К1 = 101260.36 / Начислено_1_кв
К2 = 208884.64 / 299301.90
 |
К1 = 101260.36 / Начислено_1_кв
К2 = 208884.64 / 299301.90
да, я так и думала. спасибо. только с использованием этих коэф-ов у меня не для всех сотрудников сходятся уплаты с 1С.Сообщение от Генук
1. По уволенному в январе 2012, 1С ставит просто остаток недоплаты, чтобы занулить его наверное.
2. И еще есть 3 человека, по которым не получается почеловечно (но итоговая уплата правильная - 310145) Их объединяет то, что они у меня самые малооплачиваемые и в 4 кв 2011 г. по ним еще были начисления, а по остальным нет. Еще был переход с УСН на ОСНО в 4 кв 2011 и только эти 3 человека+уволенный в январе 2012 сидят в отдельной СЗВ с признаком НР. ПО весм остальным не было уже начислений и только распределение уплат и признак ПНЭД.
Как думаете, оставить как есть? или строго по этим коэффициентам пересчитать всех-всех?
оставьте как есть...
общие коэффициенты только рекомендованы, но не обязательны... просто если затягивается пинг-понг непринятия проверками ПФР входящего пакета, то уставший инспектор вполне может включить на своём компе опцию принудительного перерасчёта уплат, начиная с 2010 года по всем работникам по общим коэффициентам... и придётся потом идти к инспектору на поклон и просить файлы всех периодов с их данными...
если же приёмка-проверка файлов всегда благополучна, то продолжайте распределять по своему...
всегда проверка была благополучна, но я начиная с 4 кв 2011 г. (т.е. мой переходный период) с вашей помощью(используя ваши коэф-ты) все руками правила, у 1С мозги видимо вообще свихнулись моего переходного периода на ОСНО...
и вот впервые хотя бы итоговые суммы верные, и уплаты почеловечно с вашими коэфнтами сходятся, кроме 4-х человек
Генук, спасибо Вам за участие и помощь...и за Ваш метод "разливать уплату по тазикам", теперь хоть в голове уложилась эта логика...
Подскажите, правильно ли я понимаю, что в форме СЗВ-6 НЕ отражаются начисления и уплата ( 10%) с суммы превышения предельной величины 512000 руб.?
Спасибо.
tatyana 7, правильно... только нет единой методики вычленения уплаты солидара (10%) из общей суммы, прошедшей по единому КБК СЧ
Генук, именно с этим у меня проблем нет, так как я уплату по каждому сотруднику разношу по факту, вручную все выбираю.
Но у меня в связи с этим вопрос - не является ли это ошибкой?
Спасибо.
по какой формуле делите распределение уплат на ИС и солидар?
Я плачу все четко. Например начисление за март 10105,50 руб, уплата в апреле 10105,50 руб. Беру анализ начисления за март и все четко разношу.
Например из 10105,50 (10% - 350 руб по Иванову)
В 1С есть документ «Анализ начисленных налогов и взносов», в нем графа «Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину». Его использую.
Не знаю, понятно написала?
приведите только по страховой части:
из прошлой РСВ за 1кв
150 со знаком +/-
252
из текущей РСВ
114
144
150 со знаком +/-
252 все четыре числа по строке
и свою текущую АДВ-6-2
Начислено ... Уплачено
Помогите
Вылезает такая тема при проверке: Ошибка пакета. Значение 2 элемента <КоличествоДокументов> в файле СЗВ-6-(1,2) PFR-700-Y-2012-ORG-060-027-034207-DCK-38001-DPT-000000-DCK-00000.XML не совпадает со значением 1 этого же элемента в соответствующем блоке ПО ПАЧКЕ <СведенияОкорректирующихСведениях> в АДВ-6-2.
