Больничный у меня начислен 31.01.16, а выплатили 11.02.16, НДФЛ то получается за январь, разве нет?Сообщение от бух2007
Больничный у меня начислен 31.01.16, а выплатили 11.02.16, НДФЛ то получается за январь, разве нет?
У меня тоже самое. Удерживала при выплате в феврале. В разделе 1 не показывала, во втором:
31.12.2015
01.02.2016
02.02.2016
130-0
140-182, посмотрим, что получится.
Кстати в 1-С посоветовали и по з/пл за дек15 в стр. 130 ставить "0"
Почему, если например, у меня удержан НДФЛ 01.02.16 и в тот же день перечислен?
да, именно полная выплата, а аванс, ес-но в текущем.
что значит в 1с ? вы звонили? или как , кто считает?
нет, это доход февраля
Я в течении 1 квартала 2016 года рассчитывала НДФЛ по правилам 2015 года( Отпускные и больничные выплачивали вместе с заработной платой, НДФЛ рассчитывали в последний день месяца. Как теперь исправить для сдачи в программе КАМИН и сдать 6 НДФЛ? Все документы отменять прежние и создавать межрасчетные выплаты для отпускных и больничных, либо как то еще можно? Понимаю, что сами виноваты, поздно отчет стали смотреть... Теперь вообще засада... Что делать не знаю, может у кого КАМИН и подобная ситуация?
можете написать как Вы заполнили 1 раздел и 2 , сравним ) правильно ли мы думаем
Да, звонила на линию консультаций, но это всего лишь одно из мнений, официальных ответов нет, если можно считать письма ФНС таковыми.
то есть по итогу , можете сказать как вы заполнили 1 и 2 раздел? сравним мнения )
нет ни времени, ни желания. Можете ваш вариант написать.
у меня зарплата выплачивается 15 числа след за месяцем начисления , то есть :за декабрь в январе , за январь в феврале , за февраль в марте , и за март в апреле. Возникли вопросы,
1) в разделе №1 строка 020- это начисленная зарплата за янв, фев, март.?
2)строка 040 -это исчисленный налог за янв, фев, март?
3)строка 070- это удержанный налог за дек.2015 , янв. 2016, и февр. 2016 ( без марта)??
4) в разделе 2:
-31.12.2015
-15.01.2016
-18.01.2016
-31.01.2016
-15.02.2016
-16.02.2016
-29.02.2016
-15.03.2016
-16.03.2016
????
Зарплата за март выплаченная в апреле пойдет в отчет за полугодие .
Напишите пожалуйста что я не так написал?*
У кого релиз 1.1.70.2 -заполняет все правильно? у меня 1.1.70.1 - так и отражает доход по 100 строке за минусом авансов
т.е если больничный в программе начислен 31.01.16, а платим ндфл и перечисляем больничный 11.02.16, то в платежном поручении выбираем период февраль? Я почему то думала, что как по зарплате. Зарплата начислена 31.01.16, 11.02.16 перечисляем ндфл за январь, разве ни так? и с больничным я думала тоже самое
Вроде так.
Последний раз редактировалось kiry; 14.04.2016 в 12:53.
Вы имеете в виду что в 070 строку попадает нДФЛ за декабрь, уплаченный в январе? А как же письмо Минфина, где они говорят о том. что зарплата 2015г. отражается только во 2 разделе, а в разделе 1 нет...
По моему разумению все верно.
kiry, Спасибо, тоже к этому склоняюсь
откуда информация что в 70 строку идет НДФЛ декабря????
откуда информация что в 70 строку идет НДФЛ декабря????
В 1с сказали, что в 1 раздел идет в 40 строку 3 месяца 2016 года, в 070 строку дек , янв , февр , ( если зарплата выплачивается в след месяце,) в 080 стоит сумма неудержанного налога . , в 2 разделе идет з п декабрь , ну и операции январь февраль март , если выплачена зп в апреле то не заполнять
И я считаю, что это верно, кроме строки 70. Если проанализировать в совокупности два КС из уже имеющихся, то, во-первых, сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода не должна превышать данных данных КРСБ НА, а, во-вторых, сумма неудержанного налога по строке 80 в годовом отчете должна точно соответствовать сумме неудержанного налога из справок 2-НДФЛ с признаком 1. Отсюда делаем вывод - чтобы обеспечить 2-е соотношение, в строке 80 однозначно должен быть указан неудержанный налог на дату сдачи отчета, а учитывая, что он д.б. указан нарастающим итогом с начала налогового периода, то там должны быть данные только за отчетный налоговый период.
А вот данные в строке 70 не должны быть данными за отчетный период, если КРСБ НА ведётся каждый год новая с начала года, там должны быть данные об удержанном налоге в отчетном налоговом периоде, в т.ч. и исчисленного в предыдущих налоговых периодах. Но тогда в отчете за год в строке 70 не должно быть данных за первый квартал следующего года, он будет в следующем отчете. Т.о. строка 70 не должна отражать сумму удержанного налога из 2-НДФЛ и по году при полном удержании не будет совпадать со строкой 80. Но тогда непонятно назначение предыдущих строк отчета (доход, вычеты, начисленный налог), если они при текущих проверках уплаты не используются, но полностью повторяют данные 2-НДФЛ (только для учета иностранцев, что ли?).
У кого другие мнения?
Вот и у меня такой же вопрос к утверждающим это...мне кажется что в данном квартале надо пользоваться именно этими разъяснениями..
Последний раз редактировалось saigak; 14.04.2016 в 13:51.
А что Вы думаете про строку 080? показывать март или все таки прочерк... Мнения опять таки расходятся
Почему нет спасибок на форуме?
) Я написала немного неправильно. Сдан имею ввиду налоговая приняла и пришел протокол. Все окей.
Декабрьская зарплата выплачена у нас в декабре. Удержан и перечислен налог тоже в декабре. поэтому честно , как правильно не знаю . Побоялась преходящих месяцев вот и решила выплатить в декабре и закрыть год)
Я ставила 0. Т.к. в каком то объяснении на сайте налоговой (выше была ссылка) написано, что в 080 отражается сумма которую не возможно удержать и которая будет отражена в 2ндфл в признаком 2.
а у вас зарплата выплачивается в следующем месяце?
Да
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
