6-НДФЛ

[kiry]

декабрь 2015 выплаченную в марте 2016 в декларации

зарплата за дек 15 выплачена 15.03.16-делаем записи во 2- раздел
100-31.12.2015
110-15.03.2016
120-16.02.2016

январь оплачен в апреле

зарплата за янв 16 выплачена 15.04.16-делаем записи во 1-й раздел, про 2-й есть письмо ФНС, позволяющее внести и во-ф-й раздел, но на мой взгляд-лучше это я укажу в 6-НДФЛ за 2-й квартал.
Итого в 1-й раздел-все, что начислено с 01.01.16 по 31.03.16, 2-й раздел-все, что выплачено во 2-м квартале (удержан НДФЛ)

[GSokolov]

не должна быть дата окончания договора?

Не должна. Должна стоять дата выплаты как дата получения дохода и удержания НДФЛ. И в строке 100 должна быть эта же дата.

[Аноним]

да


не известно. многие сдали 070=январь-март.

А что, по вашему мнению, уважаемые клерки, тогда должно быть в стр 080?

[ттим]

аванс за февраль выплачен 29.02, а остаток з/пл выплачен 15.03, НДФЛ оплатили 15.03, верно?
или нужно было НДФЛ уплачивать частями 29.02 и 15.03 ?

[elenepl]

Олюнчик, мы выплачиваем зп в последний рабочий день месяца. Н-р в январе 29.01.16.
Заполняю
100-31.01.16
110-29.01.16
120-01.02.16

и отдельно з/плата:
100-31.01.16
110-25.01.16
120-31.01.16
130-10000,00
140-1300,00

в строке 120 я бы поставила 26.01.16. Только не знаю правильно ли это?

[Arhimed0]

Разве для договоров ГПХ в строке 100 не должна быть дата окончания договора?

для ДГПХ в строке 100 должна стоять даже и не дата окончания договора
а если быть точным, то дата фактической выплаты денег !

[Palmira]

Добрый день. Хочу попросить форумчан проверить перед сдачей отчета.
Зар. плата за январь-март 601500, вычеты 4200, исчислено 77649.Есть аренда а/тр-та, она не выплачена.
Зар. плата выдана только частично 31 марта за январь 75500 (грязными), удержано 9633, но не перечисляли ничего.
Заполнила так:
стр 020 - 601500; стр 030 - 4200; стр 040 - 77649; стр 070 - 33; стр 080 - 68016.
стр 100 - 31.01.2016; стр 110 - 31.03.2016; стр 120 - 01.04.2016; стр 130 - 175500; стр 140 - 9633.
Сейчас уже все-таки думаю, что в строке 130 надо указать 75500.
Никак не определюсь Хотела завтра сдавать. Выскажите, пожалуйста, свои мнения.

[kiry]

отпускные:
100-25.01.16
110-25.01.16
120-31.01.16
130-9200,00
140-1196,00

120-01.02.16, т..к.31.01.-выходной

и отдельно з/плата:
100-31.01.16
110-25.01.16
120-31.01.16
130-10000,00
140-1300,00

И мне 120-я не нравится, я бы поставила
120-26.01.16

И я так понимаю, лучше не выплачивать з/плату раньше времени?

Спорно, ведь запрета в ТК на это нет.

Даже если человек уходит в отпуск и ему из-за этой з/платы потом придется приезжать за ней в офис в свой отпуск

Отпуск оплачивается за три дня, вы верно выплатили.

[kiry]

аванс за февраль выплачен 29.02, а остаток з/пл выплачен 15.03, НДФЛ оплатили 15.03, верно?

да

[Сокс]

Отпуск 29.02?
100,110,120-29.02.16
Увольнение 29.02
100,110 29.02.16
120-01.03.16

[Kalita]

если перечислили ндфл в январе, то в карточке расчетов с бюджетом у налоговиков она будет в январе. Значит, в разделе 2 показывать нужно. А в 2-ндфл - было только начисление, значит, в разделе 1 показывать не нужно. Это моё мнение после прочтения кучищи материалов.

вот и меня поэтому вопрос, потому что сальдо за прошлый год в налоговой на лицевом обнулили. А тут приходит в феврале НДФЛ за ноябрь, удержаный в ноябре, и куда они его разнесут? Скажут объяснительную писать? Или 6 НДФЛ заполнять?

[Arhimed0]

Увольнение 29.02?
100,110,120-29.02.16

120 - 01.03 - след день

[Листопад5]

для ДГПХ в строке 100 должна стоять даже и не дата окончания договора
а если быть точным, то дата фактической выплаты денег !

