Абсолютно согласна. И отпускные тоже нельзя подгадать к авансу и сроку выплаты з/п.Сообщение от GSokolov
Но даже с автоматизированной программой ЗУП 8.3 бухгалтера не могут пока 6НДФЛ заполнить корректно. Впрочем ,возможно, надо привыкнуть как к РСВ привыкали.Будем надеяться на лучшее
для начала посмотрю, что будет делать 1С. Ну не вручную же в самом деле всё это исправлять.
Хотя лично я считаю эти придумки законотворческих личностей каким-то притянутым за уши бредом. Хотели-то, понятно, как лучше...
Просто, видимо, надо было им добавить, что эти правила действуют в том случае, если б/л выплачен как промежуточная выплата ДО начисления зарплаты за месяц...
все премии код 2000
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Добрый день, помогите что заполнять в 6 ндфл.
Ситуация такая : выплатила аванс 40000 р. 20.01. за январь
02.02 окончательный расчет за январь. и уплата ндфл за январь
НО 02.02 сумма к перечислению была 5800. а у этого сотрудника еще в январе провели больничный на сумму до ндфл 23000
как заполнить? ведь аванс мы ему дали как обычно (пусть и увеличенный для его з-п). а 02.02 просто не хватило бы на оплату б/л, а если считать что в аванс, то что мы нарушили срок перечисления ндфл?
но мы же бухгалтерия просто не видели его б/л еще.
Что посоветуете?
А что с днями доноров, тоже в день выплаты дохода считать?
я не представляю как это 1 С все реализовывать будет., у нас таких выплат, которые в момент окончательного расчета по з-п происходят уйма
Дни доноров, больничные, компенсация неисполь. отпуска, которая не при увольнении, сверхнормативные выплаты, что теперь все желательно до последнего числа месяца оплачивать?
А это на каком основании :"компенсация неисполь. отпуска, которая не при увольнении"? Положено только при увольнении или гоните сотрудника в отпуск!
о как! да нет у нас нормально относятся к выплате компенсации. некторым сотрудникам положено не 28 к.д. в год а допустим 32 за ненормируемость и т.д.
прошел год сотрудник отгулял только 28, а за 4 просит компенсацию - пожалуйста.
код дохода получается 4800, а что ч датой дохода то?
кстатит сейчас посмотрела еще у меня такой сотрудник в январе с больничным и авансом и также в з-п на оплату б/л не хватило бы. что делать?
нет, я считаю, что в 2-НДФЛ попадет в доход февраля, если начислен в феврале, т.к. не считаю, что
потому что по больничным и отпускным срок перечисления-не не позднее последнего числа месяца, в котором выданы деньги. Исправлюсь по условию примера, когда больничные, начислены в феврале, а выплачены вместе с з/пл 04.03.16:
100--29.02.16
110-04.03.16
120-09.03.16
по больничным
100-04.03.16
110-31.03.16
120-31.03.16. .
По примеру
я написала
Учитывая абз. 2П. 2 ст. 223
"В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход."
100-01.03.2016
110-10.03.2016
120-11.03.2016, думаю, программа пропустит
Последний раз редактировалось kiry; 14.03.2016 в 13:41.
Подскажите пожалуйста, что делать если начисление з/п было а выплаты в 1 квартале нет. Что я должна показать в 6 ндфл?
Без удержания в смысле удержания НДФЛ из зарплаты. Но никто не запрещает выплатить часть зарплаты, причитающейся работнику, за вычетом НДФЛ, который начислен по состоянию на конец месяца. Почему Вы считаете, что выплатить нужно обязательно всю зарплату, в т.ч. НДФЛ, начисленный на конец месяца?
Нет, не с аванса, а с остатка зарплаты прошлого месяца в размере начисленного НДФЛ. Ведь на дату конца месяца он уже будет налогом, который должен уплатить налогоплательщик, а не просто зарплатой.
Как раз по коду и можно определить, какие даты должны стоять в 6-НДФЛ. Для 4800 однозначно первые две даты должны быть равны, третья на 1 день больше. По 2012 и 2300 дата уплаты - конец месяца выплаты. Так что, ставя код для 2-НДФЛ, следите за тем, что отразите в 6-НДФЛ в этом месяце.
не поняла... З/пл за декабрь 2016 г.выплачена 29.12.16. когда вы удержите и уплатите НДФЛ?
Последний раз редактировалось kiry; 14.03.2016 в 16:12.
