Здравствуйте! Может кто-то уже сталкивался? Сделала отчет в Налогоплатильщике юл версия 4.28.1. Т.е. справки 2 ндфл- выгрузина и отправила через интернет, пришел отрицательный протокол ФАЙЛ НЕ ПРИНЯТ В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕНИЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ. НИ ОДИН ДОКУМЕНТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАБОТАН КОРРЕКТНО.О чем они вообще
Не могу определиться, помогите! У сотрудника установлен разъездной х-р работы, ему выплачивается:
1. компенсация за использование личного автомобил
2. Возмещаются расходы связанные с разъездным х-ром (билеты на поезд, гостиница и т.п.).
Они все не облагаются НДФЛ по п.3 ст 217 НК . Надо ли эти суммы включать в 2-ндфл, регистр по ндфл? Какой код дохода и вычета?
Релиз7.70.535Сообщение от Натали Б
Я так и сделала, а прога сделала вычет дополнительно 6000 и НДФЛ стал 0, а где остальные 18000?
Вот так написано при перепроведении декабрьской ЗПЛ:
"6. (табельный номер 0000000003)
Валовый доход с начала года: 108000
Предоставленные вычеты: 61600
Облагаемый доход с начала года: 46400
Начислено по документу: 9000, в том числе НДФЛ: 0, к выплате: 9000"
Попробуйте сделать бух. справку на возврат налога.
Сторно Д70 К68.1 на сумму излишне удержанного НДФЛ.
По налоговому регистру 6032 должно остаться.
Последний раз редактировалось Натали Б; 06.02.2012 в 14:44.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Спасибо!
Я не очень поняла, т.к. справку никогда не делала, но нашла её. Там есть "бух учет" и "налоговый учет".
-Мне где делать?
-Надо ли предварительно вернуть декабрь в исходное состояние?
-Что такое 6032 совсем не поняла...
Я всего сотруднику должна 3120.
Последний раз редактировалось lislis; 06.02.2012 в 15:02.
В бух учете только.
не надо
В налоговом регистре у сотрудника налогооблагаемая база 46400, значит, 13% - 6032. Я не знаю сколько было удержано. От удержанного отнимите 6032, а остальное верните сотруднику по бух. справке.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
После перепроведенного декабря я должна сотруднику 2340.
Делаю в бухг. справке Д70 К68.1 "-2340" Записываю. В карточке сч.70 ничего не меняется.
Что-то я не так делаю?
Всем спасибоПонапридумывают кнопок,ищи их потом
ЗЫ: Уупс ОпятьдвадцатьпятьЗаполняю справку - при выборе из списка сотрудников выдает
Если Элемент.ОсновнойЭлемент <> Элемент Тогда
{Отчет.СправкиПоНДФЛ.Форма.Модуль(4780)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ОсновнойЭлемент)
и человека в список не заносит .
При формировании "по всем сотрудникам" все формирует (апше человек в принципе один), в справке и реестре все суммы есть,но при тестировании Бухсофтовской СheckXML+2НДФЛ 2011 в протоколе пишет "Общая сумма дохода: 0.00 Общая сумма удержанного налога: 0"
Спасибо большое! Всё получилось! Нажала ОК, а до этого только "записать" нажимала.
Подскажите,мы платили ндфл только по некоторым сотрудникам, по остальным не платили, это правомерно? я имею в виду оплату ндфл распределять не пропорционально,а по своему усмотрению в рамках выплаченной зп?
Вы писали, что у вас 7.70.535 и УСН 1.3 7.70.189.Всем спасибо
ЗЫ: Уупс Опятьдвадцатьпять
Если Элемент.ОсновнойЭлемент <> Элемент Тогда
{Отчет.СправкиПоНДФЛ.Форма.Модуль(4780)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ОсновнойЭлемент)
и человека в список не заносит .
При формировании "по всем сотрудникам" все формирует (апше человек в принципе один), в справке и реестре все суммы есть,но при тестировании Бухсофтовской СheckXML+2НДФЛ 2011 в протоколе пишет "Общая сумма дохода: 0.00 Общая сумма удержанного налога: 0"
Такое сообщение в какой из этих программ?