Ну что бы такого сделать, что бы программа сама поставила нужную дату. Я думаю, что возможно дело в документе "выплата зарплаты" там видимо нужно вместо "зарплата" выбрать что-то другое, но вот беда, что выбрать? Договора ГПХ в ЗУП не вижу.

[СветаБух]

аванс за февраль выплачен 29.02, а остаток з/пл выплачен 15.03, НДФЛ оплатили 15.03, верно?
или нужно было НДФЛ уплачивать частями 29.02 и 15.03 ?

Верно.

[saigak]

А что, по вашему мнению, уважаемые клерки, тогда должно быть в стр 080?

наше мнение не так важно...а по мнению налоговой там должна быть сумма ндфл, которую не возможно удержать и которая будет отражена за год в 2ндфл с признаком 2.

[Листопад5]

наше мнение не так важно...а по мнению налоговой там должна быть сумма ндфл, которую не возможно удержать и которая будет отражена за год в 2ндфл с признаком 2.

а мнение налоговой это Письмо Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2016 г. № БС-3-11/553@ “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ” или есть еще какие-то разъяснения?

[Сокс]

120 - 01.03 - след день

Спасибо

Увольнение 01.02, перечислили 04.02
110 01.02. или 04.02 ( 1С ставит дату увольнения)?
110 04.02
120 05.02

[saigak]

Листопад5, ну видимо да. все их письма трудно запомнить.да еще и с номерами.

[Arhimed0]

110 01.02. или 04.02 ( 1С ставит дату увольнения)?

согласно НК - 01.02

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.

[Сокс]

согласно НК - 01.02

Да, а в 6-ндфл - 100-дата фактического получения дохода (04.02)((

[Листопад5]

saigak, просто в этом письме ни слова про 080 строку, я пытаюсь найти в каком документе об этом сказано, т.к. 1С выслали письмо разъяснение, в котором говорят о том, что в строке 080 указывается сумма налога не удержанная налоговым агентом, в устном разговоре уточняя, что это мартовский НДФЛ. Программа ставит туда сумму налога за март.

[Arhimed0]

дата фактического получения дохода (04.02)((

не путайте похожие, но разные понятия
дата фатического получения дохода, которые определены ст 223
и
дата фактической ВЫПЛАТЫ - это именно ВЫПЛАТА

там же так и напывсано

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.

[kiry]

Я думаю, что возможно дело в документе "выплата зарплаты" там видимо нужно вместо "зарплата" выбрать что-то другое, но вот беда, что выбрать? Договора ГПХ в ЗУП не вижу.

Версия ЗУП 2.5.102 "Реализованы средства ведения учета договоров ГПХ по дате выплаты дохода в документе "Начисление зарплаты".

[Листопад5]

Версия ЗУП 2.5.102 "Реализованы средства ведения учета договоров ГПХ по дате выплаты дохода в документе "Начисление зарплаты".

спасибо, буду пробовать)))

[Сокс]

не путайте похожие, но разные понятия
дата фатического получения дохода, которые определены ст 223
и
дата фактической ВЫПЛАТЫ - это именно ВЫПЛАТА

там же так и напывсано

Спасибо, поняла. Все в голове смешалось.....

[Генук]

kiry, поправьте только маленький глючок там (сейчас глянул - 120 строка пропадает)

добавьте после строки 281 модуля обработки ИзменениеПорядкаУчетаДокументов

ВременноеХранилище.Очистить();

следующую строчку:
Движения.НДФЛРасчетыСБюджетом.ЗаполнитьКрайнийСрокУплаты(); // Генук дополнение

[elenepl]

Ну подскажите кто нибудь сдавал отчет со сверхнормативными выплатами? Достала уже всех сегодня, простите не знаю как отражать их в 1 разделе((((

[Аноним]

Сокс, вчера вышел ЗУП 2.5.102.1 - там и новый регистр накопления по НДФЛ добавили, и новый реквизит даты выплаты в док Начисление зарплаты, и клёвую групповую обработку "Изменение порядка учёта документов", где выводится список всех зарплатных доков и можно прямо в графах таблиц поменять дату/время и щёлкнуть "Выстроить цепочку". Да плюс исправили СЗВ-М как раз вовремя, т.к. сегодня начинают ПФР принимать этот новый отчёт за апрель.

Лепота )

Уже есть ЗИУП 2.5.102.2. Покой нам только снится,.....

[kiry]

Движения.НДФЛРасчетыСБюджетом.ЗаполнитьКрайнийСрок Уплаты();

Удивлена в который раз...
Даже не знаю... смогу ли я. Бум пробовать..

[Arhimed0]

со сверхнормативными выплатами?

что это значит ?