А все остальное правильно?
 |
А все остальное правильно?
ДаСообщение от master111
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Здравствуйте, извините если я задам вопрос на который уже отвечали. Организация на ОСНО, уплачивает квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. Вопрос, должна ли быть заполнена строка 210 раздела II налоговой декларации по налогу на прибыль.
Если строка не должна заполняться в нашем случае, то как мне указать сумму налога, подлежащую доплате по итогам отчетного периода, т.е. где указать ту сумму, которую мы уплатили с начала налогового периода до момента уплаты очередного авансового платежа?
Добрый день! прошу Вас проконсультировать. Запросила в налоговой выписку операций по расчету с бюджетом, в выписке "начислено по сроку" начисляется сумма из стр.270-271
а я начисляю по кр.68,4 = стр.180 соответств. периода,
я не права?
Должна. Квартальные платежи тоже называются авансовыми
Это как? С каждым кварталом всё больше и больше без учета ранее начисленного?
извините, не правильно выразилась, начисляю конечно с учетом ранее начисленного. А в карточке расчетов с бюджетом почему-то начисляется сумма по стр.270-271. эти суммы у меня проходят по дт.68.4 как уплата, сверка с налоговой никак не получается.
А у вас эти суммы отличаются от того, что вы получаете от 180 строки? Из-за ежемесячных авансов?
да, именно так. А если получается сумма налога к уменьшению, то в налоговой карточке она вообще никак не отражается.
Должно отражаться и начисление, и уменьшение...если получается сумма налога к уменьшению, то в налоговой карточке она вообще никак не отражается.
Налоговая делает начисления по вашей декларации, цифры из разделлм 1.1 и 1.2
У вас по учету в 2011 году на 30.09, например, должно быть начислено к уплате стр. 180 за 9 мес. мес
Налоговая начислит всего за тот же период по сроку 28.10.11 ту же сумму (только другими цифрами, но итог тот же) + аванс на октябрь
Спасибо, запрошу карточку в ноябре посмотрим что начислят.
В предыдущие периоды налоговая начисляла сумму из раздела 1.1 стр.040, 070 (сумма налога к доплате) которая не всегда равна сумме начисленного налога стр.180, переплата по данным налоговой большая, по моим данным меньше. Раздумываю можно ли этим воспользоваться и не платить налог и авансы например сейчас?
Сначала разобраться бы надо, почему у них переплата, которой по вашим данным нетРаздумываю можно ли этим воспользоваться и не платить налог и авансы например сейчас?
Как понимаете сроки поджали, а с декларацией разобраться не могу. В этой теме 100 раз писали формулу для 210 строки. но хочу еще раз спросить по своей ситуации, очень прошу помочь!
1 кв.
180 - 1349
210 - 0
к доплате соответственно
6 мес.
180 - 0
210 - 1349
к уменьшению
9 мес
100 -19097
180 - 3819 (по оборотке к выплате налог на прибыль 3819-1349=2470)
отсюда и вопрос - я должна эти 1349р поставить в 210 строку? по логике вещей да, но по формуле получается там должен быть 0. Подскажите, в чем ошибка? я что-то не учла в НУ?
Ошибка в том, что вы хотите найти логику в декларации
0 в 210 у вас будет за 9 мес., но платить надо с учетом переплаты
С ума сойти (( битый день голову ломаю... спасибо огромное, Январь! вы как посланник свыше ))))Ошибка в том, что вы хотите найти логику в декларации
0 в 210 у вас будет за 9 мес., но платить надо с учетом переплаты
а то что сумма к доплате все-таки 3 тыс выходит не вызовет лишних вопросов у налоговиков?
А каких вопросов вы ждете? Что мало платите? Легко
А так у вас по данным налоговой отражена переплата в 1349
меня смущает фраза "к доплате"
Реально это означает "к начислению"меня смущает фраза "к доплате"
Сейчас числится переплата в 1349, начислят 3000, разница будет вашей задолженностью перед бюджетом
сделайте в экселе налоговую карточку и тогда будете отслеживать сальдо расчётов с бюджетом в режиме реального времени:
Федя
Дата ... Начислено... Уплачено ... Сальдо
01.01.11 ... 0 ... 0 ... 0
28.04.11 ... 135 ... 0 ... 135
10.05.11 ... 0 ... -150 ... -15
28.07.11 ... -135 ... 0 ... -150
28.10.11 ... 382 ... 0 ... 232
видно, что сегодня к уплате 232?
Тема рейтинговая. Хочу поделиться таблицей для расчета платежей по прибыли. Я ее уже выложила в одной теме. Думаю здесь она будет актуальнее. Делала не я, выложена была на сайте одной фирмы.
Последний раз редактировалось МариМе; 28.10.2011 в 14:07.
1кв
стр. 180-184691
стр 210-35654
стр.290-184691
полугодие
стр.180-29466
стр.210-369382
стр.290-соответственно 0
9 мес
стр.180- 16213
стр. 210 - ? стр. 210 за полугодие? =369382 или как?
стр. 290-0
какое наименование строки 210?
просто если по формуле тогда у меня получается что за 9 месяцев 210 стр = 29466
Но это как мне кажется бред или я не права?
210- сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период
т.е. сумма начисленных авансов за 9 месяцев...
за полгода начислено аванса по строке 180 в сумме 29466, за 3-й квартал начислено по строке 290 голимый ноль... так сколько всего получается в сумме за 9 месяцев?
210 - 29466?
290 -0
320 - 0?
ЧЕго может быть проще , поставьте сумму налоговой базы за периоды в оранжевые ячейки и проверьте себя, правильно вы заполняли деклы за 3 мес, полугодие и расчеты на 9 мес. Я свое все проверила, верно считает
я заполнила эту табличку. у меня другие цифры выскочили
я не знаю как ее сюда скинуть поэтому напишу то что должнобыть в этих желтых квадратиках
120 стр. за 1 квартал 923458
120 стр. за полугодие 147327
120 стр. за 9 месяцев 16213
и тогда в 210 строке вышло -125761 это возможно????
Не возможнои тогда в 210 строке вышло -125761 это возможно????
Строка 210 за 9 мес. = стр. 180 за 6 мес. + стр. 290 за 6 мес.
В чем проблема сложить две цифры одна из которых ноль?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