Страховая часть:
из прошлой РСВ за 1кв
150 + 136111,98
252 6307,96
из текущей РСВ
114 296184,33
144 352677,96
150 + 79618,35
252 92040,24 / 35294,78 / 33576,60 / 16860,90
и свою текущую АДВ-6-2
Начислено ... Уплачено
210 452,05 277499,38
1. помесячное
Уплачено = 352677.96 - 6307.96 - 35294.78 - 33576.60 = 277498.62
2. поквартальное
Уплачено = 129804.02 + 210452.05 = 340256.07
3. по году
те же 340256.07
во многих регионах рекомендовано поквартально...
Генук, не поняла:
2. поквартальное
Уплачено = 129804.02 + 210452.05 = 340256.07
Получается что я показываю в отчетности за полугодие уплату за март, апрель, май и ИЮНЬ?
И если вариант №1 помесячное - почему по году те же,что и вариант №2 ведь начисление за декабрь, я оплачу только в январе следующего года и соответственно отражу в отчетности следующего года.
долг 136111.98 на начало 2кв складывается из ИС 129804.02 и солидара 6307.96
Уплата идёт в очерёдности:
1. долг ИС 129804.02
2. долг солидар 6307.06
3. ИС 2кв 210452.05
4. солидар 2кв 352677.96 - 129804.02 - 6307.06 - 210452.05 = 6114.83
долг на 3кв 79618,35 - это чистый солидар... проверка: 79618.35 + 6114.83 + 6307.06 = 92040.24
отсюда в АДВ пойдёт п.1 и п.3 - т.е. полностью уплачен ИС... следовательно и при распределении уплат не по кварталу, а по году - тем более ИС уплачен будет полностью как и при поквартальном алгоритме...
отсюда в АДВ пойдёт п.1 и п.3 - т.е. полностью уплачен ИС...
Я поняла так - что Вы оплаченной солидер. частью закрываете ИС.
Не пойму почему в АДВ пойдет весь п.3 в общей сумме 210452,05, а не за минусом июня, который я оплачу в июле.
Помогите разобраться, пожалуйста, все еще жду :Возник вопрос: гендир с 05.04.11 по 04.05.12 был в отпуске без содержания, он совместитель в этой компании, плюс с 01.06 и с 18.06.12 проведены еще люди новые сотр-ки. Какие формы ИС мне нужно предоставить?
Мой вариант: СЗВ-6-1 на гендира + СЗВ-6-2 на остальных сотр-в (не включая гендира)+ АДВ-6-2 на всех, проверьте пожалуйста, ОЧЕНЬ надо
Здравствуйте!. При подготовке отчета за полугодие нашла ошибочку в РСВ за 1 квартал, позвонила в пфр, сказали сдать корректирующую по рсв, а потом полугодие... Вопрос: как подготовить корректировку? оставить все как было, просто исправить неправильную сумму? и ошибка такая, что в одном месте исправил и все (вместо стр.212 указала сумму по стр.222). Заранее спасибо!