Вопрос был про дату дохода. КНО по доп отпуску я считаю оплатой труда, т.е. начислена в феврале-дата-последний день февраля
Уважаемые коллеги,подскажите,пожалуйста,правильно ли:
Сотрудник в отпуск с 01.04.16 Выплачиваем 28.03.16.
Начисление отпуска в марте.
100 28.03.2016 (дата начисления отпуска)
110 28.03.2016 (дата выплаты отпуска)
120 31.03.2016 (дата до какого числа надо оплатить)
Верно?
верно
Спасибо.
Спасибо, т.е. 4800 однозначно можно считать оплатой труда?
а что по дням донорства и командировкам? командировки конечно идут по коду 2000, здесь я думаю пройдет как оплата труда, а вот донорство?
Уважаемые, а это как считать? ума не приложу честное слово.
я не считаю, что код определяет -это оплата труда или нет, все наоборот,надо смотреть на суть оплаты.
4800-это иные доходы, т.е. сюда сваливается все, чему свой код не присвоен
Подскажите необходимо ли указаывать в 6 НДФЛ выплату аванса, если да то выплата аванса 15 а зарплата 1,как правильно указывать или все можно в зарплате?
нет, в отчете аванс не выделяется, т.к. НДФЛ с него не удерживается. Да, я правильно говорю?
А вот у меня есть куча любителей писать на 1,2,3 дня отпуск (т.е. они 1 раз в году пишут на 14 к.д., а дальше изощряются в силу своих способностей). И это все безобразие будет в 6-НДФЛ отражено? С миллионом строчек и дат?
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Подскажите,пожалуйста,как поступить,если сложится следующая ситуация:
Срок выдачи зарплаты за март-08.04,денег на всю сумму нет,в этом случае мы 08.04 должны перечислить всю сумму по НДФЛ и частично зарплату,а оставшуюся 11.04?
А в стороках
100 31.03.2016 (дата начисления)
110 08.04.2016 (дата выплаты)
120 11.04.2016 (дата до какого числа надо оплатить)
Мы можем весь НДФЛ перечислить 11.04? А зарплату 08.04. и 11.04?
Наоборот, однозначно не оплата труда.
Всё, что оплачивается работодателем по среднему заработку (кроме отпускных и больничных), ИМХО указывать нужно по коду 2000.
видимо, да.
А я так и не поняла, что именно должно входить в какой квартал.
Зарплата (доход 31.03, выплата 15.04, НДФЛ 16.04) - это должно входить в 1 квартал?
Отпускные апреля (доход 31.03, выплата 31.03, НДФЛ 01.04 ) - 1 квартал?
Больничный марта - начисление 31.03 (вместе с зарплатой), выплата 15.04 (вместе с зарплатой), НДФЛ 16.04 вместе с зарплатой - это 2 квартал? Типа не забыть в июле про апрель?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а меня еще волнует такой вопрос: если я шлю нфдл вместе с днем выплаты з-п мне по строке 120 все равно ставить на 1 день позднее.
например
100 - 31.03.16
110- 31.03.16
120 - 31.03.16 или 01.04.16 (если перечислен ндфл 31.03.16)
спасибо.
100-31.03
110-08.04 (не меняем,раз первая выплата части зарплаты в этот день)
120-11.04
Правильно?
К вопросу о ранней выплате з/п с одновременном перечислением НДФЛ до окончания месяца.
На мой вкус проще отобразить в 2-НДФЛ по коду 4800. Соответственно в 6-НДФЛ в строках 100 и 110 будут стоять даты выплаты.
Не все. Например КНО при увольнении. И значит ли это, что все эти выплаты можно свалить в з/пл или надо показывать как межрасчетные выплаты (отдельными строками), несмотря на то, что даты по стр. 100,110,120 будут совпадать?
См. ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.02.2016 № БС-3-11/553@
по нему все, что начислено, но не выплачено в 1-м кв. в 1-й раздел вносится, а во второй-нет.
Тогда по вашему примеру в 1-м кв. в 1-й раздел войдут все эти операции, во 2-й раздел войдут только отпускные, т.к выплачены 31.03. и НДФЛ д.б. 31.03 (последний день месяца)
Если 1-й раздел-нарастающим итогом, а 2-й-операции квартала, тогда как выполнить требование, озвученное в письме ФНС от 20 января 2016 г. N БС-4-11/591@: сумма строк 140=строке 070 за полугодие?
Последний раз редактировалось kiry; 15.03.2016 в 11:31.
Несмотря на то, что это зарплата? Возможно, налоговая сочтет это ошибками в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ с соответствующими наказаниями....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
