ZAO999, это мнение эксперта...
моё мнение: сначала заплатить - потом справки...
ZAO999, это мнение эксперта...
моё мнение: сначала заплатить - потом справки...
Делаю отчет 2-НДФЛ в программе Налогоплательщик ЮЛ 4.28.3. Сумма налога перечисленная на 9 рублей больше суммы начисленной (удержанной), хотя я проверила каждую справку: у меня в графах начислено,удержано и перечислено стоят одинаковые суммы. Что делать? Может, вручную можно как-то исправить??? Подскажите пожалуйста.
Ну исправьте в файле в блокноте.Сообщение от Агро
Эти отпускные, конечно, доход 2011 года, как и НДФЛ с них. Если поздно перечислен - пени. Уплату НДФЛ отражаем в отчёте по состоянию на дату отчёта, а не на 31.12 и не на 01.01.
В программе "Налогоплательщик ЮЛ" версия 4.28.4 при формировании справки с доходами по разным ставкам, должна формироваться 1 справка, а формируется 2, с доходами по ставке 13% и с доходами по ставке 35%. Никто не знает, может где "галочку" надо поставить, чтобы в одну справку тянуло?
проблема только в периоде? цифры правильные? не парьтесь.
Почему-то я Вам верю...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно сдать корректировку по 2- НДФЛ. В Налогоплательщике. Просто исправляю сумм под теми же номерами справок? Или как то надо показать корректировку.?
Да
Спасибо
У меня такая же ситуация. Отпускные перечислены в декабре 2010 года за отпуск в январе 2011 года. Эту сумму поставила в сумму оплаченную за 2011 год.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сотрудников много, поэтому скачала обновление Налогоплательщика 2011 (версия 2011.14.8) Кое какие данные все равно пришло вносить руками. Но теперь столкнулась с проблемой, что данные программа не выгружает. (выскакивает какая то маразматическая табличка "Групповые операции - недоступно"). Подскажите кто сталкивался, что делать?
В организации работает иностранец, по истечении 183 дней пересчитали его по ставке 13 %. Подавать одну справку с доходами, облагаемыми по ставке 13 %?
И еще вопрос. Начислена зарплата в ноябре, выплачена 1 декабря. К какому месяцу отнести доход?
Да
Ноябрь
Налоговые агенты представляют справку о доходах физического лица (2-НДФЛ) ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если заработная плата за декабрь начислена работникам и выплачена в январе следующего года, то при заполнении раздела 3 "Доходы, облагаемые по ставке __%" отражаются и доходы за декабрь, полученные в январе.
В строке 5.5 "Сумма налога перечисленного" указывается сумма налога, перечисленного за налоговый период, в т. ч. величина, уплаченная за декабрь в январе.
У меня тут куча вопросов возникла:
1. Если у работника стандартных вычетов за год набежало, н-р 60 тыс., а доход- 50085р., то в пункте 4.1 какую сумму ставим?
ГБ настаивает на 50085р.... А ничего, что это не кратно сумме вычетов за месяц (т.е. на 5 тыщ.не делится)
2. Если у работника нет дохода, н-р в мае (отпуск), в июне мы предоставляем вычет нарастающим за 6 месяцев?! Но наша программа отказывается это делать и дает только за пять. Что делать с излишне удержанным налогом - в 2-НДФЛ это показывать или нет?
Или сделать вид что так и надо и занести данные те, что программа выдает?
3. А если у него нет дохода в конце года (ноя-дек на больничном - к оплате предъявил только в январе), как мы ему перерасчитываем НДФЛ за третьего ребенка?
А с чего вы взяли Просто Таша, что вам кто-то хамит? У вас просто разыгралось воображение...
бух-ух-ух
может оне денег хочут?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
девочки, не ссорьтесь.
У вас праздник на носу...
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
1. 50085 - в том числе на себя, если было, остальное на детей.
2. Какая программа?
3. Пересчитываете по его заявлению и возвращаете на его расчетный счет. У гос-ва требуете вернуть переплату.
Без заявления не пересчитываете, сотрудник разбирается с ИФНС сам.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
для пересчёта НЕ НУЖНО заявление... это обязанность налогового агента правильно рассчитать НДФЛ с изменением задним числом законодательства...
по заявлению - только возврат работнику переудержанного в результате пересчёта НДФЛ...
Генук, заявление нужно, чтобы знать, порядковый номер ребенка. И иметь подтверждающие документы на то, что он, например, третий, а родитель получает льготу на него, а на старших уже не получает.
А может быть надо было и не 5000 давать = 1000+1000+3000. Первый, второй, третий. А 3000*3 - третий, четвертый, пятый. У меня есть такой работник.
Последний раз редактировалось Натали Б; 29.02.2012 в 15:56.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Натали Б, я имел в виду данный случай... раз у автора 5000, то ясно, что было 3*1000=3000 и есть все три св-ва о рождении...
напомню, что на днях истекает трёхмесячный срок со дня изменения НК плюс 10 дней... поэтому все "ждущие заявления на пересчёт" влетают на пени по ст.231... чем дальше - тем больше...
Генук, ладно, главное, чтобы Аноним понял, что ему конкретно предпринимать в его ситуации.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
У сотрудника в 2011 г были доходы по двум кодам: 2000 и 2010 ( аренда).
По коду 2000 предоставлялись вычеты 103 и 114.
Скажит, эти вычеты предоставляются до месяца, в котором достигнут предел СОВОКУПНЫХ доходов или только доходов по коду 2000?
Добрый день! Подскажите пожалуйста: арендуем машину у физ.лица с апреля 2011. Как заполнить 2-НДФЛ: по начислениям:
4-10000
5-10000
6-10000
7-10000
8-10000
9-10000
10-10000
11-10000
12-10000
или выплатам:
5-10000
6-10000
7-10000
8-10000
9-10000
11-20000
12-10000
???
Большое спасибо за ответы!
TinkerBell, строго по выплатам
Я цифры привела для примера и все три случая с разными людьми -поэтому, не нужно пытаться их увязать воедино.
Вопрос в том, что указывая сумму вычетов в п.4.1 я пишу (с разбивкой по кодам)
108- 24000, 116- 36000 или 108- 24000, 116- 26085?
2. Программа - не важно какая (не 1-С)... Я знаю, что этим грешат 2 программы для расчета зарплаты. И если описывать причины и обстоятельства использования именно этой программы, пост займет полстраницы.
Я не очень поняла о чем здесь речь?
3. Бухгалтер перерасчет сделала в декабре и при этом посчитала вычеты на третьего и четвертого ребенка за все 12 месяцев, а я считаю, что она должна была пересчитывать только за 10 месяцев - ведь в ноябре и декабре у него нет дохода...
Просто Таша, большое спасибо!
видимо так оно и есть. вот скачала Налогоплательщик ЮЛ - забиваю всех заново, народу много, но делать нечего. Хорошо что сроки позволяют)может оне денег хочут?
1. 108- 24000, 116- 26085
Общая сумма вычетов не должна превышать сумму дохода.
Только вместо 108 кода я бы поставила 114 - 12000, 115 - 12000.
3. Что работник делал в ноябре и декабре?
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