Сколько бухгалтеру работу не уменьшай, он всё равно отчётность в последний день сдаст
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться куда поставить переплату по накопительной части в РСВ-1, я отразила все платежи которые были в квартале при проверке выдает ошибку 30 Зна¬че¬ние по¬ка¬за¬те¬ля «¬У¬пла¬че¬но» в гра¬фах «¬Су¬мма стра¬хо¬вых взно¬сов на на¬ко¬пи¬те¬ль¬ную ча-сть тру¬до¬вой пе¬нси¬и¬», стро¬ки «¬И¬то¬го по стра¬хо¬ва¬те¬лю» ра¬зде¬ла «¬Све¬де¬ния об и¬схо¬дных све-де¬ни¬я¬х» О¬пи¬си све¬де¬ний А¬ДВ 6-2 до¬лжно бы¬ть ра¬вно (в пре¬де¬лах зна¬че¬ния ра¬вно¬го 1 руб ) зна¬че¬ни¬ю, по¬лу¬че¬нно¬му по сле¬ду¬ю¬щей фо¬рму¬ле: - для 1 ква¬рта¬ла - стро¬ка 144 «¬У¬пла¬че¬но с на¬ча¬ла ра¬сче¬тно¬го пе¬ри¬о¬да» по гра¬фе 4 Ра¬зде¬ла 1 Ра¬сче¬та (РСВ-1) ми¬нус стро¬ка 150 «¬О¬ста¬ток стра¬хо¬вых взно¬со¬в, по¬дле¬жа¬щих у¬пла¬те на ко¬нец о¬тче¬тно¬го пе¬ри¬о¬да» по гра¬фе 4 со зна¬ком (-) пе¬ре¬пла¬та в а¬бсо¬лю¬тной ве¬ли¬чи¬не плюс стро¬ка 100 «¬О¬ста¬ток стра¬хо¬вых взно¬со¬в, по¬дле¬жа¬щих у¬пла¬те на на¬ча¬ло ра¬сче¬тно¬го пе¬ри¬о¬да» по гра¬фе 4 со зна¬ком (-) пе¬ре¬пла¬та в а¬бсо¬лю¬тной ве-ли¬чи¬не; - для вто¬ро¬го и по¬сле¬ду¬ю¬щих ква¬рта¬ло¬в, вме¬сто стро¬ки 100 в фо¬рму¬ле ра¬сче¬та у¬пла-ты РСВ-1 для све¬рки не¬о¬бхо¬ди¬мо и¬спо¬ль¬зо¬ва¬ть вы¬ра¬же¬ни¬е: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100).Зна¬че¬ния по¬ка¬за¬те¬лей стро¬ки 150 и 100 со зна¬ком (+) за¬до¬лже¬нно¬сть в ра¬сче¬те не у¬ча¬ству¬ю¬т.У¬пла¬че¬но по да¬нным А¬ДВ 6-2:12563,27,У¬пла¬та по да¬нным РСВ-1:12648,98
Alenika, приведите только по накопительной части:
из прошлой РСВ за 1кв
150 со знаком +/-
из текущей РСВ
114
144
150 со знаком +/-
и свою текущую АДВ-6-2
Начислено ... Уплачено
Генук,
1 квартал 150 +4200
текущий 114 21048,98
144 12648,98
150 4114,29
АДВ 6-2
начислено 12563,27 уплачено 12563,27 Насколько я помню в индивидуальных нельзя ставить больше чем начислено
Заранее спасибо!
Alenika, неужели так трудно дать точно четыре числа?
подтвердите свою строку 114 21048,98 ?
и остальные...
Генук простите, просто несколько фирм делаю да 114 12563,27, остальные все верно
150 1 квартал + 4200
114 12563,27
144 12648,98
150 4114,29
АДВ 6-2 начислено 12563,27 уплачено 12563,27
Генук, Вы меня спасли в прошлом квартале,спасибо Вам еще раз огромное. Бью челом к Вам опять - нет предела моей тупости - я никак не могу разобраться как посчитать и как пользоваться коэффициентом распределения уплат взносов. Пожалуйста, очень прошу, напишите формулу. Лазила по форуму – ничего не поняла.
По году (2011) все взносы начислены и уплачены в 2011 году же. По РСВ 150 строке переплата 1 рубль по накопительной части.
По 1 кв-лу по РСВ: Начислено страх. – 46247,31 Уплачено страх. – 29834,00
Начислено накоп.- 6816,78 Уплачено накоп.-4622,00
грубая ошибка... уплачено 12648,98 = 4200.00 доуплаты и 8448.98 текущей...
Незабудочка, если рубль переплаты стоял по строке 150 прошлого РСВ красным минусом, то его надо добавить к распределению уплат 4622 + 1 = 4623
Генук, простите мою тупость, мы платили строго по начисленному, на конец первого квартала мы должны были 4200 которые оплатили в апреле. и далее по начисленному, где тогда ошибка??
Alenika, Вы же уплатили 12648,98 - зачем же хотите распределить меньше по счетам своих работников??? Вы против пенсий?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
