Главным бухгалтером может стать только тот человек, которого укусил другой Главный бухгалтер.Сообщение от Аноним
Главным бухгалтером может стать только тот человек, которого укусил другой Главный бухгалтер.
С 080 более-менее понятно-не указывать. А про 070 я за то, что не должно быть равенства 040=070 в общем случае, это разные строки-НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный-то, что действительно удержали-стр. 070-это деньги государства, они подлежат уплате в бюджет в отведенный срок и сверяется с уплатой налоговиками, а исчисленный -это так, справочная информация...
Вы очень хорошо сформулировали !
=КОГДА-НИБУДЬ=
и КОГДА это =когда-нибудь= должно произойти ?
как СЕГОДНЯ бухгалтер должен угадать ?
а вдруг выплата будет через ... 2 года ?
всем
выручайте
голова кипит уже по 6 ндфл
только вроде настроилась...думаю всё понятно в голове у меня сложилось
почитаю форумы опа...вроде не то...почитаю НК вообще
вопрос в строках 100 110 120
+ нужно ли выделять премию отдельно (в 1с не выделяет...вручную если надо ?!)
+ нужно ли выделять при увольнении сумму за дни отработанные и компенсацию за отпуск при увольнении
допустим образец
з/я января 2016 выплатила и начислила 29,01,16 и ндфл оплатила 29,01,16
100 - 29,01,16 (блин а если см. 223 нк рф то........... что делать то ? ка быть?)
110 - 29,01,16
120 - 01,02,16
и в январе была выплачена премия 11,01,16 (всё выплачено 11,01,16)
увольнение было 12,01,16 (остатки отработ. дней + компенс при ув. была) всё выплачено 12,01,16
kiry, давайте я вас помирю: 040 = 070, если на дату составления 6-НДФЛ, например сегодня, зарплата за март уже выплачена
не надо ничего угадывать-удержали-указывайте, не удержали-не указывайте.
другой вариант
если просто человек укусил Гл буха, то человек тоже ... =заразится= этой неизлечимой гадостью
как не привязываться ? если строка 100 д.б. быть заполнена согласно статьи 223 нк рф
мне - нет
в январской версии Налогоплательщика (а это программа разрабатываемая подразделением ФНС) в строке 080 была формула ! и эту строчку самостоятельно не нужно было считать. там даже запрет стоял что б руками туда случайно чего не забил
(запрет конечно можно было отключить, но при такой деятельности выскакивает 1,000 предупреждений что такого елать нельзя - но не про это)
а в сегодняшней версии этой программы НИ ЕДИНОЙ (!) формулы ни в одной клеточке НЕТ !
Тоже придерживаюсь такого мнения
Отчетный период 01.01.16-31.03.16
Так и я про то же, я против подхода:
И тупо равнять 070 и 040 нельзя.
Если премия т.н. трудовая и выплачена вместе с з/пл-она идет одним блоком с з/пл независимо от того за какой период выплачена. Если "не трудовая"-к юбилею, к празднику-отдельным блоком, т.к. дата получения дохода-день выплаты.
100-31.01.16
110-29.01.16
120-01.02.16
на какой момент ?
как сказал Генук
очень доверяю симу товарищу - очень опытный и очень много дельных советов всегда даёт (я не льстю - это действительно так)
НО
как бы хотелось такие слова увидеть хоть в каком нить документе
и желательно бы НЕ в письмах разгулина или саакяна
(написал специально с маленькой буквы ибо это даже не фамилии, а определённая =категория людей=)
а вы эту статью открывали ?
датой дохода для б/л листа является дата фактической ВЫПЛАТЫ
поэтому вам и сказали
Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
Аноним НВ, не привязывайтесь к дате начисления,
нужно в общем случае; если увольнение и выплата в последний день месяца-тогда все сольется с блоком з/пл.
100-12.01.16
120-12.01.16
120-13.01.16
хорошо поняла
извиняюсь
видимо уже везде вижу только зп и премию
но как мне быть по строке 100
я начислила и выплатила 29,01,16 а не 31,01,16 и 31,01,16 выходной !!! к тому же
но как я могу всё выплатить и удержать если в 100 указала 31,01,16
получается всё выплатила всё удержала но еще даже ничего не расчитала да еще и согласно нк
Добрый день.