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
В данной ситуации в УСН
UPD: Обновил CheckXML - протокол нормальный. Однако по ошибке в 1С все равно интересно
Последний раз редактировалось 21g; 06.02.2012 в 16:08.
У меня тоже 1С:Предпр.7.7 те же релизы и в УСН выдает только по всем сотрудникам, вторая - Бух учет, но я ещё не делала. Может потому, что год закончился. Распечатать-то можно и одну справку, если надо.Всем спасибо
ЗЫ: Уупс Опятьдвадцатьпять
Если Элемент.ОсновнойЭлемент <> Элемент Тогда
{Отчет.СправкиПоНДФЛ.Форма.Модуль(4780)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ОсновнойЭлемент)
и человека в список не заносит .
При формировании "по всем сотрудникам" все формирует (апше человек в принципе один), в справке и реестре все суммы есть,но при тестировании Бухсофтовской СheckXML+2НДФЛ 2011 в протоколе пишет "Общая сумма дохода: 0.00 Общая сумма удержанного налога: 0"
А где Вы видите протокол? Я раньше делала в Налогоплательщике, а теперь в 1С, но теперь не вижу момент тестирования. Правда, пока мне выдаются ошибочки, типа "нет адреса", может потом, когда приведу в порядок, протестируется?
Последний раз редактировалось lislis; 06.02.2012 в 16:14.
Подобрать сотрудников тоже не удалось, но в остальном всё нормально.
У вас все поля заполнены?
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Протокол в Бухсофтовской СheckXML+2НДФЛ 2011
Обновил версию - все стало нормально
Вроде все. С протоколом,как сказано выше,разобрался
Ксати, а если лицо, получавшее дивиденты, не является сотрудником, то как его прописать?
Бухсправкой в ОСНО или операцией в УСН.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
21g, скажите, пожалуйста, а для чего Вы тестировали бухсофтовской СheckXML+2НДФЛ 2011? Сотрудник, который мне всё устанавливает и обновляет, говорит, что, если в 1С всё делать, то это не нужно. т.к. 1С позволяет выгружать без проверки.
Сам факт - понятно, а чтобы справка автоматом заполнялась что нужно?
Береженого бог бережетЯ лучше перепроверю, файлы в пенсионный иногда корректировать все равно приходится
Кстати, про тестирование как раз. Выдает
Количество документов с ошибками: 0
Количество документов с предупреждениями: 0
Количество ошибок в адресах: 1
Почему-то считает,что неверно у человека задан номер дома- это критично?
У меня за аренду помещения получают доход 3 сотрудника и 1 не сотрудник. Я всегда перечисляла их НДФЛ и сдавала сведения. Тут мне в налоговой сказали, что для сотрудников мы налоговый агент, а несотрудники должны сами подавать декларацию и сами платить. В этом году примут сведения. Мне бы не хотелось расстраивать директора, т.к. этот 1 несотрудник его дочь. Если я буду продолжать в том же духе, кому и чем это грозит? Я так понимаю, что все они должны быть ИП, т.к. постоянно сдают нежилое помещение в аренду. Ну, не хотят они этого...
В 1С обычной после проводок с начислением дивидендов и удержанием НДФЛ добавьте такую
Д пусто К ДФЛ.1 ФИО (из списка сотрудников, придётся такого добавить в этот список, но приказ на приём делать не надо), вид начислений дивиденды (код 1010, галочки со страх. взносов снять).
Когда будете заполнять Корректировку данных по НДФЛ, то сумма доходов поставится, а вот удержанную как туда автоматом поставить, я не знаю - только вручную получилось.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Ошибки в адресах исправляют сами и в протоколе указывают.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Стало быть 1С Вам это не показала...
Стало быть 1С Вам это не показала...
21g,
В 1С УСН раньше делала так (давно не было):
Дебет Пусто Кредит ДФЛ.01 начислены дивиденды
Дебет ДФЛ.01 ФИО (из списка сотрудников опять же) дивиденды
Кредит ДФЛ.НД удержан НДФЛ.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Подскажите пожалуйста, если у работника после отпуска начисленная з/п составляет всего 261,90 руб., а он имеет право на вычет в 1400 руб. Как удержать налог и вообще удерживается ли он в таком случае???
ИП надо делать, если это её основной источник дохода, а если сдаёт только одну квартиру, то нет.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Инспектор исправляет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
