система налогообложения?
упрощенная система налогооблажения, доходы уменьшенные на величину расходов(услуги).
и как вы тогда налоги платили если 4 года КуДиР не вели? В тетрадке писали ?упрощенная система налогооблОжения, доходы уменьшенные на величину расходов(услуги).
Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.
платил как положено,как все.
про тетрадку прикольно.!
все платят по разному
за последние 3 года делайте КУДиР в электронном виде и заверяйте в ИФНС
штраф за отсутствие КУДиР - 50 руб. за каждую
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
