Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[Александр7272]

😞

[Nattira]

Будьте добры, напишите проводки по приобретению ОС (покупали снегоуборщик) в ТСЖ. Уже всю голову сломала.. как мне его отразить в расходах сметы на 86 счете.. и начислить износ на сч. 010..
Д 60 К 51 - Оплатили
Д 08 К 60 - Получили..

А дальше обычно на 01... а если это забалансом? и надо отразить на счете 86 как расход.

Помогите пожалуйста... туплю!

[Дант]

Да в обычной, выбираете формы: 1; 2; 6 и проверьте редакцию
Приложение № 1к Приказу Министерства финансовРоссийской Федерацииот 02.07.2010 № 66н( в ред. Приказа Минфина Россииот 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

А пояснительную записку надо? и как её прицепить? Обычным письмом(сдаю по электронке)

[Александр7272]

Пояснительную не сдаю

[Дант]

Спасибо Александр. Но возникла др. проблема: Раздел 6 в 1с. Остаток на конец года-- суммируется все подряд. а надо выйти на сальдо по 96?

[Dlyara]

Добрый день. Члены ТСЖ решили выплатить Председателю вознаграждение за 2015г.Начисление делать декабрем 2015? Из каких средств его выплачивать, если на собрании это не было оговорено( из целевых на СТО или из коммерческих доходов)?

[Александр7272]

Начисление делать декабрем 2015?

А вы ФСС и ПФР не сдавали?

Из каких средств его выплачивать, если на собрании это не было оговорено

Решать должны были на собрании, просите решение правления или приказ председателя с указанием источника финансирования, может они его в смету этого года включат.

[Александр7272]

Раздел 6 в 1с.

О каком отчете идет речь?

[Дант]

Целевое использование средств. Есть какая-нибудь связь с декларацией по УСН раздел 3. Там тоже речь идет о целевом использовании. Что должно "биться"

[Dlyara]

А вы ФСС и ПФР не сдавали?

Сдавали, но ведь вознаграждение взносами не облагается. А НДФЛ еще не сдала.
Я попросила решение с указанием источников финансирования и получила ответ: " А как лучше?"
А я не знаю, КАК лучше.Еще не было такого опыта.Это первый год председатель решил работать без ЗП.Мы ведь имеем право заложить вознаграждение в смету?

[Александр7272]

Если есть резервный фонд можно из него, если нет нужно эту сумму внести в смету.

[anastasia080383]

Подскажите, пожалуйста, в Росстат нужно сдать ф.1,2,6 и мп-сп за 2015 год? И кто-нибудь форму мп-сп в 1с заполнял обновленной версии? Подойдет она?

[room111]

Я звонил в росстат и уточнял. Сказали что ТСЖ не нужно сдавать, т.к. мы некоммерческие.
Вам тоже рекомендую уточнить.

[НадяА]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, сдаем отчетность в ИФНс за первый год существования ТСН , у нас УСН 6%. Почему-то в 1 С есть бухгалтерская отчетность СО НКО до 2015 г , эта форма уже не действует для НКО? Тогда по какой форме отчитываться за 15 г, как для коммерческих организаций ?

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность Форма по КНД 0710096

[НадяА]

Никого не смущает "Неиспользованная прибыль" в НКО?

[НадяА]

Сдавали, но ведь вознаграждение взносами не облагается. А НДФЛ еще не сдала.
Я попросила решение с указанием источников финансирования и получила ответ: " А как лучше?"
А я не знаю, КАК лучше.Еще не было такого опыта.Это первый год председатель решил работать без ЗП.Мы ведь имеем право заложить вознаграждение в смету?

Вознаграждение председателя должно обязательно быть заложено в смету отдельной статьей. "Члены ТСЖ решили", значит есть протокол общего собрания? Там и надо было определить источник финансирования.

[aleks33.72]

Я звонил в росстат и уточнял. Сказали что ТСЖ не нужно сдавать, т.к. мы некоммерческие.
Вам тоже рекомендую уточнить.

Мы все сдавали именно как некоммерческие
в каждом городе свое
Москва

[Александр7272]

Никого не смущает "Неиспользованная прибыль" в НКО?

Нет, она не является основной и ее доля очень мала.

[НадяА]

Нет, она не является основной и ее доля очень мала.

Прибыль НКО должна направляться на цели, для которых она создана. Тогда логичнее, когда эти средства к концу года остаются, как целевые фонды

[Александр7272]

Практически так и происходит, просто собрания проходят уже в следующем отчетном периоде.

[anastasia080383]

Я звонил в росстат и уточнял. Сказали что ТСЖ не нужно сдавать, т.к. мы некоммерческие.
Вам тоже рекомендую уточнить.

Да, только что позвонила. Нам, Московская область, Люберцы, вообще нужно сдать 1-СОНКО!!!

[НадяА]

Практически так и происходит, просто собрания проходят уже в следующем отчетном периоде.

Просто у нас средства остаются на 86 счете.

[Александр7272]

Просто у нас средства остаются на 86 счете.

Они не могут там оставаться, они должны быть туда перечислены с 84 счета, его 84 счет нужно закрыть и основанием является решение собрания.

[Dlyara]

Если есть резервный фонд можно из него, если нет нужно эту сумму внести в смету.

Будем из резервного фонда. Тогда, получается, что лучше и правильней начислять вознаграждение после даты проведения собрания?

[room111]

СОНКО для ТСЖ? Это же бред! Или вы НКО ведете?

[Александр7272]

Тогда, получается, что лучше и правильней начислять вознаграждение после даты проведения собрания?

Да, так логичнее. Тем более он ее получать будет после решения.

[НадяА]

Они не могут там оставаться, они должны быть туда перечислены с 84 счета, его 84 счет нужно закрыть и основанием является решение собрания.

Видимо я чего-то не понимаю. Вы начисляете за содержание жилья :
Дт76 Кт86,
Списываете расходы:
Дт86 Кт 96
У нас в этом случае остается сальдо на 86 счете (например, невыполненные обязательства по текущему ремонту). Вы предлагаете это сальдо сначала отправить на 84, а потом обратно на 86?

[Александр7272]

У нас в этом случае остается сальдо на 86 счете (например, невыполненные обязательства по текущему ремонту). Вы предлагаете это сальдо сначала отправить на 84

В предыдущих постах вы говорили не о целевых взносах, а о не распределенной прибыли.

Видимо я чего-то не понимаю. Вы начисляете за содержание жилья :
Дт76 Кт86,
Списываете расходы:
Дт86 Кт 96

Д.86 К.96 создан резерв
Д.76 К.86 начисл.взносы
Д.96 К.68/69/70/60 расходы

[tatyanakh19]

Подскажите, пжл., баланс на ОСНО у меня в 8,3 1С аж на 12 листов с отчетами по изменению капитала, финансовых результатах, прибылях. Такой и должен быть или есть другая форма?
называется бухгалтерская отчетность для НКО с 2011 г. в 1С

[ТаМин]

У нас ЖСК доходы минус расходы, в ФСС отчитываемся только за НС и ПЗ - 0,2%. Пришло письмо из ФСС предоставить документы для проверки: декларацию по УСН за 2015 год, книгу доходов и расходов, и уведомление о возможности применения УСН . Мы в доходы включаем только доходы от рекламы.