 |
У меня похожий вопрос - в 2010 году - убыток, в 1 квартале небольшая прибыль, убытком 2010 года её перекрывать не хочу (слишком мала), надо приложение 4 к листу 02 заполнять или его заполняют только в том случае, если учитываешь убыток прошлых лет?Подскажите такой вопрос,если за 2010г.получен убыток и за 1 квартал тоже убыток, тогда приложение 4 к листу 02 не надо заполнять?
Надо. Заполняют, если есть убыток.надо приложение 4 к листу 02 заполнять или его заполняют только в том случае, если учитываешь убыток прошлых лет?
убыток был в 2010г., сейчас прибыль....всё-равно ставлю убыток 2010 года? Просто сейчас в параллельной теме прочитала, что это приложение заполняется только в том случае, если уменьшаешь убытком сумму прибыли, а я не буду уменьшать....
В инструкции такого не сказаноПросто сейчас в параллельной теме прочитала, что это приложение заполняется только в том случае, если уменьшаешь убытком сумму прибыли
Подразделы 1.2 и 1.3 Раздела 1, Приложения N 3, N 4 и N 5 к Листу 02, а также Листы 03, 04, 05, 06, 07, Приложение к налоговой декларации включаются в состав Декларации и представляются в налоговый орган, только если налогоплательщик имеет доходы, расходы, убытки или средства, подлежащие отражению в указанных подразделах, листах и приложениях, осуществляет операции с ценными бумагами, является налоговым агентом или в его состав входят обособленные подразделения
Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период.
ясно, спасибо, в принципе это логично - сообщить налоговой, что у тебя был убыток и ты его сможешь в этом году зачесть..
подскажите, пожалуйста по поводу авансов. В 1-ом квартале платила по 3-ему. Выручка в сумме за 2, 3, 4 кв-лы 2010 и 1 кв-л 2011г. - 48148748. Т.е. в среднем это получается 12037187. Значит, авансы платить надо, так ведь? А по какому кварталу их считать?
НадоЗначит, авансы платить надо, так ведь?
В смысле "по какому"? Как в НК написано:А по какому кварталу их считать?
Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.
Подскажите,пож-та, за 9 месяцев 2010 строка 290 заполнена,авансы платили в 1 кв. 2011 на эту сумму,в 2011 уже не надо платить,т.к. выручка меньше 10 млн.,надо строку заполнять 210 в декларации за 1 кв. 2011?и если надо то она равна стр. 290 за 9 мес. 2010?
Инструкция говорит, что надо, но было письмо налоговиков, где они грозились сами снять начисления (если по выручке не должны с 2011 ежемесячно платить) и тогда как бы не надо.надо строку заполнять 210 в декларации за 1 кв. 2011?и если надо то она равна стр. 290 за 9 мес. 2010?
спасибо,у нас налоговая весь 1 квартал требованиями снимала,так что сами точно не сняли,попробую указать,смущает то,что в Налогоплательщике сами эти строки не заполнились.Сообщение от Январь
что-то я торможу. это понятно. я не пойму куда их в декларации записывать...
Начисление? 290 строка листа 02 и раздел 1.2я не пойму куда их в декларации записывать...
ответьте пожалуйста или строки 160-180поставить какой убыток за год был?
А ответ в сообщении #686 вас не устраивает?ответьте пожалуйста или строки 160-180поставить какой убыток за год был?
не очень...
9.3. Строки 160 - 180 заполняются при составлении Декларации за налоговый период.
из этого следует что за 1 квартал ничего не надо ставить в приложении 4 так?
а в каком случае тогда заполняется приложении 4 за 1 квартал?
строка называется "сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале..." указывать сумму налога за квартал или деленную на 3?. И в раздел 1,2 их же указать, строки 120-140 и 220-240? Мне программа в разд. 1,2 указывает авансы по 3-му кварталу
В строках 160-180 ничегоиз этого следует что за 1 квартал ничего не надо ставить в приложении 4 так?
Когда есть убытока в каком случае тогда заполняется приложении 4 за 1 квартал?
Не деленнуюуказывать сумму налога за квартал или деленную на 3?
Не верьете ей, верьте НКМне программа в разд. 1,2 указывает авансы по 3-му кварталу
[QUOTE=Январь;53262659]В строках 160-180 ничего
Когда есть убыток
у меня убыток за год и 1 квартал и что тогда здесь заполнять,160-180 не надо ,остается 140 так?,я думаю в моем случае приложении 4 не надо заполнять или все таки какие то строки надо... не понимаю,подскажите пожалуйста
Надо заполнятья думаю в моем случае приложении 4 не надо заполнять или все таки какие то строки надо...
По 010, 030 и 040 строке указываете свой убыток за 2010 год
В 140 налоговую базу. И всё.
автоматом в 1с 8 это не заполняется,а еслилс так получается допустим
строка 010,030,040 -60000
строка 140 -10000
так?
за 2010 г у меня убыток 60000
за 1 квартал 2011г. убыток 10000
Кристи 7, так. Только в 010, 030, 040 сумма без минуса
а в с 140 с минусом?
еще скажите у меня автоматом заполняются 160-180строки как их убрать никак не получается?
Даа в с 140 с минусом?
Отключить авторасчет вычисляемых ячеек (прочие настройки)еще скажите у меня автоматом заполняются 160-180строки как их убрать никак не получается?
отключала не помогает
Что не помогает? Отключили - цифры убрали. Обратно включать не надоотключала не помогает
отключила а цифры не убираются...
Ячейки перестали быть зелеными? И что, не дает редактировать?отключила а цифры не убираются...
они и до отключения не были зелеными,редактировать не дает
Здравстуйте подскажите и мне пожалуйста: по 2010 году получена прибыль, но за счет уплаты ежемесячных ав платежей - мы ее переплатили (4 квартал был убыточным и по году налог на прибыль получился меньше уплаченных авансов) по году получилась сумма налога к уменьшению. за 1 кв 2011 года убыток. надо ли куда то записывать сумму налога к уменьшению за 10 год?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
