Когда выплата полностью необлагаемая, она вообще не фигурирует в 6-НДФЛ.Сообщение от elenepl
Вот если бы вы выплатили 70000, то было бы 020=70000, 030=50000
Когда выплата полностью необлагаемая, она вообще не фигурирует в 6-НДФЛ.
Вот если бы вы выплатили 70000, то было бы 020=70000, 030=50000
Уважаемые Клерки!
Подскажите пожалуйста, если организация ЗП начисляет, налоги уплачивает до 15 числа следующего месяца, а сама зп не выплачивается (один работник, он же учредитель - по его желанию пока не перечисляем) - в разделе 1 указываю все начисления и удержания, а в разделе 2 не указываю ничего? Или начислено последним днем, а удержание и перечисление 15го числа? (даже если не выплачивали саму зп, но налоги платили)
Подскажите , а если в организации был нерезедент , потом стал резидентом , за декабрь ему начислена з п , но не удержан налог , потому что была переплата ( при перерасчете с 30 % на 13 % ), в разделе 2 отчета нужно ставить в 130 строке?
У кого есть авансы - можете посмотреть :
Документ "Зарплата к выплате" - если перейти в движение документа по регистрам, то в регистре накопления"НДФл расчеты с бюджетом" сумма выплаченного дохода равна выплаченной зп+налог. А в "зарплата к выплате на аванс" такой регистр отсутствует- поэтому и в строку 130 нет этого дохода. Где дальше искать?
Сокс, не там смотрите... Операции - Регистр накопления - НДФЛ тра-та-та...
очень важна очерёдность, которая определяется при проведении документов с учётом времени документов
P.S. релиз программы д.б. не ниже 101.2
И что? На р.счете организации сразу деньги появятся?
)))
Прошу помощи, уважаемые, ситуация так сказать"наоборот":
отпуск с 11.01.2016, отпускные перечислены 28.12.2015, НДФЛ с них перечислен 28.12.2015
ПОлучается, что суммы отпускных не попадают в отчет 6НДФЛ, но попадут в 2НДФЛ за 2016 год?
Последний раз редактировалось CaT-CaT; 19.04.2016 в 15:05.
ндфл.xls
вот так получается
За какой год? Они тоже должны были попасть в декабрь 2015 года.
стр. 020 начислена з/пл февраль, март в сумме 16000
стр. 040 сумма исчисленного налога 2080
стр. 070 сумма удержанного 1040
раздел 2
стр. 100 29.02.2016 стр.130 8000
стр. 110 24.03.2016 (перечислена з/пл за февраль) стр. 140 1040
стр. 120 25.03.2016 (срок перечисления налога)
стр.100 31.03.2016 стр.130 8000
стр. 110 14.04.2016 (перечислена з/пл за март)
стр. 120 15.04.2016 (срок перечисления налога) стр. 140 104
Ндфл уплачен за февраль 29.02.2016 -1040
за март 31.03.2016 -1040
Правильно ли указываю стр. 070 за вычитом мартовского ндфл?...или указать 040=070 стр.
Спасибо за ответ...
стр. 020 начислена з/пл февраль, март в сумме 16000
стр. 040 сумма исчисленного налога 2080
стр. 070 сумма удержанного 1040
раздел 2
стр. 100 29.02.2016 стр.130 8000
стр. 110 24.03.2016 (перечислена з/пл за февраль) стр. 140 1040
стр. 120 25.03.2016 (срок перечисления налога)
стр.100 31.03.2016 стр.130 8000
стр. 110 14.04.2016 (перечислена з/пл за март)
стр. 120 15.04.2016 (срок перечисления налога) стр. 140 1040
Ндфл уплачен за февраль 29.02.2016 -1040
за март 31.03.2016 -1040
Правильно ли указываю стр. 070 за вычитом мартовского ндфл?...или указать 040=070 стр.
Спасибо за ответ...
Последний раз редактировалось ol1968s; 19.04.2016 в 15:09.
нет, по начислению они относятся к 2016году, просто выплачены были в 2015 году
Значит в 2-НДФЛ попадут, в 6 НДФЛ нет, прилетит требование с предложением уточнить отчетность либо дать пояснения, вы дадите.
Добрый день еще раз , у меня в организации есть сотрудник , в 2015 году он был нерезедентом , когда прошло полгода был налог пересчитан с 30 % на 13 % и он стал резидентом и до конца года налог у него не удерживался. подскажите как отразить во 2 разделе з п за декабрь именно строку 130 , ?
спасибо, так и предполагала. остается надеяться, что получится отделаться пояснением
Сокс, Регистр накопления - НДФЛ Сведения о доходах... и отфильтровывайте всегда по одному человеку, а то так не видно
тут правильные сумма дохода
где не так?
Сокс, релиз какой?
комплексная 1.1.70.2
Сокс, речь о ЗУПе идёт, т.е. о зарплатной программе... в незарплатных работайте ручками напрямую в 6-НДФЛ
Генук, никогда не было проблем и отличий от Зупа- встроен такой же полноценный зарплатный блок. ВСЮ отчетность сдаю- все формирует. А тут....
какие даты ставить если сотрудник увольняется в середине месяца?
про больничные и отпускные выделили, а про увольнение...
и почему то 1с у нас округляет сумму дохода.... копейки не выводит на печать...
Сокс, в ЗУПе 2.5.101.2 нет проблем с авансами
Коллеги,
а если 6-НДФЛ по обособке, то в названии организации указывать "Обособленное подразделение ООО "ХХХ", как в уведомлении о регистрации в ФНС написано?
Значит, мне к 1-Сникам
они сами не знаютЗначит, мне к 1-Сникам
Генук, такое ощущение, что у меня только такая проблема и ПРОГРАММА!
нет. название организации, а кпп обособки. у вас же оп не является агентом?
Почему-то я Вам верю...
100= дата увольнения
110= дата выплаты
120 =110+1 день
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
