Подскажите, пожл, у нас ЗП в 10 числах, ндфл сразу же отправляем,правильно ли я заполняю
разд.2
стр.100 31.01.2016 19030 (ЗП)
стр.110 10.02.2016 1746 (13%)
стр.120 10.02.2016
Подскажите, пожл, у нас ЗП в 10 числах, ндфл сразу же отправляем,правильно ли я заполняю
разд.2
стр.100 31.01.2016 19030 (ЗП)
стр.110 10.02.2016 1746 (13%)
стр.120 10.02.2016
нет, не 8-ка...Сообщение от Olya09
1. Обследование без сдачи крови (из-за отказа)
Табель: НВ вместо Я
т.е. за месяц сотрудник получит меньше т.к. норма не выработана
2. Сдача крови в рабочий день
Табель: Г плюс ОВ в любой выбранный дополнительный день в году после сдачи крови.
За месяц сотрудник получит меньше зарплаты из-за неотработанной нормы, но это компенсируется средним заработком за указанные дни
3. Сдача крови в выходной день или очередной отпуск
Табель: В или ОТ остаются… сотруднику полагаются два ОВ в любые выбранные дополнительные дни в году после сдачи крови
4. Сдача крови в другие дни отклонений от работы (б/л, командировка, отпуск б/с, учебный отпуск, простой и т.п.)
Табель: остаются коды дня отклонения… сотруднику полагается один ОВ в любой выбранный дополнительный день в году после сдачи крови
Письмо ФНС № № БС-4-11/3058@ от 25.02.2016г. "В отношении заполнения и представления формы 6-НДФЛ"
Цитата:
"В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели."
стр 120 11.02.2016 - там ставится срок , не позднее которого должен быть перечислен ндфл, по з/п это не позднее следующего дня после выплаты з/п
спасибо, я думала, ставим дату когда именно был отправлен ндфл
а программа мне выдает вот так:
стр.100 31.01.16
стр.110 31.01.16
стр.120 01.02.16
если выплата з/п за январь 10.02.16, то
31.01
10.02
11.02
Сейчас закончился семинар на ПРОФБУХ 8. Там сказали, что зарплату прошлого года в 6 НДФЛ отражать не стоит. Переходящие выплаты можно отражать, как захотите. Дни в дате перечисления ставить рабочие. Лектор не видит ничего страшного, что день выплаты зарплаты раньше дня начисления.Говорит, что налоговиков интересует удержание и перечисление.
спасибо большое, начисление зп происходит 31.01 тогда же программа считает ндфл
интересно это у меня так или у всех кто работает 1с 8.2 Бух?
Понятно.
А лектор там кто был?
Это радует! А ПРОФБУХ это где?
Есть сайт ПРОФбух 8 ру. А слушала вебинар. Дома.)))
Вот никак разобраться не можем с ЗУП 8.2 еслиы мы выплатили аванс например 10000 - 20.02.16, потом зп 15000 - 05.03.16
Программа в 6-НДФЛ упорно ставит
29.02.16 10000
20.02.16 1300
21.02.16
29.02.16 15000
05.03.16 1950
06.03.16
С аванса ведь налог не удерживаем, все с зп, как победить?
И еще сказали, что нулевки сдавать надо в целях предотвращения блокировки счетов. Причем нулевок должно столько быть, сколь обособок, даже если они в одной налоговой. ИП без работников это не касается.
Вы посмотрите в регистре расчетов С бюджетом,кто делает проводкИ. Все зависит от настройки программы и от порядка продедения документов.Если перепровести выплату аванса после начисления зарплаты, выплата аванса удержит ндфл.Восстановите правильную последовательность документов.
а 2-НДФЛ заполняет?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
у меня версия бух была щас на версию корп перешли, все не слава богу, тогда я делала вручную, а щас охота чтоб все автоматом, да вот не тут то было
у нас бухия тоже корп, но зарплату там не считаем, в ЗУП 8.2 ведем, в этом году на удивление хорошие справки 2-НДФЛ по ОП-шкам получились.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Если У вас в УП стоит "учитывать исчисленный налог как удержанный" и не стоит даты выплаты зарплаты и аванса, то программы и поступает в соответствии с этими указаниями.
а то что в апреле ндфл будем перечислять вроде не нужно указывать
я вроде не верно отправила, заполнила так:
31.01.16
10.02.16
11.02.16
29.02.16
10.03.16
11.03.16
31.03.2016
08.04.2016
11.04.2016
08.04 и 11.04. вроде не нужно было указывать?
У меня в УП в части НДФЛ только про вычеты с нарастающим итогом, или я смотрю не туда?
Это вообще не знаю где смотреть
Если можно напишите подробнее куда смотреть(
пока есть письмо минфина:
Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:
по строке 100 указывается 31.03.2016;
по строке 110 - 05.04.2016;
по строке 120 - 06.04.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
ждем еще комментариев официальных...
а я уже отправила(
ну так ничего страшного, написано имеет право не отражать. да только вот сегодня 01.04, а вы указали в 6ндфл будущие даты 08.04 и 11.04 - это как то неправильно. нужно было либо без этого блока отправлять либо, хотя бы подождать 11.04.
спасибо большое за помощь, посмотрим, что ответят
А я вот ндфл перечисляю месяц в месяц. Выплата зп у меня 12 число.
в январе ндфл оплатила 15.01.2016
в феврале 12.02.2016
в марте 11.03.2016
вот думаю как 6 ндфл заполнить?
вариант 1
"забыть" про платеж от 15.01.2016, потом написать письмо в налоговую, о зачете этой суммы
100 31.01.2016
110 12.02.2016
120 13.02.2016
100 29.02.2016
110 11.03.2016
120 12.03.2013
100 31.03.2016
110 12.04.2016
120 13.04.2016
или вариант 2
100 31.01.2016
110 12.01.2016
120 15.01.2016
100 29.02.2016
110 12.02.2016
120 13.02.2016
Вышло обновление ЗУП 8.2 101.1
тестируем...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
если была уплата НДФЛ в 1-м квартале за декабрь 2015 г.(и не обязательно за декабрь 2015 г, а за любой предыдущий период по логике)-в первом разделе не отражаем, во втором отражаем
ЗУП, 8.2,Сервис-Настройка параметров учета-Расчет з/пл-Снять галку в "При начислении НДФЛ..."-Перепровести все документы с начала года
за декабрь 2015 или за январь 16?
и
неверно по-любому это выходные....
ЗУП, 8.2,Сервис-Настройка параметров учета-Выплата з/пл
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
