бух2007, у нее мат. выгода, которая рассчитывается в последний день месяца, если налог уплачен с зарплатой-зачем их разделять? Так же и по мат помощи, выданной вместе с зарплатой-сольётся с зарплатой-разве нет?Сообщение от бух2007
бух2007, у нее мат. выгода, которая рассчитывается в последний день месяца, если налог уплачен с зарплатой-зачем их разделять? Так же и по мат помощи, выданной вместе с зарплатой-сольётся с зарплатой-разве нет?
да именно так с зарплатой
Спасибо, посчитала пени 2,47 руб получилось, со штрафом пока подождем... Гл бух говорит, что штраф платится, если только сама налоговая заметила. что у нас недоплачен НАЛОГ, а тут вроде мы сами заметили и доплатили НДФЛ
Если знаете, подскажите пожалуйста , по заполнению пл поручения Пени ндфл, нигде не смогла найти образец заполнения (((
1. Основание платежа ЗД или 0 ?
2. Поля 107-110 будут 0 ?
3. Вид оплаты 01?
4. Очередность платежа - 5?
5. Назначение платежа - НДФЛ ? (что пени они определят по кбк)
В налоговые звонила, либо не берут, либо сбрасывают трубку
Поставила ЗД, МС. 02.2026, вид 01, очередность 5, в назначении: пени по налогу на доходы физ. лиц за февраль 2016.
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Поле 110 с 28.03.16 не заполняется
Спасибо большое, поля 108-110 у вас пустые? МС 02.2016 - это имеется в виду в каком месяце вы пени начислили?
Спасибо, а 107, 108, 109 - о?
Штраф будет, если налог уплачен с опозданием. Если налоговая об этом узнает. А из 6-НДФЛ она узнает.
Пени я бы не стала платить. Уплата пени - сигнал для штрафа. А так может у них еще не скоро руки дойдут до штрафов. У них еще система не отлажена.
Потому что никто их не платит добровольно. Их только по результатам ВНП платят. Теперь вот будем по результатам камералки платить.
Раздел 1 заполняете полностью, раздел 2 по факту выплаты.[/QUOTE]
Правильно или нет я заполнила!!!
раздел 1
020 237064
030 8400
040 29726
070 18230
080 11496
раздел 2
100, 110, 120 21.03.2016
130 140230
140
18230
21.03.2016 день увольнения всех работников
Поставила нули, а МС.02 т.к в феврале было начисление, по которому не все вовремя оплатила
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Вы мне не ответили про больничный, ответьте пожалуйста, если больничный начислен в январе, а выплачиваем его в феврале вместе с зарплатой 11.02.2016, почему ндфл будет за февраль в платежке? НДФЛ по з/п мы же пишем январь?
120=22.03.16
Это откуда цифра?
[Q
Потому что никто их не платит добровольно. Их только по результатам ВНП платят. Теперь вот будем по результатам камералки платить.[/QUOTE]
Я платила добровольно. Нужна была справка об отсутствии задолженности. Потом пожалела. Теперь пени висят в переплате.
ст. 040-070
По з/те январь. А по б/л - февраль. Потому что закон такой. По НК датой исчисления налога по б/л является день его выплаты (Д70-К51), а не день начисления б/л (Д69-К70). При этом в 4-ФСС по-прежнему отражаем б/л датой начисления.
Т.е. надо так в программе сделать, чтобы в 4-ФСС б/л попал в январе, а в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ - в феврале.
у меня начисление пени будет в апреле,значит мне МС.04 ставить? НДФЛ за декабрь 2015 я доплатила в феврале.
По отчету теперь видно, вот и оплатила. Там всего-то пени на 2,74 ну, и штраф, конечно, выставят...
Вот у меня вопрос, а почему в стр. 130 вся сумма начисленного дохода ставится, без вычетов? Логичней было бы за минусом вычетов указать.
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Добрый день!
Мучает такой вопрос по поводу отражения компенсации отпуска при увольнении в 6-НДФЛ.Компенсация при увольнении это полный расчет и скалдывается он из фактически отработанного оклада и самой компенсации, соответственно и НДФЛ берется как с оклада, так и с компенсации отпуска.Ввиду этого нужно ли суммы и НДФЛ разбивать по датам или же мы берем одну сумму начисленний и удержанной с нее НДФЛ?
Надеюсь мой вопрос поняли....
В 080 отражается налог, который невозможно удержать и который потом будет отражен в справках 2-НДФЛ с признаком 2. Если это не ваш случай, то 080=0
А почему у вас 070 не равно 040, если в марте все сотрудники уволены и вся з/пл им выплачена?
Разбивать не надо, потому что при увольнении даты получения дохода по з/те и КНО совпадают.
100 день увольнения
110 день увольнения
120 день увольнения+1
За какой период пени- тот и ставите.
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Спасибо, я этого не знала
Вот тоже заморачиваюсь на эту тему. Решила ставить все вместе (компенсацию и з/п по этому человеку), но отдельно от всех остальных.
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Зарплата была начислена за январь, февраль, март, но выплачена частично в марте
По матпомощи - нет. Строка 100 отличаться будет
У з/пл это последний день месяца
у мапомощи - день выплаты
Конечно все вместе) даты будут одинаковые по з.пл и КНО
Да, тут уже не знаешь чего бояться
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Ну этого я думаю не стоит)) у меня больше вопросов было по 1 разделу, по 070 и 080 строке.. Сдала как думаю, а дальше посмотримДа, тут уже не знаешь чего бояться
Я думала, что я одна так заморачиваюсь....ан нетнемного успокоили
Добрый день. Развейте сомнения, пожалуйста
Если ИП на патенте, без работников. ИП же не получает з\п от себя, получается, 6-ндфл - нулевую сдавать?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