Помогите пожалуйста:
25.02.16 начислены и выплачены отпускные за март с 01.03.16 по 15.03.16 22102,92р, сумма НДФЛ 2691р
100 25.02.16 130 22102,92
110 25.02.16 140 2691
120 29.02.16
А в марте произведен перерасчет отпускных, с учетом фактической заработной платы за февраль. Получилась сумма отпускных меньше на 253,40р, и НДФЛ с нее -33р.
В 2НДФЛ соответственно в феврале по коду отпускных уже стоит сумма с учтом перерасчета 22102,92-253,40 = 21849,52
Как отразить эти минусовые суммы (-253,40 отпускные и -33 НДФЛ) в 6 НДФЛ в разделе 2?
и если перерасчет будет в большую сторону, тоже как отразить эти суммы?
[QUOTE=kiry;54673334]Если премия т.н. трудовая и выплачена вместе с з/пл-она идет одним блоком с з/пл независимо от того за какой период выплачена. Если "не трудовая"-к юбилею, к празднику-отдельным блоком, т.к. дата получения дохода-день выплаты.
да трудовая
но получается так зп выдали а через несколько дней премия еще выдается
в общем я правильно вас поняла если трудовая то вместе с зп и налоги можно платить как по зп
а то при каждой премии я налоги оплачиваю отдельно
а можно видимо после платить как и зп например за январь зп + премия но оплатить 02,02,16
?!
Других нет. И разъяснений на сей счет нет, кроме того, что 070 д.б. не меньше фактически уплаченного (контрольные соотношения)-если следовать логике Генука-то все сойдется (при условии своевременной уплаты), если указать 070=140, то по данным КРСБ фактическая уплата будет больше и вопросов быть не должно к НА.
но как-то вы выплатили и удержали.. на сей счет-выплата з/пл ранее последней даты есть письмо ФНС, которое предписывает именно так указывать. Запрета в ТК на выплату з/пл до конца месяца нет.
А вот если из зар. платы 100 000 выдали только 60 000, то в строке 130 я должна указать 60 000? А начисленные, но не выданные 40 000 не упоминать совсем, да?
И еще: сумма удержанного налога (стр 070) 7800, а со строкой 080 что делать? надо ли ставить 5200?
Последний раз редактировалось Palma73; 21.04.2016 в 11:02.
строка 100 дата фактического получения дохода !!! + никто не может получить в выходной доход !!!
люди что вы ставите ? какую дату ?????
А если я по 140 НЕ указываю апрельское перечисление налога, то тогда, если 070 сделать равным 140, и получится разница между 040 и 070. На ту самую апрельскую выплату...
Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.
спасибо вамно как-то вы выплатили и удержали.
но не понимаю ...хорошо разрешили ставить дату 31,01 вместо фактической 29,01
хорошо но вроде я помню что то про даты выплаты дохода ЕСЛИ ОНА ВЫПАДАЕТ НА ВЫХОДНОЙ то тогда как ? ведь 31,01 выходной или ................. ну его без разницы ?
+ платежки есть и на семинаре при них говорили и ставить всё как положено все операции как вы их провели
может подскажите письмо где написано что я в 6 ндфл могу поставить дату 31,01 а не реальную тобиш 29,01
Кстати, тот же Генук ПРОТИВ такого отражения по письму
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=566394&page=5
с поста № 129
Думаю должно быть так:
100 25.02.16 130 21849,52
110 25.02.16 140 2658,00
120 29.02.16
Доплата будет начислена в марте, выплата, например 01.04.16 вместе с з/пл за март на сумму тех же 253,40
100 31.03.16 130 253,40
110 01.04.16 140 33,00
120 01.04.16-сольется с з/пл за март
да, это так-отразите во втором квартале и в 140 и в 070, повторю,пока разъяснений нет про 070, есть только про 140-можно указывать в 140 апрель, а можно нет
Программу ЗиУП обновила.
Делаю отчет.
ПОЧЕМУ опят больничный, оплаченный 15.04.2016 попадает во второй раздел(((( с датой начисления 15.03.2016 и налога 16.03.2013
Почему в 020 не попадает сумма НАЧИСЛЕННОГО этого больничного в марте.
почему в строку 080 попдает НДФЛ марта (зп будет выдана в апреле) ??? это так и должно быть?
значит ничего не исправили и все делать вручную ? (((
я не показываю начисление в феврале, выплата в феврале идет как аванс, положено авансом заранее выдавать отпускные. Начисляю мартом, поставила 31.03.16, 25.02.16, 31.03.16. У меня вообще работник ушел в отпуск 09.03.16, а получил отпускные 29.02.16.
Последний раз редактировалось Kalita; 21.04.2016 в 11:23.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
